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1、精品文档（可编辑）欢迎下载一、 目的为了调动全体员工的主动性和制造性，维护正常的生产和工作秩序，提高工作效率，强化团体纪律，促使本公司治理工作畅通、有效。二、 适用范围适用于公司内部从事治理、生产的所有人员（本制度为试行期间）。三、 定义3.1 员工过失定义：因个人或团队的工作失误而导致公司产生损失的行为；3.2 过失处理方式：口头或书面警告、行政处罚以及职位、薪资变更、解除劳动合同等处理方式；3.3 损失计算定义（直接损失+无形损失）3.3.1 直接损失：人工工时费用、物料费用、物流费用、客户扣款等费用，由品质部进行统计，技术部审核；3.3.2 无形损失：公司形象受损、订单丢失、客户满足度降
2、低等损失总和由财务部进行评估统计，总经理审核；3.4 依据记录的数据文件证明。四、 职责4.1 行政部 负责本方案执行和协调；4.2 财务部 负责无形损失费用统计评估及本方案的实施；4.3 品质部 负责直接损失费用统计、数据收集及本方案的实施；4.4 各部门 负责参加本方案要求；4.4 总经理 负责本方案审批和执行过程监督。五、 过失制度要求内容5.1 物料采购制度要求5.1.1 因无采购标准或技术要求而采购物料者，导致产品生产后不合格，每次考核相应采购人员20200元；(物料采购)5.1.2 因采购物料规格、数量、性能等要求与技术要求不符，导致产品生产后不合格且严重影响生产进度每次考核相应采
3、购员20200元；(物料采购)5.1.3 因采购物料跟进不到位而影响生产进度，每次考核相应采购员10100元；（采购进度）5.1.4 因采购物料不合格严重影响生产进度，每次考核相应采购员10100元；(采购异常处理)5.1.5 已检验合格入库的采购物料发现批量不合格或在生产使用过程中发现批量不合格，考核相应检验员20200元；（采购物料检验）5.2. 物料存放与领取制度要求5.2.1物料未经检验或不合格物料未经特采确认而入库，导致产品生产后不合格，考核相应责任的采购员、仓管员每人10-100元；（物料入库）5.2.2 如未经检验的物料已投入生产使用，导致产品生产后不合格，考核相应的采购员、仓管
4、员每人20200 元，其他相应工序考核10100元；（物料入库）5.2.3仓管员在办理入库手续前须检查物料（产中型号、数量、质量状况等）是否符合相应的标签或清单上的规定，对不符合要求的物料可拒绝办理入库手续，对不按上述要求执行的相关责任人考核1050元；（物料入库）5.2.4对入库后的物料未摆放整洁、标识不清楚、帐卡记录不完整或不清楚等，考核仓管员1050元；（物料入库）5.2.5所有仓库物料需填写领料单进行领料，未按要求执行考核相关责任人员10100元；（物料领用）5.2.6领料人员填写领料单进行领料，仓库员按要求发放物料并双方确认，未按要求执行导致误用造成产品不合格，考核领料人员与仓管员各
5、10200元；（物料领用）5.3. 产品技术制度要求5.3.1 因客户技术要求转递错误，导致产品质量生产不合格，考核相应责任人20200元；（技术文件）5.3.2 技术员负责将客户要求转化为内部技术要求及工艺要求，同时对客户要求转化的正确性及完整性负责，并对新工艺产品进行现场作业指导，对已生产的产品因工艺设计不合理或技术要求不明确而导致产品生产不合格，对相应责任技术员考核10200元；（技术文件）5.3.3 操作员不按工艺技术要求进行生产，导致产品生产后不合格，考核操作员20-200元；（技术生产）5.3.4 产品在生产过程因工艺技术设计不合理，操作员强行生产导致产品质量不合格，考核相应生产人
6、员10200元；（技术生产）5.4. 产品生产制度要求5.4.1 在检验工作中不得出现批量错检、漏检现象，每发现一次考核检验员10200元；（物料检验）5.4.2 在生产过程发现难以解决的问题应及时组织相关人员处理，擅自做主影响产品质量及交期者考核责任人10200元；（异常处理）5.4.3检验员检验出产品不合格后有权要求暂停生产，发出停止生产要求而拒不执行者,导致产品不合格及影响交期，相关人员考核10200元；（异常处理）5.4.4对生产中因员工操作失误造成产品质量或交期影响，视情节予以考核10200元；（物料生产）5.4.5生产过程中操作员须对发现的不合格品及时上报或处理，对隐瞒不报者或以废
