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1、植物肉公司工程项目管理计划目录第一章 项目基本情况4一、 项目名称及投资人4二、 结论分析4第二章 行业背景分析7第三章 工程项目的管理模式10一、 工程项目承发包管理模式10二、 工程项目管理模式的选择14第四章 工程项目周期16一、 工程项目周期及阶段划分16二、 工程项目各阶段主要工作内容16第五章 组积计划20一、 人员吸纳20二、 制定组织计划要注意的问题23第六章 项目管理组织结构的确定27一、 项目管理组织的基本原理27二、 工程项目管理组织的建立步骤42第七章 工程项目货物招标投标46一、 货物招标应遵循的原则46二、 货物招标的特别规定46第八章 工程项目施工招标投标53一、
2、 组织踏勘现场与投标预备会53二、 投标文件编制与送达54第九章 工程项货物采购合同管理63一、 材料采购合同的主要内容63二、 货物采购合同的标的65第十章 工程项目合同管理概述66一、 工程项目合同体系66二、 工程项目合同的特点69第十一章 工程项目进度管理过程、工作定义与工作顺序安排72一、 工作顺序安排72二、 工作定义84第十二章 工程项目工作资源估算与工作时间估算89一、 工作时间估算89二、 工作资源估算95第十三章 工程项目施工阶段的投资控制102一、 合同价款支付102二、 资金使用计划的编制106第十四章 工程项目总投资组成与计算113一、 工程项目总投资组成113二、
3、建筑安装工程费用项目的组成与计算115第十五章 工程项目质量管理概述129一、 工程项目质量管理体系129二、 工程项目质量管理责任体系130第十六章 工程项目试运行阶段的质量管理136一、 试运行阶段的工作内容136二、 试运行阶段业主和承包方质量管理的工作内容136第十七章 工程项目安全管理140一、 应急预案和事故处理140二、 工程项目实施阶段的安全管理143第十八章 工程项目健康、安全与环境管理概述149一、 工程项目职业健康安全管理相关规定149二、 工程项目健康、安全与环境管理的含义168第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称植物肉公司（二）项目投资人xx集团有
4、限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约63.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25469.42万元，其中：建设投资20276.24万元，占项目总投资的79.61%；建设期利息411.33万元，占项目总投资的1.61%；流动资金4781.85万元，占项目总投资的18.77%。（四）资金筹措项目总投资25469.42万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）17074.74万元。根据谨慎
5、财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8394.68万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：46300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：39095.38万元。3、项目达产年净利润（NP）：5251.89万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.40%。5、全部投资回收期（Pt）：6.92年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：21257.01万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42000.00约63.00亩1.1总建筑面积55597.22容积率1.321.2基底面积23940.00建筑系数57.00%1.
6、3投资强度万元/亩298.872总投资万元25469.422.1建设投资万元20276.242.1.1工程费用万元16983.262.1.2工程建设其他费用万元2732.032.1.3预备费万元560.952.2建设期利息万元411.332.3流动资金万元4781.853资金筹措万元25469.423.1自筹资金万元17074.743.2银行贷款万元8394.684营业收入万元46300.00正常运营年份5总成本费用万元39095.386利润总额万元7002.527净利润万元5251.898所得税万元1750.639增值税万元1684.2010税金及附加万元202.1011纳税总额万元3636
