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1、采购作业控制程序 深圳市高乐晨科技有限公司 采购作业控制程序 文件编号：GLC-CG-02-02 版 本：A.0 生效日期：_年06月20日 受控印章： 编 制 受控文件，禁止翻印！ - 1 - 审 核 批 准 深圳市高乐晨科技有限公司 采购作业控制程序 文件编号：GLC-CG-02-02 版本：A.0 页次：1/3 一、目的用途 规定对采购作业过程进行控制，确保证所采购的产品符合规定的需求。 二、适用范围 适用于本公司对生产所须材料的采购作业的控制。 三、定义注释 1.主要物资：指构成最终产品的主要组成部分或关键部分，直接影响最终产品 的使用和安全性能，可能导致客户严重投诉的物资； 2.辅助
2、性物资：对最终产品起辅助作用的物资和非直接用于产品本身的包装材 料等。 四、职责权限 1.各部门: 负责提出采购申请. 2.采购部:负责“采购单”的批准并执行采购作业。 3.品质部：负责对进购物料的质量鉴定。 五、运作程序 (一)、采购作业控制流程图 通知需求部门 - 2 - 采购需求与申请 审批 采购计划 选择合格供方 询、比、议、定 价 实施采购作业 采购物资验证 深圳市高乐晨科技有限公司 采购作业控制程序 文件编号：GLC-CG-02-02 版本：A.0 页次：2/3 (二)、采购作业 1.采购计划： 采购部根据生产部的生产计划安排或所需物资在库数量或各部门提交的“请购单”等相关资料，拟
3、制“采购单” 呈部门负责人批准后实施采购。对于临时采购的物资，由所需部门填写“请购单”交采购部，采购部汇总并经部门负责人审批后按要求实施。 2.采购作业的实施 (1).采购人员根据所购物资类别选择合格供方，按“货比三家”原则依供 方管理控制程序执行。 (2).采购部根据批准的“采购单”，按照所采购物资的相关技术要求 填制相应的“订购单”报与相关合格供方实施采购作业。 (3).遵循“5适原则”(适时、适质、适地、适价、适量)执行采购. (4).采购前采购员应核实提供给供方的相关资料是否有效，如： A.对采购物资的质量要求所引用的各类标准或相应的技术规范、图样等文件；明确品名规格、质量要求、验收条
4、件、供货期限及违约责任等。 B.适当时还包括对供方的产品、过程、设备、人员等提出有关批准或 资格认可的要求以及实用的质量管理体系的要求。 3.本公司的采购文件包括如“请购单”、“采购单”、采购合同及其附件等。 (三)、采购产品的验证： 1.所有采购物资(含外协加工)，采购部均须在投入使用前采购到厂。 2.采购产品的验证可以有如下几种验证方式： (1).由品质部进行按过程和产品测量控制程序相关规定执行验证； (2).有客户在本公司现场实施验证； (3).由本公司或客户在供方现场实施验证。 (4).当本公司或客户要求在供方的现场实施验证时，采购部应在相应的采购 文件中需明确规定验证的安排和产品放行的方法等，并与供货商充分 - 3 - 深圳市高乐晨科技有限公司 采购作业控制程序 文件编号：GLC-CG-02-02 版本：A.0 页次：3/3 沟通协调，以达成一致目的。 3. 客户的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后客户拒 收的可能。 4. 必须通过使用后才能验证的可先办理入库手续，由相关组织人员跟踪验 证，并将跟踪情况记录在相关检验报告中。 六、质量记录 本程序涉及的相关质量记录依质量记录控制程序执行。 七、参照文件 1. 供方管理控制程序 2. 过程和产品测量控制程序 3. 质量记录控制程序 八、参考表单 1.请购单 2.采购单 - 4 -
