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1、*讨论院试验室特种设备检验检测机构安全生产检测检验机构质量治理体系文件LA/CX04 2/0 2021程序文件检测分包程序版次： 2/0页次： 1-9编制：贾晋英日期： 20210530审核：刘金山日期： 20210530批准：王俊日期： 20210530受控印章：持有人：2021-05-30发布辽宁省安全科学讨论院2021-05-30实施发布- 25 -辽宁省安全科学讨论院试验室 特种设备检验检测机构 安全生产检测检验机构程序文件检测分包程序文件编号： LA/CX04 2/0 2021第 2页共 9页第 2 版 第 0 次修订颁布日期： 2021 年 05 月 30 日1 目的对检测分包方进
2、行评审，挑选合格的分包方；对检测工作分包进行掌握、治理，确保分包检检测工作质量符合要求；2 范畴适用于检测工作分包的掌握和治理全过程；3 职责(1) 分包工作由院长批准，承担检验检测部门具体实施；(2) 承担检验检测工作部门负责对分包方才能进行调查，确定合格分包方并对分包方检测工作质量实施监督；(3) 检验检测部门提出分包要求，经分管院领导审核，院长批准后与分包方签订具体分包合同；4 工作流程检测分包工作流程见图1；分包方名单和背景资料搜集否分包方资质、才能调查是 否 满意分包要求是提出分包申请挑选合格分包商分包要求的审批否签订分包协议列入合格分包方名录分包协议评审是工作中监督治理建立分包方档
3、案图 1检测分包工作流程5 程序要点5.1 可分包的情形- 26 -辽宁省安全科学讨论院试验室 特种设备检验检测机构 安全生产检测检验机构程序文件检测分包程序文件编号： LA/CX04 2/0 2021第 3页共 9页第 2 版 第 0 次修订颁布日期： 2021 年 05 月 30 日(1) 除特种设备检验检测，下述情形下可以将检测工作分包：a. 由于发生未预料的缘由（如工作量、需要更多专业技术或临时不具备才能）；b. 由于连续性的缘由（如通过长期分包、代理或特别协议）；(2) 特种设备检验工作不得分包，检验项目中的无损检测、理化试验等专项检验检测项目在以下情形下可以分包：a. 在无法预料或
4、者非正常的情形下，例如关键人员临时不能上岗、 关键检验检测设备临时不能投入使用等；b. 本院在一些特别领域缺少特地的技术或装备；注：下述有关特种设备检验检测的情形不属于分包：(1) 供应与检验检测相关的服务；(2) 检验检测机构临时聘用与检验检测有关的具有特地技术的人员，并且已签订正式合同，纳入了检验检测机构质量治理体系；(3) 临时借用检验检测机构之外的检验检测设备；5.2 对分包方才能的基本要求本院需将检测工作分包时， 应当分包给有才能的分包方， 例如能够依据 检测和校准试验室才能认可准就 开展工作的分包方， 其中对于特种设备无损检测， 分包方仍必需具有国家质检总局颁发的特种设备检验检测机
5、构核准证并具备检验的无损检测核准项目；5.3 分包需求的提出承担检验检测业务的部门依据检验检测工作的需要，提出需分包的工作及分包方， 拟定分包协议书，并填写分包方跟踪评判表；5.4 分包方才能调查、评审5.4.1 凡具有相应资质的单位均可申请作为我院分包方的候选单位，填写“分包（服务、外协）方资格审查申请表” ；5.4.2 检验检测部门技术负责人或者检验检测责任师组织相关检验人员对提出申请的分包方在仪器设备、环境条件、人员素养、试验室治理等方面进行调查、评审；(1) 调查评审的重点内容a. 分包方的仪器设备状况；b. 环境条件；c. 人员素养；d. 质量治理体系；e. 检验才能的验证 必要时
6、；- 27 -辽宁省安全科学讨论院试验室 特种设备检验检测机构 安全生产检测检验机构程序文件检测分包程序文件编号： LA/CX04 2/0 2021第 4页共 9页第 2 版 第 0 次修订颁布日期： 2021 年 05 月 30 日(2) 在对分包方进行评审后，检验检测业务部门将分包评审结果记录于合格分包方评审表；(3) 负责分包方调查评判的检验检测部门负责对列入本院合格分包（服务、外协）方一览表的合格分包方进行跟踪评判，并填写合格分包方跟踪评判表；5.5 合格分包（服务、外协）方一览表的形成拟实施分包的检验检测部门将 合格分包方评审表报检验检测工作的院领导审核后，报院长批准，并形成本院的合
