轨道交通公司合同及招标文件编号管理办法第一条为切实规范集团公司各部门对各类合同、招标文件的管理，建立统一的编号规则，以便后续各类合同、招标文件的有效查找、利用和可追溯，结合本公司实际，制定本办法第二条本办法适用于集团本级、下属全资（控股子）公司，对公司合同及招标文件的编号管理第三条集团公司各部门对每月主办的各类合同、招标文件建立管理台账（详见附件1）,每月15号将电子台账、纸质版合同及招标文件抄送监察审计部第四条各主办部门应按照合同分类规则对所有合同进行编号合同编号由四部分组成，女口：202x02-GC-SG-001第一部分：用代码标注四位数字的年份和两位数字的公司代码，01表示**轨道交通集团有限公司，02表示**杭绍城际轨道交通建设投资有限公司，03表示**轨道交通物业开发经营有限公司如：202x01,代表202x年**轨道交通集团有限公司与合作单位签署的合同第二部分：用两个拼音字母作为主办部门的缩写，如：GC表示主办部门为工程建设部，BG表示办公室，CW表示财务融资部，SJ表示设计部，Z1.表示质量安全部，ZD表示征地拆迁部,JD表示机电设备部，JC表示监察审计部等第三部分：用两个拼音字母作为代码标注合同具体种类，分SG（施工）、CG（设备或施工材料采购类）、FW（设计、监理、勘察、咨询服务类）、QT（其他）共四类。
第四部分：用代码标注三位数字的合同排序编号，自001开始第五条如有补充协议，在第四部分之后用括号内2个拼音字母（BC）作为代码表示补充协议和两位数字的排序编号（0*）,如202x02-GC-SG-001（BC01）第六条集团公司各部门主办的招标文件内部编号参照第四条、第五条管理第七条违反本管理办法的，视情节轻重，对责任人进行相应责任处理第八条本办法由集团监察审计部负责解释第九条本办法自发文之日起试行附件：合同及招标文件统计表附件1**轨道交通集团有限公司合同及招标文件统计表部门年一月序号合同/招标文件编号建设单位名称招标方式合同签订日期合同名称合作单位名称合同金额编制人:编制日期:轨道交通公司招标文件内部审核管理办法第一章总则第一条为规范轨道交通集团有限公司（以下简称“集团公司”）及下属全资子公司的招标文件内部审核管理，根据相关招投标的法律法规，结合集团公司实际，制定本办法第二条本办法适用于通过招标方式确定的所有工程类、货物类、服务类等项目招标文件的内部审核第三条招标文件内部审核管理的牵头职能部门为集团主办部门第二章招标文件内部审核分级标准第四条分类标准一、I类招标项目1、列入省重点的项目：进省公共资源交易中心平台，单个预算金额在限额以上（工程类在200万元及以上，货物类100万元及以上，服务类在50万元及以上）的项目；2、区级立项的项目：进区公共资源交易中心平台，单个预算金额在限额以上（工程类在200万元及以上，货物类100万元及以上，服务类在50万元及以上）的项目；二、II类招标项目1、单个预算金额在200万元以下，10万元以上的工程施工类项目；2、单个预算金额在100万元以下，10万元以上的货物类项目；3、单个预算金额在50万元以下，10万元以上的勘察、设计、监理、招标代理等服务类项目；三、in类招标项目上述二类招标项目以外的小额招标项目。
第三章招标文件内部审核内容与组织形式第五条招标文件内部审核主要内容：1、审核招标文件是否符合相关招投标的法律法规；2、审核招标文件是否执行集团公司的相关规章制度；3、审核招标项目的招标方案（包括招标方式、招标范围、技术要求、投标人资格要求设置、评标办法、合同主要条款等）；4、听取对招标项目潜在投标人的调查摸底情况第六条招标文件审核机构及组织形式一、I类招标项目招标文件的审核1、省级层面一般项目招标：除省级层面的较大、重大招标项目以外的项目由集团公司组织召开招标文件内部审核专题会议，会议由集团公司主要领导主持，招标代理机构汇报；集团公司领导班子成员、集团监察审计部、项目职能部（室）负责人参加集团公司招投标监督小组全程参与，会议后书面出具招标文件内部审核专题会议纪要2、省级层面较大项目招标：列入省重点的主线土建施工、主线土建监理及特别重大（指车辆、信号等特殊机电设备项目）项目招标为提高办事效率，由集团公司组织召开招标文件内部审核专题会议，会议由集团公司主要领导主持，招标代理机构汇报；集团公司领导班子成员、集团监察审计部、项目职能部（室）负责人参加，会议邀请区轨道办党组成员及相关部门人员参加。
集团公司招投标监督小组全程参与，会议后书面出具招标文件内部审核专题会议纪要3、省级层面重大项目招标：列入省重点的主线土建施工及特别重大（指车辆、信号等特殊机电设备项目）招标项目经集团公司与轨道办集中讨论后提交指挥部成员会议审核4、区级立项的项目：由集团公司负责组织召开招标文件内部审核专题会议，会议由集团公司主要领导主持，招标代理机构汇报；集团公司领导班子成员、集团监察审计部、项目职能部（室）负责人参加集团公司招投标监督小组全程参与，会议后书面出具招标文件内部审核专题会议纪要二、II类招标项目招标文件的审核由集团公司项目职能部（室）牵头组织召开招标文件内部审核专题会议，会议由集团公司分管领导主持，招标代理机构、相关部（室）人员参加，集团公司招投标监督小组全程参与，会议后书面出具相关会议纪要三、in类招标项目招标文件的审核原则上由集团公司项目职能部（室）牵头会同集团监察审计部联合会审签字后，报集团公司招投标领导小组（分管领导）书面审批第四章其他第七条I类招标项目在提交专题会议前由集团项目职能部（室）会同集团质量安全部、总师办、监察审计部等相关部门（根据具体招标项目类别选择审核部门）对招标文件出具初审意见，并与省、区招标办事先对接，方可提交会议审核。
第八条经集团内部审核后的招标文件如送省、区招标办在招标方式、投标人资格及业绩要求、评标办法等主要条款上需修改的，由主办部门会同监察审计部书面报送集团主要领导及轨道办，并征得轨道办同意后，方可发布招标公告；属于其他内容修改的，由集团监察审计部会同项目职能部（室）向集团分管领导汇报同意后发布公告第五章附则和附件第九条本办法自印发之日起实施第十条本办法由**轨道交通集团监察审计部负责解释附件：招标文件审核记录表范本附件招标文件内部审核记录表日期：202x年月日招标单位招标项目招标文件要点项目投资、招标方式、附讨论会议纪要等招标主办部门招标文件审核意见工程建设部机电设备部安全质量部监察审计部分管领导注：本表审批部门可根据招标项目类别及部门职责增减审核部门。