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1、精品资料欢迎下载1 / 16浙 江 金 之 路 信 息 科 技 有 限 公 司 仓库治理制度与工作流程仓库治理制度与工作流程 作 成： 编 号： 审 批： 发布日期：2016 年 5 月 4 日 实施日期: 2016 年 5 月 4 日精品资料欢迎下载2 / 16仓库治理制度及流程一、目的通过制定仓库治理制度及操作流程规定，指导和规范仓库的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、范围仓库的所有工作人员、公司内涉及的相关部门及人员。三、职责仓库治理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓管负责单据的追查、保管、入账；仓管部、IQC、采购部共同负责对物料的检验、不良品
2、处置方式的确定和废弃物的处置工作。精品资料欢迎下载3 / 16四、仓库治理流程图采购物料生产领用办事处领用研发领用超用领用工具设备借/领用成品出库领料单实名登记出货单仓库管理员仓库放行直发现场生产成品收货收货杭州库到货签收单补入库单补出库单IQC入库库存管理QC入库库存管理 库库存存管管理理1、定期检查成品、设备；维护仓库清洁、安全；各项工作规范、标准；统计、汇总准确及时。2、定期检查成品、设备；维护仓库清洁、安全；各项工作规范、标准；统计、汇总准确及时。3、货物出库手续齐全；出库货物数量准确；出库单保存、归档销售订单 IQC不不合合格格物料入库QC检验不合格，由仓库、采购共同确定退货处理 物
3、物料料直直发发 因生产急需或其他原因不能形成入库直接发到现场或办事处的物资，需相关项目负责人在每个月末（25号-31号）将“到货签收单”交至仓库管理员，并及时补填入库单，以及办理相关出库手续。 现现场场临临时时采采购购现场施工遇紧急、特殊情况需临时采购的物资，需相关项目负责人在每个月末（25号-31号）将购买凭据交至仓库管理员，及时办理出入库手续。仓库放行仓库管理员仓库管理流程备注说明精品资料欢迎下载4 / 16五、仓库治理规定1 、物资的收入及入库1.1 须严格按照“收货入库单”的流程进行作业；1.2 采购员将“客户送货单”“采购订单”给到仓库后，仓库须将此物料放在指定的检验区内，作好防护措
4、施；1.3 仓库收货时须要求采购人员提供“客户送货单”，未提供时须追查，直到拿到单据为止，原则上没有”客户送货单”不办理入库手续；1.4 采购入库的物资统一到仓库收货，需求部门待仓库办理入库后领用；1.5 仓库人员与采购共同确认送货单的数量与实物，如不符合采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量；1.6 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知 IQC 进行物料品质检验（不同项目的物料由各项目组指定专人负责），未经检验的物料，不予入库；1.7 对 IQC 检验的合格原材料进行开物料入库单，并经仓库签字确认后进仓，对不合格原材料进行退货。1.8 仓库原则上当天送来的原材料当天处理
5、完毕，如有非凡最迟不超过一星期；精品资料欢迎下载5 / 161.9 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有非凡情况须在二日内完成；1.10 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库、采购共同确定退货；1.11 库管须严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：a） 未经总经理或部门主管批准的采购；b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资；c） 与要求不符合的采购物资。1.12 因生产急需或其他原因不能形成入库直接发到现场或办事处的物资，需相关项目负责人在每个月末（25 号至 31 号）将“到货签收单”交至仓库治理员，并及时补填入库单，以及办理相关出库手续。1.13 现场施工或
6、其它紧急、非凡情况需临时采购的物资，需相关项目负责人在每个月末（25 号-31 号）将购买物资清单交至仓库治理员，办理出入库手续。2、 原材料出库2.1 须严格按照”领料单“的流程进行操作。精品资料欢迎下载6 / 162.2 生产领用原材料须提供设备的 BOM 表（即单件用量清单），生产任务单中生产的数量及公司规定原材料损耗进行核料，并由部门主管签字确认。2.3 材料领用部门须填好物料领用单，由相关部门负责人/项目负责人签字确认后交至仓库配料，待仓库配料完成后通知相关领料部门进库领料，没有签过字的领料单，任何材料不得出库。2.4 各办事处申领物料，须由项目对接人代填好物料领用单，相关领导签字确
7、认，交至仓库办理出库手续。2.5 研发部门的物料调用依据是由研发部门填写物料“领料单“，并由研发部负责人签字确认，并经产品部负责人同意后，仓库才可依此办理相关手续，否则予与拒绝。2.6 超用物料的出库单必须依据部门负责人签字确认“超用领用单“，且超用人注明超用原因，以及得到上级主管部门的批准的”领用超用单“仓库方可发料。2.7 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出2.7 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。精品资料欢迎下载7 / 162.8 以旧换新的物资一律交旧领新；
8、领用的各种工具均要实名登记，大件工具、设备领用须部门负责人签字确认；专用工具、设备借用，须办理借用手续，用后及时归还。3 、物资退厂原材料处理3.1 须严格按照“不合格品通知单“进行操作。3.2 对采购的不良物料须及时通知经综合部采购人员，并由综合部给予处理意见且签字确认后，可暂放仓库，待综合部把原材料退与供给商。3.3 对不良原材料不可办理出入库手续。4 、物资退仓库治理制度4.1 由于生产计划更改或者其它情况引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.2 废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。5、原材料报废5.1 严格执行“报废单“进行操作。5.2
