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1、采购品质管理制度文件编号：CGGL03 生效日期：2009-09-01 共 2 页 1、总则1 1制定目的规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。1 2适用范围本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。1 3权责单位（1） 品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 制造管理部总监负责本规章制定、修改、废止之核准。2 采购品质管理规定21文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：（1） 订购物料之规格、图纸、技术要求等。（2） 产品技术精度、等级要求。（3） 各种检验规范、标准或适用规格。（4） 所
2、需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。22合格供应商之选择物料采购，除经总监特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：（1） 经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。（2） 经本公司供应商评鉴，资讯等级在C级以上。（3） 提供的样品经本公司确认合格。（4） 类似物料在以往的采购过程中有良好的记录。（5） 同业中之佼佼者（前三名）。23品质保证之协定供应商应承担品质保证之责任，并在订购前有明确保证，本公司要求供应商承诺下列品质保证：（1） 供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000或QS9000体系等。（2） 所提供之产品，通过所需之产品认证，如
3、UL、TUV、CCC、CE等等。（3） 供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。（4） 供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。（5） 供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。（6） 接受本公司必要之供应商调查、评定及辅导。（7） 保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。24进货验收之规定供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：（1） 确认订购单数据中心核对供应商之送货单与本公司之订购单的产品要求一致。（2） 确认供应商对有两家以上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混淆。（3） 确认送到日期用以确定厂商
4、是否如期交货，以作为评定、奖惩之根据。（4） 确认物料的名称与规格避免交货错误之发生。（5） 清点数量收货组确认交货数量与送货单上的数量是否一致，是否超出订购单规定之数量。（6） 品质检验品管部门依进料检验规定进行抽样检验或全检，以确定交货品质是否符合品质要求。（7） 处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时敦促供应商补足或向其索赔。（8） 退还不合格品对检验不合格之物料，检验人员通知相关采购人员并办理退货手续，采购人员应要求供应商尽快交送合格产品，由此造成的损失，可向供应商进行索赔。（9） 物料标识对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商
5、名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。25品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：251处置依据以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。252采购物料退货与索赔（1） 拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。（2） 采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。（3） 现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。（4） 订制品之退货，原则上要求供应商在规定限期内
6、重做或修改至合格为止。（5） 确属无法修复或供应商技术能力不足时，与供应商确认并取消订单，另觅新供应商。（6） 退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。253其他索赔规定（1） 由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔或扣款。（2） 破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔或扣款。（3） 因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔或扣款。（4） 具体索赔或扣款通知书参见附件附件：CGGL03-1附件：CGGL03-1损失索赔通知书 NO： 公司：本公司于 年 月 日向贵公司采购之下列货品： ，定单号为： 因贵公司产品存在以下原因品质不良 交期延迟，造成本公司蒙受 元的损失，兹附：损失计算表 份；品质检验报告 份；本公司客户索赔函复印本 份，连同原采购合约复印本共 份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。由其他货款中扣除以现金支付顺颂 商祺！广州海特尔包装机械股份有限公司 事业部 2009-9-1
