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1、房地产企业治理流程招投标治理流程相关部门预算部相关领导招标方案受理审核编制招标文件编制招标文件总经理审批发放招标文件组织招标委员会招标推选中标单位总经理审批金额 20 万元金额 20 万元执行董事审批组织签订合同发放中标通知书正、副董事长审批17博杰实业合同治理流程编号：行政 01相关部门行政部相关领导经办人起草合同部门负责人审核组织合同审批委员会审核法律顾问审核依据律师反馈看法进行修订费用类 2 万元；其他类 20 万元；总经理审批费用类 2 万元； 其他类 20 万元；执行董事审批分发各单位、部门签订盖章正副董事长审批博杰实业会议治理流程编号：行政02相关部门行政部相关领导会议申请草拟通知
2、受理审核总经理审批会议预备会议通知会议召开会议预备会议纪要会议召开会议纪要部门审定总经理审批承办纪要发文、上传承办、监督博杰实业公文（发文）治理流程编号：行政03相关部门行政部相关领导经办人起草文件负责人审核行政部审核总经理审批一般性公文股权变更、股东会、董事会决议、超授权范畴执行董事审批分发相关单位、部门行政部发文正副董事长审批博杰实业公文（收文）治理流程编号：行政 04相关部门行政部相关领导签收、登记、拟办总经理批办承承 办办承办、 传达、 催办、整理反馈信息听取汇报归 档博杰实业文书档案治理流程编号：行政 05相关部门行政部相关领导文书结案收集、整理分类、编号保管档案鉴定档案销毁清单总经
3、理审批销毁博杰实业固定资产治理流程编号：行政 05相关部门行政部相关领导制定年度需求方案汇总年度需求方案市场调查询价已审批编制方案预算选购申请财务总监审核选定供应商采 购总经理审批超授权范畴签字领用入固定资产清单库执行董事审批审批归仍领用登记清单年度固定资产清点正副董事长审批博杰实业办公用品选购治理流程编号：行政 07相关部门行政部相关领导提出选购需求汇总需求方案市场调查询价编制方案预算财务总监审核编制选购单行政总监审核选定供应商采 购签字领用验收、入库领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布博杰实业聘请治理流程编号： 行政 08相关部门行政部相关领导填报聘请方案审批表总经理审批调整聘请需求
4、确认否是制定聘请方案发布聘请信息应聘资料收集、 挑选与用人部门 / 单位共同确定面试名单组织用人部门 / 单位相关人员参加面试填写面试看法填写新员工面试看法审批表表结果反馈核总经理审批明确岗位职责、 要求未录用人员被录用人员进入试用期中层治理人员执行董事审批告知、材料通知被录用办理入职手续正副董事长审批博杰实业新员工录用定薪治理流程编号：行政 09相关部门行政部相关领导依据公司薪资标准及面试商定结果负责人签署看法填写新员工面试看法审批表提出岗位、薪资标准建一般员工、技术骨干、主管总经理审批中层治理人员上报审批执行董事审批参照执行正副董事长审批博杰实业培训方案治理流程编号：行政 10相关部门行政
5、部相关领导发放培训需求表提出培训需求培训需求分析否制定年度培训方案总经理审批是实施预备组织实施内外培训二级培训培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告博杰实业岗位说明书治理流程编号：行政 11编写或修正职位说明组织编写及修正审核确认通过不通过总经理审批实施整理存档相关部门行政部相关领导博杰实业绩效考核治理流程一般员工及中层治理人员考核流程编号：行政 12被考核人行政部相关领导依据年 / 季度工作方案填写年 / 季度绩效考核表并进行自我测评各部门负责人审核完成情形并进行考核核实方案完成情形并进行考核、修正、汇总行政总监审核执行绩效考核结果并将结果反馈给被考核人总经理审批视其情形进行绩效沟通总经理
6、考核流程被考核人行政部相关领导依据年 / 季度工作方案填写年 / 季度绩效考核表并进行自我测评各部门负责人填报完成情形并进行考核核实方案完成情形并进行考核、修正、汇总行政总监审核执行绩效考核结果并将结果反馈给被考核人执行董事审批视其情形进行绩效沟通正副董事审批博杰实业劳动合同治理流程编号：行政 13录用并签订劳动合同延长试用或终止试用、解除劳动合同不合格试用考核不合格合格履行劳动合同不同意辞职 / 辞退审批终止劳动合同不合格续签考核同意解除劳动合同合格不同意终止劳动合同双方协商同意签订并履行劳动合同相关部门行政部相关领导博杰实业年度经营方案制定流程编号：行政14相关部门行政部相关领导组织召开特地会议争论，形成初稿总经理审核初稿进行修改、调整，形成正稿董事会审批总经理审核各部门依据公司 年度经营方案分解 制度部门年度工作 计形成正式文件分发各部门董事会审批
