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1、IATF16949生产过程控制程序(含配套表格) XXX股份有限公司 控制状态： 生产过程控制程序 文件编号： HCKJ/QP-022 文件版本： A 生效日期： 2016.07.01 发文编号： 编制 制造部 审核 批准 浙江弘驰科技股份有限公司 生产过程控制程序 版本/修订状态：A/0生产过程控制流程图 责任单位 总经办 流程描述 备注 产品制造计划1制造部 生产调度 生产调度 车间主任 班组长 制造部 制造部 质量部 制造部 质量部 制造部 质量部 v 车间生产计划2班组加工计划3生产准备4 1 产品制造计划 2 车间生产计划 3 班组加工计划 4 材料料单 领料单 工艺文件 生产辅助物
2、品确认表 外协件加工外协工序加工5自制件加工不合格品控制程序委外加工控制程序6过程检验NYN7Y入库检验成品入库8 工装夹具清单 5 生产日报表 生产计划跟踪表 制造流程卡 产品标识卡 6 报检单 零件检验指导卡 过程检查记录 7 包装检查确认表 成品检验报告 8 入库单 1/5浙江弘驰科技股份有限公司 生产过程控制程序 版本/修订状态：A/0生产方针：按时、保质、保量、低耗、高效、安全 1 目的确保总经办的生产过程管理满足产品研制需求及市场订单的需求，对生产过程中影响产品质量的各个因素进行管理，确保这些工序处于受控状态。 2 适用范围适用于总经办研制产品及批量制造产品制造过程的所有工序的管理
3、。 3 定义无 4 职责制造部负责接收产品制造计划，负责产品制造过程的实施。生产调度编制车间生产计划、班组加工计划，车间及班组进行生产准备并实施生产。 4.1 APQP多功能小组负责提供产品工艺文件、控制文件、检验文件的拟定。 4.2 制造部负责工装、模具、夹具、检具的制作和修理。4.3 质量部负责工序过程中的监视和测量，监督和检查质量文件的执行情况，对相应的检测设备、仪表进行控制。4.4 车间主任接到生产指令后制订本车间的生产计划以及负责追踪生产计划的完成情况，确保按时完成生产任务。4.5 班组长按车间生产计划组织完成生产前准备工作，并统计每天的生产完成情况上报车间主任。4.6 各车间主任、
4、班组长监督操作人员严格执行有关文件规定，按工艺、按图纸进行操作。4.7 采购人员保证生产所需的物料供应。 5 工作程序 5.1 生产计划产品制造计划由总经办下发至制造部。生产调度根据产品制造计划编制车间生产计划，由制造部下发至各车间，并通报技术部。生产调度协助各车间编制班组加工计划下发至各班组执行。 5.2 产前调查准备5.2.1 制造部督促各车间作好产前准备工作，包括完成生产订单所需要的人员、设备、工具、工装、检具、工艺文件、作业指导书等。 5.2.2 制造部工艺组负责编制工艺文件。5.2.3 采购人员根据生产指令的要求作好物料供应准备工作，具体见采购控制程序。5.2.4 生产车间根据生产指
5、令和生产计划的要求作好工装夹具、工艺指导书领取配备，具体见设备控制程序工装控制程序，同时根据相关要求作好各项安全、培训等工作。5.2.5 班组长根据生产计划/进度追踪表的要求作好人力、设备等各项资源的调2/5浙江弘驰科技股份有限公司 生产过程控制程序 版本/修订状态：A/0查准备工作。5.2.6 车间技术人员根据要求作好工艺检查、刀具检查、图纸等技术准备工作。同时协助车间主任作好各项培训工作。5.2.7 各生产检查和准备人员对检查结果预计不能满足的方面要主动及时采取相应措施予以满足或进行调整并取得制造部经理的批准。措施或报告的时限以不影响本部门或相关部门的计划执行为准。 5.3 生产实施： 5
6、.3.1 车间主任每天根据计划要求，对本车间的人员（操作工、班组长、工艺员）、设备和工装夹具、物料，进行合理分派和调度，动态掌握本车间的计划、质量、工艺、操作、物耗、设备、库存（原物料、在制品、成品）、生产环境状况和安全因素。 5.3.2 班组长：每天根据计划要求和车间主任的安排，对本班组的人员、设备和工装夹具、物料，进行合理分派和调度，动态掌握本班组的计划、质量、工艺、操作、物耗、库存（原物料、在制品、成品）、生产环境状况和安全因素。 5.3.3 技术员：根据车间主任的指派，按照工艺要求及时完成作业调整和设定，向操作人员讲解操作要领、检验要点和方法、安全注意事项，并对操作工的工艺执行情况进行
