机械车桥技术改造项目可行性建议书

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1、目录1第一章总论11.1项目建设背景11.2项目概要11.3可行性研究的依据和范围214可行性研究内容概要21. 5可行性研究结论5第2章建设单位概况72.1*省丰宇机械有限公司72.2浙江奇虎集团7第3章市场预测、产品方案和拟建规模93. 1市场分析93.2产品方案和拟建规模13第4章工艺技术方案及设备选择144. 1技改原则和主要内容 144.2焊接车间154.3桥壳加工车间194.4装配车间224.5工位器具及运输设备314.6检测及试验设备31第5章总图运输、土建及公用工程335. 1总图运输335. 2土建工程335.3公用工程33第6章工作制度、劳动定员及组织机构356. 1工作制

2、度356.2劳动定员35第7章项目实施计划37第8章环境保护与职业安全卫生388. 1环境保护388. 2职业安全卫生40第9章投资估算及资金筹措459. 1投资概算459. 2资金筹措45第10章财务评价4610. 1基本数据4610.2销售收入、销售税金和附加估算4610.3总成本费用估算4610.4财务效益分析4910. 5不确定性分析5010. 6财务评价结论51第11章可行性研究结论52第一章总论1.1项目建设背景“十一五”期间，我国国民经济将继续保持高速增长，环渤海大 经济圈的开发建设，西部大开发和重振东北老工业基地，新农村建设 等重大的宏观经济政策的出台，将继续拉动汽车需求的增长

3、，为汽车 工业的发展提供广阔的市场平台。作为汽车主要配件之一的汽车前后桥，随着汽车工业的快速发展 和市场需求不断增长将具有很好的发展前景。成立于199异1羽的好 省丰宇机械有限公司，主要生产汽车前后桥产品，资产总额约800涂 万元。主要生产BJ13Q 4102Q刃1061、五十铃系列轻型汽车前后 桥，年生产能力切套。公司于2001年1月取得质量体系合格证书，完 成了质量体系的闭环管理，并完全按照IS0900殒量保证体系的要求， 对产品质量进行全程控制。车桥市场本身蕴藏着巨大的发展空间，同时竞争也日趋激烈。据 不完全统计，全国车桥生产企业有上百家，但形成规模的车桥生产企 业只有十几家，并且在W知

4、市及周边地区还没有形成具有规模优势 的汽车车桥生产企业。为此*喈丰宇机械有限公司拟通过对外融资， 充分利用公司的区位优势和当地汽车整车业蓬勃发展的大环境，引进 资金和技术，开发和完善产品系列，完善核心生产能力，使公司成为 大飾地区专业生产汽车车桥的小巨人。1.2项目概要项目名称：*瞥丰宇机械有限公司年产2呵套汽车前后桥技术改造项目 承办单位：柚t丰宇机械有限公司建设地点：*喈灯市北二环路建设性质：改扩建建设规模：年产轻型、微型及皮卡汽车前后桥2叨套1.3可行性研究的依据和范围1. 3. 1编制依据(1) *喈建筑工程概预算指标及有关费用标准；(2) 建设项目经济评价方法与参数(3 *瞥丰宇机械

5、有限公司的有关基础资料。1. 3. 2可行性研究工作的范围本项目是在*喈丰宇机械有限公司现有基础上进行技术改造,厂 址为现丰宇公司厂址，因此本可行性研究工作的范围主要包括：对丰 宇机械有限公司技术改造的内容；新产品开发后的市场需求及建设规 模；改造条件；工艺技术；投资估算及财务评价等问题进行可行性研 究。1.4可行性研究内容概要1. 4 1产品定位根据公司现有产品结构及工艺技术能力，重点发展 m卜轻型汽 车桥、轿卡桥、经济型轿车桥及微型车桥。本项口改造后的产品市场 目标主要包括*喑曙光农用皮卡，中兴经济型、中高档皮卡、SO车, *瞥长安及北汽福田微卡、轻卡，山东五征农用皮卡，*师吉利经济 型轿