7、充好现象，每次考核10-100元；（异常处理）5.4.6操作员在生产过程需进行自检（本工序可执行的检验工作），因未自检导致产品异常连续返修2次，考核相应操作员10100元；（生产自检）5.4.7 产品不合格未经特采而转入下个工序者，考核相关操作人员10200元；（异常处理）5.4.8 对生产制造已检验合格的产品在下个工序发现批量不合格，每次考核检验员及生产人员20200元；（产品生产检验） 5.4.9 操作员一个月内同一质量问题重复发生三次或出现重大问题，考核操作人员20200元；（生产自检）5.4.10 因产品没有检验直接流入下工序，出现产品不合格或导致客户投诉，考核相关操作人员10100元
8、；（物料转序）5.4.11现场出现存在有争议或较复杂质量问题，技术、品质、生产、PMC等相应关部门需参加处理，因相应部门未参加或没有按规定要求执行，导致产品交期受影响，每延期一天对相关责任人考核1050元。（异常处理）5.5. 生产现场5S制度要求5.5.1生产过程中操作员须保持物料或半成品标识清楚、完整，检验试验状态明确，保证不接受、不传递无标识或状态不明确的物料或半成品，对不按上述要求执行者每次考核1050元。5.5.2操作完毕后应对现场进行5S整，现场杂乱、不整洁等5S不达标者，每次考核直接责任人1050元，5.5.3不按规定存放或标识物料/半成品导致用错物料者，考核相关责任人10200
9、元； 5.5.4工厂内的物料、半成品、成品要按规定进行存放，摆放整洁，轻拿轻放，避开碰撞损伤表面，不按规定或过程防护不当导致产品缺陷不合格，考核相关责任人10-100元，六、 奖励制度要求内容6.1公司每月对员工质量状况进行统计汇总分析，并根据质量状况进行奖励；6.2 生产过程奖制度6.2.1对生产员工在制造前发现物料或上道工序产品批量不合格，或技术工艺文件错误，从而避开不合格品产生，挽回公司一定经济损费，每次给予奖励10100元；6.2.2 对生产现场每周5S评选获第一名者给予奖励10元；6.2.3 针对生产员工提出改善建议，并施实得到有效优化改善，每次奖励10200元6.2.4 在产量均衡
10、的条件，对当月无不合格品产生的生产员工给予工厂内通报表扬并奖励50元；6.2.5 在产量均衡的条件，季度内无不合格品产生的生产员工给予公司通报表扬并奖励200元，6.2.6 在产量均衡的条件，半年内无不合格品产生的生产员工给予公司通报表扬并奖励500元。七、 参考表格及说明7.1考核金额在书面通知确认后，在相应月工资内体现；7.2 所有制度根据对公司造成的影响、损失金额数目及产品交期影响为基础进行评估，酌情核考，具体考核金额数目参考（附件）表格；7.3 本制度为附加要求，如与其他文件产生冲突，以其文件为准；7.4 （附件）表格说明：7.4.1 表格内主要责任人员指产生问题源头的第一责任人，次要
11、责任人员指下一道工序或相关连带部门；7.4.2 表格内策划者指责任部门第一负责人员或责任事项的主导人员，执行者指现场一线作业人员；7.4.3 上述制度金额数目要求无法满足参考（附件）；7.5 （附件）表格处罚金额制度损失金额（元）金额数目主要责任人员次要责任人员策划者执行者策划者执行者20050010201010500100050502020100030001001005050300060003002001001006000以上500300300300八、 流程 8.1处罚流程序号输入流程输出说明1统计数据事项调查结果公告总经理确认报财务扣款责任人确认责任部门领导确认开具处罚单提案异常事项提案
12、表1. 品质部或行政部填写提案表； 2. 异常事况需附相应记录数据资料证明；2提案表员工过失处理单经行政、品质、责任部评估属实，由行政部开出员工过失处理单；3事项调查员工过失处理单责任部门领导审核4事项调查员工过失处理单通知责任人员签字确认5事项调查员工过失处理单交总经理审核6员工过失处理单扣款通告由行政部交财务部金额扣款，并张贴在公告栏进行通告8.2 奖励流程序号输入流程输出说明1统计数据事项调查结果公告报财务奖励总经理确认责任部门领导确认开具奖励单提案异常事项提案表1. 品质部或行政部填写提案表，各部门可针对本部门优秀员工进行提案； 2. 优秀事况需附相应记录数据资料证明；2提案表员工表扬通单经行政、品质、责任部评估属实，由行政部开出员工表扬通单；3事项调查员工表扬通单责任部门领导审核4事项调查员工表扬通单交总经理审核5员工表扬通单奖励通告由行政部交财务部金额奖励，并张贴在公告栏进行通告九、 相关记录表格1.员工过失处理单2. 员工表扬通单 3.提案表