7、格分包（服务、外协）方一览表；5.6 具体分包工作的申请、批准及分包协议(1) 检验检测部门依据工作需要提出分包申请，填写“分包（服务、外协）申请表” ；检验检测部门应在“合格分包（服务、外协）方一览表”中挑选分包对象，并经分管院领导同意；(2) 分包项目由相应检验检测部门与分包方草签分包协议书，协议内容应包括项目名称、检测内容、检测依据（执行的检验标准）、检测工期、协议有效期、收费等；(3) 草签分包协议书的检验检测部门负责对分包协议进行评审，分管检验检测工作的院领导负责评审结果的审核，由院长或其托付人与分包方法人代表或其托付人签字、双方单位盖章后生效；相应检验检测部门负责办理签订协议手续；
8、5.7 分包情形通知客户检验检验部门在实施检测工作分包时，应将本院的分包支配以书面形式通知客户，适当时应得到客户的准许，最好是书面的同意；5.8 对分包工作的质量掌握(1) 承担检验检测测业务的部门对分包方的工作质量依据质量治理体系的要求进行监督，必要时相应检验检测部门主管组织人员对对分包方现场工作质量进行检查；(2) 由分包方完成的工作， 检验检测部门应在原始记录中说明，将分包方供应的数据记录连同原始记录一同存档；(3) 分包方出具的检测报告送交检验检测部门或检验检测人员，由其按本院检验检测报告/ 证书治理程序的有关要求编入本院相应检验检测报告，由分包方出具的检测结果及分包方名称，应在本院报
9、告中清楚注明；5.9 分包有关责任分包方出具的报告具有法律效应；本院就分包方的工作对客户负责，但由客户或政府指定的分包方除外；- 28 -辽宁省安全科学讨论院试验室 特种设备检验检测机构 安全生产检测检验机构程序文件检测分包程序文件编号： LA/CX04 2/0 2021第 5页共 9页第 2 版 第 0 次修订颁布日期： 2021 年 05 月 30 日5.10 分包方档案(1) 提出分包需求的检验检测测业务部门负责建立分包方档案，档案内容包括检测工作中使用的全部分包方的注册记录，其工作符合 检测和校准试验室才能认可准就及相关资质认定 / 核准规章要求的证明记录，以及分包协议书、合格分包方评
10、审表、分包方跟踪评判表等资料；(2) 总师办统一储存分包方档案以及合格分包（服务、外协）方一览表；6 相关文件合同评审程序LA/CX05 2/0 2021检验检测报告 / 证书治理程序LA/CX32 2/0 20217 记录合格分包方评审表LA/CX04 JL01分包协议书LA/CX04 JL02分包方跟踪评判表LA/CX04 JL03分包方资格审查申请表LA/CX04 JL04- 29 -合格分包方评审表LA/CX04 JL01分包方评审内容评价人员数量、素养情形设备是否符合分包项目要求设备受检情形环境条件质量体系的建立和运行情形服务质量服务体系分包项目结论评审人年月日批准人年月日- 30
11、-第 6 页共 9 页分 包 协 议 书LA/CX04 JL02甲 方 （ 委 托 方 ）：乙 方 （ 分 包 方 ）：甲 方 委 托 乙 方 对进 行； 经 友 好 协 商 ，就 有 关 事 宜 协 议 如 下 ：一 、 甲 方 在 委 托 前 ， 应 将 分 包 内 容 、 执 行 的 技 术 规 范 以 及 其 他 要 求 用 书 面 形 式 通知 乙 方 ；二 、 甲 方 有 权 对 乙 方 的 检 验 工 作 以 及 人 员 、 环 境 、 设 备 、 质 量 体 系 等 进 行 监 督 ；三 、 乙 方 接 受 甲 方 委 托 后 ， 应 严 格 按 照 甲 方 的 要 求 开 展
12、 检 验 工 作 ， 并 对 检 验 结 果负 责 ；四 、 甲 方 应 按 照向 乙 方 支 付 检 验 费 用 ；五 、 双 方 如 有 违 约 或 责 任 问 题 ， 应 承 担 相 应 责 任 或 按 合 同 法 处 理 ；六 、本 协 议 自起 执 行 ，有 效 期年 ，未 尽 事 宜 协 商 解 决 ；甲 方 签 字 ：乙 方 签 字 ：日 期 ：年月日日 期 ：年月日- 31 -第 7 页共 9 页分包方跟踪评判表LA/CX04 JL03序分包内容分 包 方托付单位报告编号检测费用经手人号32第 8 页共 9 页分包（服务、外协）方资格审查申请表LA/CX04 JL04申报部门负责人受审单位名称单位负责人E-mail电话地址邮编工作内容一、质量体系情形该单位质量体系情形为如下三种情形中的第种：1已经试验室认可并取得认可证书2未经试验室认可但已按试验室认可准就建立了质量体系3有比较健全的质量体系（但未按试验室认可准就建立） 二、资质情形：1单位资质： （质量手册及有关见证复印件）2人员资质： （有关见证复印件）3设备及计量器具校准、检定情形（材料附后） 三、设备情形：1主要仪器设备： （材料附后）2检验用材料品牌： （材料附后）四、其它应说明的情形：五、审查结论：部门负责人：六、审批看法：负责人：七、备