6、车。丰宇公司现年生产能力防套，本次技改项目完成后，新增 生产能力1釦套，最终达到年产汽车前后桥2昉套的总生产能力。1.4 2项目总投资及资金来源本项口是在原*喈丰宇机械有限公司基础上进行技术改造，总投 资估算为11815. 1厉元，其中固定资产投资6845. 3切元，流动资金 4969. 8厉元。资金来源为丰宇公司以现有资产投入6815. 1厉元，浙 江奇虎集团投资500切元。1 4. 3改扩建条件本项目是在原*喈丰宇机械有限公司基础上进行改造，厂址在好 市南侧，位于胜利南路与南二环路交叉口西北部，即原*瞥曙光机械 厂厂址。厂址西侧毗邻京广铁路，东侧为市区主干道、南面为知市二 环路，交通十分便

7、利，地理位置优越。本项目主要由生产部门和经营部门组成，牛产场地为原车桥机加 工和冲压的两幢联合厂房，其辅助部门的设施等仍利用曙光机械有限 公司的原有设施和条件，其水、电、暖等配套条件，均能满足改扩建 的需要，不再新建。14.4本项目技改主要内容现有轻型汽车前后桥加工装配线的改造，包括对现有轻型车桥总 成装配线的完善及对轻型车桥主要零部件后桥壳总成）加工线的改 造。新建轻、微型车桥加工、装配及涂装线，包括新建轻、微型车桥 总成装配、检测及涂装线及新建轻、微型车桥主要零部件后桥壳总 成）的焊接、加工生产线。引进较为完善的车桥检测试验设备，建立车桥试验室，加强对车 桥产品的检测力度，不断提高产品质量

8、，满足顾客要求，同时为开发 新产品提供试验数据。新增设备均采用国内先进设备。L4 5项目实施进度本项目建设期为一年。1.4.6市场预测本次技改，新增产量主要面向好市的汽车厂及呻、(帀、 山东、河南等周边市场。目前，炒市现有汽车整车厂1篆，年产过万辆的有彖。200毎1嫁整车厂共生产汽车3旳辆，主要产品为使用丈102竦列车桥的皮 卡和使用101啄列车桥的微型车及102踩列的sm目前，*沛皮卡车国内市场占有率72%微型车国内市场占有率3C%根据各厂家规划,200徉生产量总和将达到5(H辆，20W将达到辆。卅市周边的 呻、飾、肺及山东、河南汽车整车业发展势头强劲，200毎生产量达到8除万辆，年增长速度

9、3耐上。在该区域内，规模较大的汽车车桥企业还未形成。*喈丰宇机械 有限公司与区域内的主要汽车厂商已有配套关系，技改后，新增加的 产品将主要在此区域范围内销售。14. 7本项目主要经济技术指标主要的经济技术指标见表l-lo表1-1项目主要经济技术指标序号项目单位指标备注1总投资万元11815. 15其中新增投资5000万元1.1固定资产投资万元6845. 30其中新增投资3722.01万元1.2流动资金万兀4969. 85其中新增投资1277. 99万元2资金筹措万元11815. 152. 1曙光丰宇机械有限公司万元6815. 15占总投资的57. 68%2.2浙江奇虎集团万元5000占总投资的

10、42. 32%续前表3主要产品及产量套2000003. 11020前后桥套2000004财务指标4. 1年销售收入万元560004.2年总成本万元50896. 784.3年利润总额万元4897. 994.4年缴纳所得税万元1224. 504.5年税后利润万元3673. 494.6投资利润率%31.094.7投资利税率%41.464.8内部收益率%33. 37税后4.9财务净现值万元11665. 53税后(1=12%)4. 10投资回收期年4. 64税后4. 11内部收益率%42. 36税前4. 12财务净现值万元17253.61税前(1=12%)4. 13投资回收期年4. 06税前1.5可行性

