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1、学校采购流程管理系统规章制度师大试验中学附属润城学校选购流程管理制度为了进步学校选购效率、明确岗位职责、有效降低选购本钱，满足学校对优质资源的需求，进一步标准物资选购流程，加强与各部门间的协作，特制订本制度。一、请购及其规定1请购单的要素完好的请购单应包括一下要素：1请购的部门；2请购物品所属工程；3请购的用处；4请购的物品名；5请购的物品数量；6请购的物品规格；7请购物品的样品、图片或具体参数资料等；8请购的物品的需求时间；9请购如有特别需要请备注；10请购单填写人；11请购部门主管；12请购单审核人；13副校长审核；14校长审核。3请购单及其提报规定1请购单应根据要素填写完好、清楚，由学校
2、领导审核批准后报选购部门；2固定资产申购根据附表一固定资产购置申请表的格式进展填写提报；3其他材料设备及工程工程申购根据附表二物资选购申请表.的格式填写提报；4日常零星选购根据附表三物资选购审批单的格式填写提报；5请购部门在提报请购单时应要求选购部签字，接收人请购部门备份；6涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进展提交，为进步效率该清单的电子文档也需一并提交；7涉及的请购物品金额大于10000元，需拟写购置申请，由选购部门审核，上报学校行政会争论通过，方可购置。8遇急需的物资，领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。9假如是单一来源选购或指定选购厂家
3、及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点1选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完好、清楚，检查请购单是否经过学校领导审批；2接收请购单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完好清楚不选购，图片或具体参数资料不全不选购，库存已超储积压的物资不选购的原那么；3通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；4对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。2、请购单的分发规定1对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进展分工处理；2对于紧急请购工程应优先处理；3无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；4重要的工程选购前应征求学校相关领导的建议
4、。三、询价及其规定1询价应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，理解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通；2属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购；3对于紧急请购工程应优先处理；4全部选购工程上必需向生产厂家或效劳商挺直询价，原那么能不通过其代理或各种中介机构询价；5对同样规格的物品进展询价时，需比对2-3家大型供给商，并与请购部门进展协调，在同等质量的前提下，选取价低者。6遇到重要的物资或预估单次选购金额大于1万的选购状况，询价前应先向学校相关领导汇报根本状况，并上报学校行政会审核通过。根据附表四拟报价/招标单位名单的格式提报学校领导批准方可询价或发放标书；7询价
5、时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进展询价；8除固定资产外单次选购金额在1万元以下工程可以自行选购；单次选购金额预算金额在1000元以上的全部工程都应要求至少三家上的供给商参加比价或招标选购，比价或招标工程应至少邀请四家以上单位参加；单次选购金额预算价格在1万元以上的工程应由选购部组织招标，学校相关领导参加监视；单次选购金额预算价格在100万元以上的工程由学校领导打算是否托付第三方机构代理招标；9比价选购或招标选购所邀请的单位均应具备肯定资质和实力，具有供应或完成我学校所需物资和工程的力量；10比价选购或招标选购应根据附表五材料或设备询价表的格式或拟定完好的招标文件格式进展询价；11在询价时
6、遇到特别状况应书面报请学校领导批示。三、比价、议价1对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认；2对于合格供给商的价格程度进展市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3收到供给单位第一次报价或进展开标后应向学校领导汇报状况，设定议价目的或抱负中标价格；4重要工程应通过肯定的方法对于目的单位的实力，资质进展验证和审查，如通过进展实地考察理解供给商的各方面的实力等；5参考目的或抱负中标价格与拟合作单位或拟中标单位进展价格及条件的进一步会谈。四、比价、议价结果汇总1比价比价、议价汇总前应汇报学校相关领导，征得同意前方可汇总；2比价、议价结果汇总应根据附表六比价/招标汇总
7、表的格式完好列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据肯定挨次逐一审核；3如比价、议价结果未通过学校领导审核应进展修改或重新处理。五、合同的签订及其规定。1合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律爱护。广义合同指全部法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的选购工作主要涉及工矿产品买卖合同。1合同正文应包含的要素1合同名称、编号、签订时间、签订地点；2选购物品/工程的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不行分割的局部；3包装要求；4合同总额应含税，含运达学校的总价，特别状况应
8、注明；5付款方式；6工期；7质量保证期；8质量要求及标准；9违约责任和解决纠纷的方法；10双方的学校信息；11其他商定。2合同签订及其规定1如涉及到技术问题及学校机密的，留意保密责任；2拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低；3为防止合同工程量追加或追加无根据，打包选购时要求供货方供应分项报价清单；4遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的状况时务必请厂商派代表来场帮助清点；5质保期肯定要明确从什么时候开头并应尽量要求厂商延长产品质保期；6具体商定发票的供应时间及要求；7针对不同的合同商定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分根据预付款、验收款，调试效劳款、质量保证金的挨次明确付款额度、付款时
9、间和付款条件等8与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9违约责任肯定要具体、详细；10比价/招标汇总表巡签完毕前方可进展合同的签订工作；11合同签定签应根据附表七合同审查批准单的格式对合同初稿进展巡签审查；12合同巡签审查通过后应由学校领导签字，加盖学校合同章方可生效；13签订的全部合同应准时报送财务部门。六、付款及合同执行1付款规定1全部已签订合同付款时应参照学校修造船学校材料选购付款及报销流程V1.修改版及修造船学校资金支出审批及报销签字权限及管理制中的相关规定执行；2根据进度付款的选购工程必需确保质检合格方可付款；3根据贵司规定和合同商定到达付款条件的合同在付款时应填写附表八
10、资金支出审批单或附表九付款审批单，该审批单巡签完毕后提交财务部付款；4财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特别状况限延期付款的应准时的通知选购部并汇报学校领导。2合同执行(1) 已签订合同由选购部工程负责人负责跟进，由选购部负责人进展监视，如出现问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知请购部门及学校领导；2已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保质保量，按时履约；3合同在履行期间应根据上方商定严格执行合同，遇未尽事宜应准时协商并签订补充合同；七、报验与入库1报验1供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时
11、的通知质检部门进展验收；2对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照质检部门的相关规定执行；3到达质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进展质检、验收；4质检部门在接到选购部报验通知后应准时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不准时延误生产部门用法或不能入库的状况质检部门应负主要责任；5用于学校生活和办公的物资不在学校质检部质检范围之内。2入库1学校全部的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；2合同标的物在运达学校后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时支配卸货与搬运；3质检部门未准时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资承受；4质检部门已阅历收的产品仓库应准时的入库，并准时出具入库清单；5外协加工件应根据原材料入库；6质检合格后的固定资产及效劳根据学校财务规定不入库。附表一固定资产购置申请表企业名称：编号：年月日附表二选购申请表经办人：部门负责人：复核人：附表四文档文档附表五材料设备询价表备注：1.本报价含17%的增值税，含运费；2.本单只做询价用，非正式订单。附表六比价/招标汇总表企业名称：制表时间：年月日文档备注：文档附表七合同审查批准单合同编号:附表八资金支出审批单经办人：部门负责人：复核人：附表九付款申请审批单合同编号:
