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1、国土分局（房管所）国土资源系统巡察报告XX国土分局（房管所）：根据局党组的工作部署，第四批第三巡察组于11月6日至11月17日在XX国土分局、XX房管所（以下简称XX分局、房管所）进行了为期两周的驻点巡察工作，围绕党的十八大以来XX分局、房管所贯彻落实廉洁自律准则和纪律处分条例、遵守“六项纪律”的具体情况，对XX分局、房管所学习贯彻十九大精神情况、贯彻执行局党组重大决策部署、落实党风廉政建设责任、领导班子及其成员廉洁自律、财务及业务管理、作风建设、队伍管理等方面进行了重点检查。现将有关情况反馈如下：一、基本情况巡察组主要通过听取工作汇报、调阅档案资料、受理投诉举报、进行个别谈话、开展民主测评、
2、现场查看核实等方式开展巡察工作。（一）听取工作汇报。巡察组于11月6日听取了XX分局、房管所工作情况汇报，由XX分局分局长汇报XX分局、房管所的基本情况、党风廉政建设情况，当前重点工作进展情况，财务管理及人事管理等方面的情况。（二）调阅档案资料。巡察组调阅了XX分局的办公会议纪要、业务和内务管制度、业务工作台账、历年审计报告、财务账簿、党务管理资料、廉政承诺书和“一岗一预防”等党风廉政建设工作的相关资料。（三）察看管理情况。巡察组实地察看了XX分局、房管所办事窗口、各股室工作场所、会议场所、党员活动室等的设置情况，结合察看情况了解分局党建工作、各股室业务工作和后勤保障等各方面内部管理情况。（四
3、）受理投诉举报。巡察组进驻当日，在XX分局、房管所大楼入口处张贴了巡察公告，设置了举报箱，举报箱钥匙由专人保管，巡察期间每天开启检查举报线索情况，并设置了举报电话和电子邮箱，接受群众举报。（五）进行个别谈话。巡察组与XX分局、房管所的领导班子成员和副股以上人员进行了“一对一”谈话。（六）开展民主测评。巡察组于11月10日开展了民主测评，民主测评的对象为国土分局、房管所、测绘队的领导班子成员，参与问卷调查的人员分别为国土分局、房管所、测绘队全体人员。经统计，XX分局2名领导班子成员执行党风廉政建设责任制满意率为100，坚持廉洁自律满意率为100，加强思想道德建设满意率为100；XX房管所X名领导
4、班子成员执行党风廉政建设责任制满意率为100，坚持廉洁自律满意率为100，加强思想道德建设满意率为100；XX测绘队1名领导班子成员执行党风廉政建设责任制满意率为82，坚持廉洁自律满意率为82，加强思想道德建设满意率为91（七）实地调查。巡察组实地检查了6宗违法用地、4宗闲置地、6宗临时用地、2宗地质灾害隐患点、2宗二级市场交易地块现场和2宗高标准基本农田建设项目的现场情况。（八）走访当地纪检部门11月7日，巡察组走访XX镇纪委和XX镇政府有关领导。据了解，XX分局落实党风廉政建设责任、领导班子及其成员廉洁自律、作风建设情况较好，社会上对分局总体评价较好。二、存在问题根据XX分局、房管所的日常
5、管理情况和存在的廉政风险点，巡察组在驻点工作期间认真查找，发现7个方面的问题共XX个。（一）贯彻执行局党组重大决策部署情况1、国土房管业务未能融合。虽然XX国土分局和XX镇房管所已经完成机构合并，由分局长兼任房管所所长，但目前仍然是房管所副所长负责全面主持房管所的业务工作。实际上国土分局、房管所的业务工作仍然处于“分家”状态，国土、房管业务未能做到统一审批、深度融合。（二）落实党风廉政建设责任方面的问题2、党支部公章管理欠规范。分局党支部公章由非党员身份的同事负责日常保管和盖章登记，公章管理工作有待改善。（三）领导班子及其成员廉洁自律方面的问题3、财务管理制度执行不到位，存在较大廉政风险。分局