11、研究结论泊省丰宇机械有限公司年产2页套汽车前、后桥项目，符合国家 汽车工业产业政策和泊市发展需要，市场前景广阔。其产品结构合理, 性能好，技术含量高，附加值高，所选工艺技术和设备成熟、可靠。本项目建成后，既可调顺和完善原有车桥生产线，确保产品质量 并提高生产效率，又可拓宽产品品种，增添新桥型的生产能力，满足 区域内整车厂的配套。项目达产后，各项财务指标均优于行业平均水 平，具有良好的财务盈利能力和抗风险能力，经济效益和社会效益显 著。第2章建设单位概况2.1 *省丰宇机械有限公司*瞥丰宇机械有限公司前身是原军工企业*瞥曙光机械厂车桥 分厂，已有近2塀生产轻型汽车前后桥的历史。1998年1朋*第

12、曙光 机械厂分立改制，注册成立*喈丰宇机械有限公司，注册资本4456. 48 万元。主要股东及出资：股东名称出资金额（万元）出资比*瞥曙光机械有限公司（收购曙光厂破产投资股份后）3956. 4888. 7眺*哨卫星化工厂500. 0011. 22%公司占地3. 3577 d,主要建筑面积2. SJjrA,生产面积1. 4刃卅， 公司有大型冲压设备及80CT 630T 400T 125田中压机、抛丸机及其 他专用设备35冶，资产总额约800涂万元。公司现有职工34队，其 中工程技术人员40人，管理、营销人员2队，直接生产工人28叭。 公司的主导产品有BJ130.刃1020.刃1061、五十铃系列

13、轻型汽车前 后桥，还自主开发了 1041、104溥桥型，具有锻造、冲压、机加、焊 接、总装、喷涂生产线，年生产能力阳套。主要为北汽福田、山东 五征、山东淄博轻汽、浙江万丰、*喈长安、*沛中兴、洛阳一拖等 厂家配套。2.2浙江奇虎集团奇虎集团创立于196拜ZR ,是国务院12咏试点企业集团及国 家52沪重点企业之。集团致力于汽车零部件产业，已拥有奇虎节、 轴承、等速驱动轴、传动轴、制动器、减震器、滚动体、橡胶密封件 汰系列，及悬架、制动汰系统产品。通过实施“三接轨”（即接轨 跨国公司运作；接轨先进技术；接轨国际主流市场）已在全球市场建 立了服务网络，为全球客户提供仓储、配送等服务。早在200,奇

14、虎集团与*喈曙光机械有限公司就曾经有过接触。 作为中国最大的汽车配件集团，万象集团早已有意将自己的触角触及 汽车制造领域。而作为车桥生产的厂商之一，*喈丰宇公司坐落于汽 车产业聚集度较好的炒市。丰宇与万象的合作，是万象集团由专门的 汽车零部件生产商进入汽车总成牛产的一个极好机会。鉴于此，奇虎 集团对此项目表现出极大的兴趣，拟投资500听元到丰宇公司车桥技 术改造项目中。第3章 市场预测、产品方案和拟建规模3.1市场分析 3. 1. 1市场宏观环境分析我国宏观经济形势带动了我国汽车工业的高速发展，我国国民经 济的持续高速增长，环渤海大经济圈的开发建设，西部大开发和重振 东北老工业基地，新农村建设等垂大宏观经济政策的出台，为汽车工 业的发展提供了广阔的市场平台。同时，随着我国市场经济的不断发 展，人均收入逐年提高，平均消费水平也在不断提高，人们对汽车的 消费能力也不断增强。此外，我国有近13(乙人口，&乙农民，人均汽车拥有量较低，这 种超大容量的市场规模，至少有两个显著优点：依靠国内市场就可以 成长起大规模企业；不仅是一个大企业，若干个达到规模经济要求的 大企业也可以并存于国内市场，形成良性竞争。国民经济的不断改善和汽车工业的高速发展，必然会带动汽车零 部件行业的发展。作为汽车底盘中“三大件”之的汽车车桥，属劳 动密集型产品,其制造水平和规模近年来更得