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1、审计部的职能分解编号：一级职能二级职能三级职能财务审计与监督1.制定规章制度（1）拟订集团的各项内部审计制度，报领导审批后执行；（2）对集团审计制度的执行情况进行检查。2.制定集团年度审计工作计划（1）按照集团年度工作的总体计划，制定集团年度审计工作计划；（2）组织年度审计工作计划的实施；（3）对集团财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算、决算的执行情况进行审计；（4）对经济合同、契约签订的合法性、可行性、效益性进行审计。3.经营成果审计对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规合法性进行审计。4.财务收支审计（1）审计子公司各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况；（2）检查集团的资金与财产
2、的安全、完整及管理情况；（3）审计财务会计报表的真实、准确、合规合法性及检查财务其他基础工作；（4）对审计中发现的问题提出处理意见或改进建议。5.子公司经理、项目经理离任审计（1）对即将离任的子公司经理、项目经理进行审计；（2）对即将离任的子公司经理、项目经理的工作业绩进行全面、客观、公正的评价。6.专案审计（1）对严重违反财务纪律或严重损坏企业利益的行为，会同其他部门进行专案审计；（2）对本集团中重大的、带有倾向性的财务收支和经济效益进行审计调查；（3）整理专家审计报告，提出处理意见。7.管理审计（1）检查与经济活动有关的内部控制制度是否健全、严密、有效；（2）检查集团财务规章制度和内部控制制度的执行情况。8.配合外部审计（1）配合审计机关进行必要的专项调查；（2）办理集团公司领导交办的其他审计事项。编制： 核准：（插注：本文档在此结束，上面内容您可自己进行修正更改，文档请勿出卖、传播、出租、分销、发布，禁止把作品纳入商标或服务标记，作品可以让第三方单独付费或共享免费下载，如带来不便请谅解。本段为需去除文字。以上感谢您的下载使用。）