6、未能严格按照有关财务规定执行现金管理工作，部分报销票据未经经手人、证明人、分局领导签名确认，分局领导班子及其成员在财务管理工作方面存在廉政风险。（四）财务管理及专项资金使用方面的问题4、财务日常管理不严谨、不规范。一是年度财务报表不规范。分局历年年度财务报表都没有分局长和主管财务的副分局长签名。二是科目列支不规范。如：分局20XX年9月第16号凭证支出公务用车保险费X元，分局将其列支其他交通费，按规定应列支公务用车维护费科目。测绘队20XX年12月第8号凭证支出餐费X元，测绘队将其列入差旅费，按规定应列支接待费。测绘队201X年12月第14号凭证，支出培训费X元，但从凭证所附票据来看，该X元实
7、际上是接待费和餐费。三是使用现金支票记账不当。如：分局20XX年8月第8号、20XX年8月第13号、20XX年9月第10号凭证涉及的支出金额，所附发票都是涉及多个收款单位，贷方科目为银行存款，实际上分局是用现金支票支取现金后支付给不同单位，记账凭证中应记为现金支出。四是报销待摊办公费不符合现行财务管理规定。测绘队20XX年部分办公费用列入待摊办公费科目进行报销，不符合财政部新企业会计准则关于不能使用待摊办公费科目入账报销的要求（如：测绘队20XX年7月第9号凭证、20XX年4月第10号凭证）。五是大额资金使用决策程序执行不到位。20XX年12月，分局两次对办公大楼进行修缮，第一次修缮工程内容为
8、1至5层办公室楼外窗框翻新、补裂缝维护工程，修缮费用XX元；第二次修缮工程内容为办公室楼顶补漏、修缮、保洁和维护，修缮费用XX元。第一次修缮工程未经分局办公会议决策程序；第二次修缮工程于20XX年8月经分局办公会议决策通过，且办公会议明确修缮费用向镇财政申请拨付（会议纪要20XX第4期），但实际上分局没有向政府提出拨付申请，其修缮费用XX元由测绘队支付。5、票据报销审批工作不严谨、不规范。一是部分报销票据没有相关人员签名确认且数额较大。如：分局和测绘队20XX年1月至20XX年9月通过银行账户自助扣款（如：邮电费、社保费、住房公积金、汇款手续费等）的消费票据，报销时均没有经手人、证明人和负责人
9、签名。分局20XX年9月第2号凭证支出培训费X元，没有经手人、证明人、负责人签名。测绘队20XX年12月第8号凭证支出差旅费X元，没有经手人、证明人、负责人签名。测绘队20XX年8月第9号凭证支出电脑款X元，没有负责人审批签名。二是个别较大金额支出报销依据不足。如：分局20XX年12月第8号凭证支出电脑耗材费用X元，未附上购物清单。测绘队20XX年2月第11号凭证，支出待摊办公费X元，未附上购物清单且费用较大。三是报销费用未附相关发票。如：分局20XX年11月10号凭证，支出汽车维修费480元，仅以收据作为报销凭证；测绘队20XX年8月第14号凭证，支出招待费X元，仅以收据作为报销凭证，未附相
10、关报销发票；测绘队20XX年1月第18号凭证，支出公务用车运行保险费X元，其中XXX元车船税仅以银行的业务凭证作为报销凭证，未附相关报销发票。四是大部分报销发票没有注明用途。如：分局20XX年8月第11号凭证经费支出X元；测绘队20XX年12月第13号凭证其他管理费X元；测绘队20XX年12月第10号凭证维修维护费X元。6、现金管理不规范。一是存在大额现金支付问题。如：测绘队20XX年10月第X号凭证，报销仪器测试费XXX元和工作服XXX元，测绘队以现金形式支付；测绘队20XX年5月第8号凭证，报销待摊办公费XXX元，测绘队以现金形式支付。二是存在坐支现象。20XX年1月、5月、7月、8月、1
11、0月，以及20XX年1至5月，测绘队收取的现金测量费未及时存入银行，存在坐支现象（具体坐支金额如下：20XX年1月12964元，20XX年月X元，20XX年7月X元，20XX年8月X元，20XX年X月X元，20XX年1月X元，20XX年2月X元，20XX年3月X元，20XX年4月X元，20XX年5月X元）。（五）业务规范管理方面的问题7、房管所公章管理制度不健全。房管所公章管理工作存在漏洞，执法专用章放在办事窗口由业务员自行使用，没有先登记后使用；单位公章没有严格要求对每一次盖章行为进行登记。8、房管所内部业务系统信息录入权责不清。一楼不动产登记窗口（房管业务窗口）4名同事，共用1个系统账号进
