公司物资管理控制程序

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1、公司物资管理控制程序1. 目的对物资采购、进货检验和试验过程、物资的标识、搬运、贮存和发放过程实 施控制（包括顾客提供产品），确保所提供的物资符合工程质量、环境和职业健 康安全管理的要求。2. 适用范围各分局、项目部承建工程顼目所需物资的管理和控制。3. 职责3. 1资产管理部负责制定、修改、贯彻本程序。3.2各分局、项目部负责本程序的实施。3. 3资产管理部负责对主要施工项目部物资管理控制情况进行检查、落实、整改。4. 工作程序4. 1物资分类4. 1. 1根据物资对工程质量影响的重要程度，一般分为主要材料和辅助材料。a. 主要材料：包括水泥、钢材、木材、有色金属、油料、火工、砂石料、大型混

2、 凝土预制件、金属结构组装件。b. 辅助材料包括：金属、劳保、化工、电器、工具、其它、混凝土添加剂、机械 配件、其它埋件。4.1.2有些项目可根据物资品种所占资金的比重来划分主要材料和辅助材料。4.1.3各分局、项目部需结合承揽工程项目特点，对影响职业健康安全及环境的 物资（如火工、劳保、防护设施、化工产品、油料、混凝土添加剂等）加以识别、 归类，并在采购、搬运、储存、发放、废弃等各个环节实行重点控制，必要时应 形成文件化程序。4.2物资采购4. 2.1各单位根据施工需要科学编制物资年度采购计划和季度采购计划，并按要 求上报年度采购情况表和季度集中采购招标情况备案表及季度集中采购合同备 案表。

3、4. 2. 2物资招标采购具体的要求执行六局发2010 164号中国水利水电第六工 程局有限公司设备物资采均招标管理办法和六局发：2010165号中国水利水 电第六工程局有限公司供应商管理办法及六局发2011 135号中国水利水电 第六工程局有限公司设备物资集中采购招标实施细则。4. 2. 3采购物资验证a. 在物资供应厂商货源处的验证对于需要在物资供应厂商货源处进行验证的采购）物资，项目部物资部门在签 定采购合同时，必须在合同中明确该要求；由采购人员负责根据合同要求对物资 供应厂商货源处物资进行验证，必要时应会同分局、项目部质量部门和有关技术 人员参加，并作好记录。b. 顾客对物资供应厂商产

4、品的验证当顾客代表要求在物资供应厂商货源处和施工现场对物资供应厂商的产品 是否符合规定要求进行验证肘，我方应予以积极配合。c. 采购物资的验证，除合同有特殊要求外，还应包括以下内容： 实物是否为所要求品种、规格、型号的物资； 实物数量是否与采购合同相符； 实物的外观和内在质量、包装是否符合规定要求（合同、国家或行业标准、 工程设计或管理体系等）； 采购物资的技术文件是否齐全有效（产品质量证明书或产品合格证、抽样检 验和试验报告、国家或地方出具的免疫证明等）； 落实采购物资是否能够按规定时间到货及运输方式是否安全可靠。4. 3物资搬运、储存控制4. 3. 1搬运a. 为防止物资因搬运不当发生变形

5、、变质、损坏，一般物资在搬运前，物资部 门人员须会同搬运人员商定搬运方法，落实搬运措施,明确责任和安全注意事项;b. 超重、超限或笨重半成品以及大型预制件的搬运，由项目部技术人员根据其特 性，详细了解和掌握运输路线、运输工具等情况，制定运输方案，报项目部批准 后实施；c. 对于存在环境与职业健康安全隐患的物资（如燃油、炸药等有毒、易燃、易 爆、易泄露品），原则上应委托取得国家许可的专业公司搬运；若项目部所在地 不具备条件必须自运，应预先取得政府主管部门批准，按国家有关规定采取必要 的安全防范措施，并设立警示标志，确保搬运安全。4. 3. 2储存a. 物资到货后，总卡员和保管员要与交货人核对清点

6、物资W称、规格、质量、 数量等是否与计划合同或购货凭证相符，检查包装封印是否完好。验收合格后, 总卡员要及时填写物资验收入库通知单。b. 保管员对进库的物资，及时填写物资保管明细账，设立标识牌，根据物资的类 别，以及理化性质、形状、体积、重量等情况，分类入库储存。c. 对于存在环境与职业健康安全隐患的物资（如燃油、炸药等有毒、易燃、易 爆、易泄露品）的存放和发放必须遵守当地政府有关规定要求；库房应远离生活 区，设立警示标志，加强安全防范措施，严格执行出入库制度，防止意外情况的 发生；民用爆炸物品的管理执行水电六局有限公司民用爆炸物品管理制度。d. 露天储存的物资要堆码整齐，挂有标识牌（水泥、外

7、加剂等易受潮的物资禁止露天存放）。e. 物资库存要做到三清：账清、数量清、品种规格清。三齐：场地整齐、码放整齐、排列整齐。三明：分类明、编号明、标识明。f. 保管员对库房场地要做好防火、防漏、防潮、防盗、防虫工作，满足安全防护标准。g. 库存物资应经常核对，做到日清月结。年终进行全面清仓盘点，总卡、保管员 共同填写年度“物资盘点表（12.44）”，最后经物资部负责人审批上报。h. 保管员对有时效要求的物资，每季度进行一次检查，（水泥每月检查一次），以 便及时发现问题。4.4物资的发放 4. 4. 1由仓库保管员凭“耗料单发放物资，发放原则:a. 先进先发、易损先发、有效期短先发；b. 发放数量

