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1、稽查办事处主任助理个人述职报告 稽查办事处主任助理个人述职报告 尊敬的各位领导，同志们：我于1982年4月参加农村信用社工作，从2006年8月开始担任杭锦后旗联社主任、党委委员，2011年9月根据工作需要组织上将我调整到巴彦淖尔稽查办事处主任助理的位置上，在工作中我积极协助办事处郝双福副主任开展工作，认真把握稳中求进的工作基调，真抓实干、锐意进取，使巴彦淖尔稽查办事处圆满完成了自治区联社安排部署的2012年各项监督、检查工作，为促进辖内旗县级法人机构规范业务操作、防范案件风险起到了积极作用。下面将我2012年主要开展的工作做一简要述职，提请各位领导同事同仁指正。一、加强党性修养，保持坚定的政治
2、方向一年来，围绕贯彻落实党的十八大以及中央经济工作会议和自治区联社安排的各阶段工作重点，努力提升自身的政治思想水平，不断充实自我，坚定共产主义理想和中国特色社会主义信念不动摇，坚定不移地走中国特色社会主义道路，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验，牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的事业观、工作观、政绩观。能够严格遵守党的政治纪律，坚决维护自治区联社党委权威，服从大局，在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致。不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，在事关方向、事关原则的问题上立场坚定，在大是大非面前和关键时刻旗帜鲜明，经得起考验。认真落实中央及自治区联社党委的各项金融方针
3、、政策和工作部署，能用较强的党性，保证政令畅通。保证政策和决策不折不扣地贯彻落实。二、坚持光明磊落的工作作风，保证稽核队伍廉洁性一年来，我始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想武装自己的头脑，用科学发展观指导自己的工作，用两个“坚持”检验自己的言行，始终把自己置于党和员工的监督之下。并教育自己的家人和身边的工作人员，坚持原则、执行制度，牢记“两个务必”、“十个严禁”和“领导干部廉洁从政若干准则手册”，严格要求自己，立足从小处着眼、从小处着手，提高廉洁从业的自觉性。三、明确工作目标，强化稽核监督职能2012年，我积极协助稽查办事处郝双福副主任带领工作人员先后对全辖进行了18次稽核检查，累计投
4、入 253个工作日、签发签证单111份，发现各类违规问题505笔，涉及金额202312.65万元，基本覆盖了全辖的所有营业网点。每次检查均组织专门的工作会议，全体工作人员对检查的内容、人员分组进行分析探讨，确保将每项工作都落实到位。通过全年稽核检查，进一步规范了业务操作，提高了全辖合规经营意识，防范了违规操作风险，促进了巴彦淖尔辖内旗县级法人机构依法合规经营。(一)着力开展专项稽核1.开展2011年会计决算真实性专项稽核。此次检查共发现各类违规问题11项，涉及金额4093.7万元，并对五原县联社、磴口县联社下发了稽核意见书，要求其限期整改。通过会计决算真实性稽核，掌握了两家法人机构的真实经营情
5、况，暴露了问题，促进了两家法人机构规范操作、合规经营。2.不规范经营专项治理工作检查。本次检查历时15个工作日，覆盖了7家旗县级法人机构的41个网点，通过检查发现各旗县级法人机构不同程度存在贷款利率一浮到顶现象、贷款利率执行错误等问题，目前已全部整改。3.担保公司担保贷款等五个稽核工作。此次检查历时31天，检查7家旗县级法人机构，涉及141个营业网点，检查贷款12904笔、金额147084.42万元。其中检查担保公司担保贷款303笔、金额98105万元；贷款占用形态3307笔、金额 36380万元；新增不良贷款2059笔、金额5249.18万元；置换、核销贷款7235笔、金额7350.24万元