7、监督，对其错误的操作和违反工艺纪律的现象及时纠正。 5.3.4 操作人员：a) 严格按图样、工艺及相关标准进行生产，确保产品符合要求；b) 正确操作和使用生产设备及工装夹具，并按规定做好维护保养工作，保证设备有持续；稳定生产的能力，具体见设备控制程序、工装控制程序；c) 正确使用计量器具，做好维护保养工作，确保计量器具的精确性，并确保其在有效期内使用，具体见监视和测量设备控制程序；d) 做好自检、互检工作，并按要求填写相应表单，接受品管部的质量检查和监督； e) 按规定要求做好产品的标识、传递和保护，具体见标识及可追溯性控制程序。 f) 及时清理各自区域和机台的碎屑、边角料、废次品等杂物，执行
8、6S管理规定，保持作业环境清洁有序。g) 操作过程中发现的不合格或可疑产品，应及时隔离；出现异常现象时，应及时报告，具体见不合格品控制程序。 5.3.5 检验员按产品监视和测量控制程序、产品工艺、控制计划和检验指导书的要求对在制品和制成品加以检验和记录，分析检验结果，对加工参数的偏离及时指导和或要求工艺员、操作工调整，并对操作工的自检和互检要求进行检查和监督。 5.4 生产监控：5.4.1 监控项目、职责和方法3/5浙江弘驰科技股份有限公司 生产过程控制程序 版本/修订状态：A/0操作工 班组长 车间主任 制造部经理质量部 设备管理员 技术部 综合部 财务部 采购人员 监控方法 计划 物料 工
9、艺 操作 库存 环境 安全 质量 物耗 5.4.2 监控信息传递每个方面的监控结果根据以上职责制造部内部每天层层上报至制造部经理，可在碰头会上反馈，其余职能部门按信息沟通管理程序要求执行。 5.5 分析/总结和改进：与生产有关的各级管理人员按信息沟通管理程序和各部门主管报告要求及时填写各自的生产日报表和整理各部门的报表和分析报告，对各方面现实和潜在的工作缺陷主动的采取纠正和预防措施，具体按纠正和预防措施控制程序执行，并发动部属和积极的联络相关部门在质量、交期、成本和服务上开展持续改进活动，具体按持续改进工作程序要求执行。5.6 本程序形成的相关质量记录按记录控制程序执行。 6 相关文件6.1
10、采购控制程序 6.2 设备控制程序 6.3 工装控制程序6.4 人力资源管理与培训程序 6.5 监视和测量设备控制程序 6.6 标识和可追溯性控制程序 6.7 6S管理规定 6.8 不合格品控制程序 6.9 产品监视和测量控制程序 6.1 信息沟通管理程序 6.11各部门主管报告要求 6.12纠正和预防措施控制程序4/5统计比较 采购管理程序 工艺纪律检查，现场巡视 工艺卡，操作指导书 核对考核指标 库房管理制度 6S管理规定 各类操作指导书和总经办规定 产品监视和测量管理程序 浙江弘驰科技股份有限公司 生产过程控制程序 版本/修订状态：A/06.13持续改进管理程序 6.14记录控制程序 6
11、.15偶发事件应急处理程序 6.16库房管理规定 7 相关记录7.1 生产指令 保存期三年 7.2 销售要货单 保存期二年 7.3 生产计划/进度追踪表 保存期三年 7.4 生产日报表 7.5 报检单 7.6 入库单 7.7 班组加工计划 7.8 车间生产计划 7.9 产品制造计划 7.10材料料单 5/5保存期三年 保存期二年 保存期五年 保存期一年 保存期一年 保存期二年 保存期一年班组加工计划 HCKJ/JL-106-A/0年 月 日 第 页 共 页预定生产日程 班组/工序 产品型号 生产数量 安排人力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31编制： 批准：浙江弘驰科技股份有限公司 生产过程控制程序 版本/修订状态：A/0材料料单 HCKJ/JL-196-A/0产品型号： 第 页 共 页 序号 加工部件名称 材料名称 规格 数量/单位 使用工位 备 注 领料人： 批准： 日期：1/5-全文完-