8、限制在审批量之内，如因包装容器限制或不可分割需要超发时，应得 到总卡同意后才能发放；c. 物资发放须做到“四不出库”：物资未验收不出库、去向不明不出库、白条子 不出库、手续不全不出库。4. 4. 2对于临时借领的周转物资退库时，物资要保持完好，保管员要认真进行验 收。4. 5物资的检验和试验控制4. 5. 1工程所用物资经采购人员联系进场后，每批物资必须提供产品合格证明（包括必要的附件）和货单。保管员根据货单，对进场货物现场验收，包括数量 点验和外观检查，核对无误，检查合格后，总卡员填写入库单、保管员签字。并 将合格证明及附件移交质检员保存；4.5.2按工程设计要求，对需要进行检验和试验的物资

9、，由物资部的质检员填写 现场检验委托单，送检测机构，检测部门根据有关试验规程进行试验；4. 5.3各分局、项目部物资部门质检员根据检测机构出具的“检验报告气判定 “合格”与否，并及时通知使用与保管单位。“检验报告”由物资部门负责归类 保存。4. 6不合格物资的控制4. 6. 1不合格物资的标识、记录在物资检验和试验或材料贮存和防护过程中，发现不合格物资，分局、项目 部物资部门人员负责对其进行标识，并负责将不合格情况填写在“不合格物资的 控制记录（12.47）”表中。4. 6. 2不合格物资的隔离不合格物资经判定后，仓库保管员（相关人员）负责对其进行分类隔离， 以免误用。4. 6. 3不合格物资

10、评审出现不合格物资，物资部门经审核后报分局、项目部分管物资的负责人， 由分管物资的负责人主持评审，物资部门及其他相关部门人员参加，并将处置意 见填写在“不合格物资控制记录”中。4. 6.4不合格物资处置a. 对于不影响结构质量和使用功能的，由物资部门负责与业主及监理协商后， 可采用让步接受或降级使用的处置办法；b. 对于影响结构质量和使用功能的，可采用退换、拒收或报废的处置办法；C.让步接收的物资，分局、项目部技术部门会同物资部门填写“物资让步接收 单（12.48）气经分局、项目部分管物资的负责人审批后，连同检验资料报监 理工程师或业主认可。4. 7物资标识和可追溯性控制 4. 7. 1标识范

11、围主要材料、辅助材料等。4. 7.2标识方法、内容 a.由项目部物资部门的仓库保管员对所有物资及时设置标识，挂标识卡片，以便查找。标牌应标明品种规格、产地、检验状态、备注等内容。若是顾客提供物 资应标明“甲供”，若是有毒物品应标有“有毒”；b. 现场加工成型的钢筋标识，由施工单位指派专人负责标明规格、几何尺寸、使用部位等内容；c. 现场露天堆放及库存物资，通辿入库验收单、台帐和材质证明等方式实现可 追溯性；d. 标识损坏、丢失或搬运材料发生标识移位时，由材料保管员或质检员鉴别检 查，应及时恢复正常标识。4. 8顾客提供产品的控制 4. 8.1顾客提供的物资类型、数量、规格、等级、验证方式及相关

12、管理条件等, 应在工程承包合同中加以明确规定。4. 8.2对顾客提供的特殊材料，由项目经理或经理代表会同顾客代表一起，对顾 客提供的一般材料，由项目部物资部门负责人会同顾客代表一起按照本程序物资 检验和试验控制条款进行验证。4. 8. 3物资进入工地现场后执行本程序4. 5物资标识和可追溯性控制条款，工地 物资保管员应在标识牌上标明“甲供”。4. 8. 4验收中发现有不合格物资时，由项目经理或经理代表与顾客代表接洽协商, 决定处理办法。4. 8. 5对所有验收合格的物资，执行本程序物资搬运、贮存控制条款，由总卡填 写物资入库单，入库单上标明“甲供”。4. 8.6搬运、贮存、维护过程中，如有丢失

13、、损坏或不适用的情况由现场保管员记录在“顾客提供产品损坏、不适用情况记录表（12.4-9）”中交顾客代表签字 确认，由项目物资部门负责人会同顾客代表协商处置。5.外项目物资管理5.1国外项目的物资管理由海外事业部负责，具体物资管理职能部门为海外事业 部物资保障处，5. 2国外项目物资管理执行公司物资管理程序文件及相关办法，海外事业部根据 公司物资管理程序及相夫文件，结合国外物资管理特点制定国外项目的具体物资 管理办法，并报资产管理部备案。6. 记录表格6.1物资保管明细账（12.6 1）6.2物资盘点表（12.62）6.3 耗料单 （12.63）6. 4现场检验委托单（12. 64）6. 5不合格物资控制记录 （12. 65）6.6物资让步接收单（12.6-6）5. 7顾客提供产品损坏、不适用情况记录（12. 6-7）