6、，发现各类违规问题189笔、金额10934.29万元。此次稽核检查，是我们对信贷业务领域的一次全面摸底，是对表内外资产的一次重新评估，及时遏制和纠正了银担合作业务所暴露出来的风险隐患。4.开展大额贷款专项检查。通过本次稽核，基本了解和掌握了辖区内各旗县级法人机构存量大额贷款的合规性及风险状况，发现和纠正了大额贷款在发放和管理中存在的违规问题，有效防范和化解了贷款风险，督促辖内各旗县级法人机构认真执行国家有关信贷法律、法规及政策，加强信贷管理，完善内控制度，规范经营行为，促进辖内各旗县级法人机构依法合规经营和稳健有序发展。5.跨地区贷款稽核。根据检查情况，稽查办事处要求辖内各旗县级法人机构要严格
7、控制跨地区贷款的发放，优先满足辖区内经济发展的需求，对于跨地区贷款发放要严格审查、审批，贷款出现风险形成不良要严肃追究贷款责任人。6.投资业务专项稽核。通过稽核，全面了解了辖内旗县级法人机构发起设立村镇银行的数量和投资规模，厘清投资机构与被投资单位之间的关系，加强投资业务管理，规范了投资行为。7.扎实开展资产流失风险排查。通过本次检查真实完整地反映了乌拉特中旗联社的资产规模、结构、管理情况，有效地防控了资产不明流失、违规转让、私分、挪用及被非法侵占风险，清查核实了有关资产的损失情况，核实了资产状况、质量。8.授信集中度和贷款风险投向专项稽核。检查结束后，巴彦淖尔稽查办事处认真进行了成因分析，并
8、对存在违规问题的机构提出了整改意见。9.借名、假冒名贷款专项稽核。巴彦淖尔稽查办事处在进行成因分析的基础上，从严格执行贷款三查制度、加强内控制度建设、加大信贷违规责任追究力度三个方面提出了整改建议。(二)全面开展突击检查为切实加强全辖旗县级法人机构节假日期间安全防范工作，进一步明确责任，落实措施，确保单位内部的安全稳定运行，我们有步骤、有计划的对辖区内各旗县级法人机构开展了3次安全保卫工作突击检查。对于检查所发现的问题，辖内各旗县级法人机构高度重视，已经全部落实整改完毕。（三）深入开展重点稽核开展对乌拉特中旗联社重点稽核工作。针对检查发现的问题，我们要求乌拉特中旗联社积极落实整改、对相关责任人
9、进行严格问责，并以此次重点检查为契机，对经营管理中存在的风险隐患、制度缺失进行了全面梳理，切实提升了经营管理水平。（四）认真完成自治区联社安排的其他检查任务1.对阿拉善右旗联社巴图孟和案件进行责任认定。2012年3月3日，在自治区联社的安排下，我们赴阿拉善右旗联社对巴图孟和案件进行了责任认定，并形成了稽核报告书及稽核建议书上报自治区联社。2.调查包头信访案件。按照自治区联社安排，我们赴土默特右旗联社进行了信访案件核查工作，并如期向自治区联社报送了检查报告。3.离职离任审计。12月4日，我们赴乌拉特前旗联社对九名高管人员进行了离职离任审计，并向自治区联社报送了审计报告。（五）认真完成年终考核完成
10、综合考核及领导班子履职考核工作。2012年1月4日根据全区农村信用社年度工作安排，我们参与了鄂尔多斯地区的考核工作。于1月15日完成各项材料的汇总，并上报了考核结果，圆满完成了巴彦淖尔稽查办事处自成立以来的第一次综合考核及领导班子履职考核工作。四、存在的不足调查研究不够到位，了解具体情况还不深入。还需要加强学习，不断提高理论知识水平，拓展思路，增强工作的前瞻性。上述存在的不足，我将通过认真的学习和工作，加以纠改。五、今后工作要点及构想（一）加强稽查办事处的履职能力，进一步加大稽核检查力度，围绕制度执行、资产质量、财务管理、业务操作流程、合规经营、风险防范等方面持续深入开展案件风险排查。 （二）强化社会监督，提升服务水平。进一步维护农村信用社形象，预防各类违纪违法案件的发生。（三）加大违规违纪行为处理力度。积极发挥纪检监察、稽核审计部门的监督和评价职能，及时发现、纠正和预防业务经营活动中的违规违纪问题，对在各项检查中发现的有法不依、有章不循、违章操作的失控人员，从严从重处理。新的时期，新的机遇，新的挑战，还在等着我们去拼搏努力，我相信在自治区联社的正确领导及银监部门的大力支持下，在稽查办事处干部员工的努力下，一定会开创稽核工作的新局面。-全文完-