12、行业务收件。由于共用1个系统账号收件，房管所无法确定每一宗收件业务，由哪位同事负责将收件业务的后续办理情况录入系统，业务系统信息录入工作权责不清。9、临时用地管理不严。一是临时用地审批不严。临时使用土地合同缺失同意临时用地批准使用的起始日期（东国土资临地字20XX20号、东国土资临地字20XX25号）。二是临时用地后续监管不到位。XX镇寒溪水股份经济联合社申请获批的临时用地，分局批准的临时用地截止使用期限为20XX年7月23日至20XX年7月23日。目前，该临时用地地上建筑物仍未拆除。10、用地、规划、供地业务存档资料不完善、不规范。一是档案资料存在错漏问题。如：征地报批存档资料中，村民会议纪
13、要没有填写会议日期（XX镇20XX年度第11批次），土地补偿登记表缺失填报日期（XX镇20XX年度第16批次），留用地折算货币补偿情况的书面证明材料缺失落款日期（XX镇20XX年度第28批次），同意征收集体土地村民代表会签书表决批次号和实际批次号不符且缺少必要的说明材料（XX镇20XX年度第四批次）。用地报批存档资料中，建设用地地类面积统计表缺少审核人签名（XX镇20XX年度第12批次），听证送达回证缺失送达人签名和送达日期（XX镇20XX年度第28批次），农转用方案公告张贴备查表没有填报公示日期和缺失国土分局、村组集体的签名日期（XX镇20XX年度第十一批次）。供地业务存档资料中，地价款支付
14、证明、用地申请书缺失落款日期（迪卡侬（XX）仓储有限公司，X府集用（20XX）XXXX），部分用地报批存档的复印件没有加盖分局公章和核对章。二是归档资料不完整。如：用地报批存档资料缺少镇政府请示文件（XX镇20XX年度第7批次）；用地预审存档资料缺少批次批复和村集体土地流转出让的书面证明（XX市XX中学2份预审件）。11、土地执法监察工作落实不到位。一是对个别违法用地日常执法监管不到位。如：分局于20XX年11月上旬巡查发现卢边村“老坑”（土名）处一宗新发生的违法用地，面积3亩（其中基本农田约2亩），当事人拟建成农庄使用，分局没有及时向当事人作出责令停止违法行为通知书。20XX年12月上旬，农
15、庄已基本完成建设，分局才向当事人作出责令停止违法行为通知书，并在20XX年1月才函告镇有关部门和镇政府。截至目前，该农庄仍未拆除，分局也没有进行立案查处。二是违法案件查处程序有待进一步规范。如：立案呈批表只有1名办案人员签名（茶国土资（执法）决字20XX1、3、6、7号）；申请延长办理期限呈批表的案件受理日期、立案日期、延长办理期限等关键内容，存在人工涂改痕迹（茶国土资（执法）决字20XX1号）；案件会审记录表缺少1名参与会审人员签名（茶国土资（执法）决字20XX1、3、6号）；违法用地现场勘测定界图只有1名办案人员签名（茶国土资（执法）决字20XX3号），缺失测量员、制图员签名（茶国土资（执
16、法）决字20XX7号）。12、地质灾害隐患治理工作落实不到位。一是未能完成年度地质灾害隐患点治理任务。20XX年至20XX年的地质灾害防治方案，分局未能向巡察组提供呈交镇政府的正式书面请示（分局仅提供了没有单位红头、没有单位公章的非正式文稿）；20XX年的地质灾害防治方案，分局已书面呈交镇政府，但镇政府尚未落实方案内的地质灾害隐患点的治理任务。二是地质灾害防治日常管理工作落实不到位。20XX年至20XX年，分局没有就地质灾害隐患点发出督促治理通知书。20XX年2月，分局编制了地质灾害隐患“一点一演练”工作方案，但截至11月份，镇有关部门尚未按方案要求组织开展演练工作。13、房产管理日常业务工作不够扎实。一是业务审核不严。受理编
