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1、.工作餐票治理方法为规范我院工作餐票治理，掌握节省成本，特制订本方法；一、工作餐票的制订工作餐票由总务科依据需要统肯定制，餐票盖章有效，非总务科制作的其他餐票一律无效；二、工作餐票的治理1、工作餐票总额由总务科统一建账，票、帐分别治理，发放与回收由总务科两人经手，每月核对工作餐票发放数和回收数，并在月结账目中签字确认；2、工作餐票与工作餐票有效期印章由总务科两人分别治理；3、总务科现定治理人员为：XX治理工作餐票与发放，xx治理工作餐票有效期印章与账目；如有人员变动，需准时上报；三、餐票领取、发放与作废1、需要领取餐票的科室需填写请示报告（报告样式见附件1），由科室负责人签字，报该科室分管院长
2、审批，到总务科领取餐票；2、科室可以预领餐票，但在下次申领餐票时或每月最终一个工作日前，必需补齐预领餐票审批手续即请示报告,报告样式见附件1）和餐票使用明细（即预领餐票用在何时何处），否就，总务科有权拒发下次申领餐票；精品.3、领取餐票人员需为科室主要负责人，不得随便让规陪人员、实习人员前来领取餐票；4、总务科核实有关报告后发放相应数额的餐票，不得多发或少发；领取餐票务必当面点清，不得多拿，过后发觉少发的不予补发；5、餐票由总务科统一加盖有效期限，每月为一个使用周期，当月有效，过期作废，单月印章为蓝色，双月印章为红色，以示区分；请各科室人员领取餐票后准时使用；由于作废带来的缺失由个人或所在科室
3、自行承担；四、惩罚如发觉私自挪用餐票或者冒领餐票者，对其处以相应罚款金额，并依据情节轻重交我院纪检部门处理；五、核算总务科每月统计，将实际发放的餐票数与食堂所收取的实际就餐票数做好核对工作，并将核对后的餐票数、金额制作成报表上交财务科；财务科依据报表划账到相应账户； 附件1：精品.请示报告表科室申报 题目事 由 可 加 附 页 申请 日期申请办理 时限要求科室 主任看法 签字： 日期：职能 科室看法 签字： 日期：分管 领导看法 签字： 日期：院长 批示 签字： 日期：办理 结果 签字： 日期：精品.院长 签发 签字： 日期：申请科室看法反馈 签字： 日期：说明：本表一式两份，在职能科室签字后，双方各持一份，作为办事依据 如有侵权请联系告知删除，感谢你们的协作！精品