9、 发现仓库物料不良时及时处理或通知仓库主管部门处理。精品资料欢迎下载8 / 165.3 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废、客户退回的报废物料，并且分开保管。6、成品的收货及出库6.1 成品的收货与入库a）严格按照“成品入库单”进行操作；b）所有入库的产品必须为合格产品，并由终查（即 QA）提供 QC 报告之答应入库的成品，否则拒绝入库；c）入库的成品随货提供产品的数量、型号、单价等信息的送货单，产品与货单不符的不予办理入库手续；d） 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续，并按要求存放好。6.2 成品的出库a） 严格按照“成品出货单“进行操作；b） 成品出货的依据是由市场部、业务部
10、提供的“销售订单”进行核对及时出库；c） 对即将出货之成品通知相关业务部签字确认，并办理相关出库手续方可发货。6.3、成品退货精品资料欢迎下载9 / 16a） 严格按照“成品退货单”进行操作b） 由客户退回的不合格产品进行核对名称、型号、数量无误后，办理相关的退货手续，如在质保期内需更换重发新产品的，则需申领新设备，填写“成品出货单”，并注明货物用途，相关部门负责人签字确认。c） 客户退回的不合格产品及时通知生产部进行维修，维修如要申领材料，须填写”领料单”,并注明维修材料；如要报废，须填写“报废单”退回仓库处理。7、仓储治理制度7.1 物资入库后，须按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，
11、做到二齐、三清、四号定位。a） 二齐：物资摆放整洁、库容干净整洁。b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。7.2 仓库治理员对常用或有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。7.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，保证报表数据的正确性和可靠性。精品资料欢迎下载10 / 168、货物的盘点制度8.1 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。8.2 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。8.3 盘点时保证做到盘点数量的正确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘
12、点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。8.4 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。9、仓库的安全、卫生治理9.1 仓库每日都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到规定的区域内，达到整洁、整洁、干净、卫生、合理的摆放要求。9.2 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。9.3 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。9.4 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。9.5 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消
13、防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。9.6 上下班关闭窗户及锁上仓库门。9.7 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。精品资料欢迎下载11 / 169.8 仓库内需要高空作业时做好安全防范。附件：精品资料欢迎下载12 / 16金之路信息科技有限公司 收货入库单收货入库单 采购订单号： 项目名称： 工 入库日期： 年 月 日名称型号单位 入库数量单价金额备注 采购员： 工 仓库治理员： 工金之路信息科技有限公司 收货入库单收货入库单 采购订单号： 项目名称： 工 入库日期： 年 月 日名称型号单位 入库数量单价金额备注 采购员： 仓库治理员
14、： 金之路信息科技有限公司 收货入库单收货入库单 采购订单号： 项目名称： 工 入库日期： 年 月 日名称型号单位 入库数量单价金额备注 采购员： 工 仓库治理员： 工工 精品资料欢迎下载13 / 16金之路信息科技有限公司 领料单领料单 采购订单号： 项目名称： 工 领用日期： 年 月 日名称型号单位 实领数量单价金额备注 部门/项目负责人： 仓库治理员： 工 领用人： 金之路信息科技有限公司 领料单领料单 采购订单号： 项目名称： 工 领用日期： 年 月 日名称型号单位 实领数量单价金额备注 部门/项目负责人： 仓库治理员： 工 领用人： 金之路信息科技有限公司 领料单领料单 采购订单号：
15、 项目名称： 工 领用日期： 年 月 日名称型号单位 实领数量单价金额备注 部门/项目负责人： 仓库治理员： 工 领用人： 精品资料欢迎下载14 / 16金之路信息科技有限公司 报废单报废单 项目名称： 工 处置日期： 年 月 日名称型号单位 报废数量单价金额备注 部门主管： 仓库主管部门： 工 处置人： 金之路信息科技有限公司 报废单报废单 项目名称： 工 处置日期： 年 月 日名称型号单位 报废数量单价金额备注 部门主管： 仓库主管部门： 工 处置人： 金之路信息科技有限公司 报废单报废单 项目名称： 工 处置日期： 年 月 日名称型号单位 报废数量单价金额备注 部门主管： 仓库主管部门： 工 处置人： 精品资料欢迎下载15 / 16 金之路信息科技有限公司 不合格品通知单不合格品通知单 项目名称： 工 通知日期： 年 月 日名称型号单位 入库数量单价金额备注 质检员： 仓库治理员： 工 采购员： 金之路信息科技有限公司 不合格品通知单不合格品通知单 项目名称： 工 通知日期： 年 月 日名称型号单位 数量单价金额备注 质检员： 仓库治理员： 工 采购员： 金之路信息科技有限公司 不合格品通知单不合格品通知单 项目名称： 工 通知日期： 年 月 日名称型号单位 数量单价金额备注 质检员： 仓库治理员： 工 采购员： 精品资料欢迎下载16 / 16