7、.9312工业增加值万元12622.8813盈亏平衡点万元21257.01产值14回收期年6.92含建设期24个月15财务内部收益率13.40%所得税后16财务净现值万元-531.68所得税后第二章 行业背景分析国内植物肉品牌在宣传其产品时，使用的宣传概念往往是“环保”与“健康”。比如生产植物肉的碳排量会远低于真肉，可以减少或者避免对环境带来的伤害，中国又是全球最大的肉制品消费国，肉类市场消耗巨大，长此以往，会加剧对于环境的破坏，而选择植物肉，可以有效缓解这一问题。但是在中国市场，环保政策并不是驱动植物肉发展的唯一因素，对于中国消费者来说，口感及价格也是影响中国消费者购买植物肉的一个重要影响因
8、素。但是当前，目前加工植物肉的方式主要有两种：湿法拉丝蛋白与干法拉丝蛋白。其中，湿法拉丝蛋白可以把植物肉的原材料，包括食用油、纯麦和水在内的的原料一起生产，并产生真正的“肉”的质地，这也是欧美等国，优秀植物肉品牌采取的加工方式。而目前中国新一代植物肉初创企业，主要还是采用干法蛋白拉丝生产，两种技术生产的产品，在口感上有明显的差别。根据DATA100在2020年初的调研数据显示，我国消费者对植物肉的认知度较高，主要在60-80%之间，而一线和新一线城市的消费者对植物肉的认知度显著高于二线及以下城市。但从用户认知转化率来看，我国植物肉用户认知转化率较低，如在一线城市，有88%的用户听说过植物肉，但
9、真正食用过的消费者仅占32%，在其他城市占比则更低，植物肉仍无法完全渗透市场。畜牧养殖容易遭受各种疫情的影响，导致产量大幅度波动，从而影响和供应及价格。2019年，受非洲猪瘟、环保政策等多因素影响，我国猪肉产量大肚下降，虽然牛肉、羊肉、禽肉产量仍保持增长趋势，但由于体量较少，我国肉类总产量仍明显下降。2020年，我国肉类总产量达7639万吨。根据国家统计局数据显示，2021年中国猪牛羊禽肉产量达到4291万吨，比上年同期增加802万吨，累计增长23%。其中，猪肉产量达到2715万吨，增加717万吨，增长35.9%;牛肉产量达到291万吨，比上年同期增加13万吨，增长4.5%;羊肉产量达到210
10、万吨，比上年同期增加13万吨，增长6.8%;禽肉产量达到1075万吨，比上年同期增加59万吨，同比增长5.8%。近年来，中国植物肉产业的增长率在过去五年中一直稳定在13.5%至15.5%，远高于GDP增长率。TheGoodFoodInstitute数据显示，2019年，中国植物肉产业的市场规模约为70亿元，过去五年的年复合增长率在14%左右，保持快速增长。但是，值得注意的是，2019年我国肉类产量明显下降，而植物肉市场规模仍然保持原来的增长趋势，并未明显的表现出替代作用，主要可能是由植物肉市场渗透率较低、口感、价格等多方面因素导致。技术的背后是成本，无论是制作成本或运输成本，这些都将直接体现在
11、零售端定价之上。雀巢嘉植肴的香酥鸡块，其官方旗舰店的售价为29元，同等净含量的普通鸡块，价格基本为其2/3，甚至一半。再加之2021年我国肉类产能逐渐恢复，猪肉价格持续回落，更为植物肉的发展增加了不确定性。综合来看，国内植物肉市场仍属于一个初级与起步阶段，但毫无疑问是新风口、新赛道，但发展前途仍未可知。第三章 工程项目的管理模式一、 工程项目承发包管理模式工程项目承发包管理模式是指业主单位向项目实施单位购买产品或服务的方式。根据工程项目设计与施工工作的一体化程度，可以对工程项目的承发包方式进行分类。1.传统的发包模式传统的发包模式即是DBB(设计招标建造）模式，将设计、施工分别委托不同单位承担
12、。该模式的核心组织为“业主咨询工程师承包商”。我国自1984年学习鲁布革水电站引水系统工程项目管理经验以来，先后实施的“招标投标制”“建设监理制”“合同管理制”等均参照这种传统模式。目前我国大部分工程项目采用这种模式。这种模式由业主委托咨询工程师进行前期的可行性研究等工作，待项目立项后再进行设计，设计基本完成后通过招标选择承包商。业主和承包商签订工程施工合同和设备供应合同，由承包商分别与分包商和供应商单独订立分包及材料的供应合同并组织实施。业主单位一般指派业主代表（可由本单位选派，或从其他公司聘用）与咨询方和承包商联系，负责有关的项目管理工作。施工阶段的质量控制和安全控制等工作一般授权监理工程
13、师进行。从业主方的视角而言，该模式的优缺点如下：(1)优点：1)由于这种模式长期、广泛地在世界各地采用，因而管理方法成熟，各方对有关程序熟悉；2)业主可自由选择设计人员，便于控制设计要求，施工阶段也比较容易掌控设计变更；3)可自由选择监理、人员监理工程；4)可采用各方均熟悉的标准合同文本（如FIDIC“施工合同条件”），有利于合同管理和风险管理。(2)缺点：1)项目设计招投标建造的周期较长，监理工程师对项目的工期不易控制；2)管理和协调工作较复杂，业主管理费较高，前期投入较高；3)对工程总投资不易控制，特别在设计过程中对“可施工性”考虑不够时，容易产生变更，从而引起较多的索赔；4)出现质量事故
14、时，设计和施工双方容易互相推倭责任。2.DB(DesignBuild,设计建造）模式DB模式是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，以及大多数材料和工程设备的采购，但业主可能保留对部分重要工程设备和特殊材料的采购权。该模式通常采用总价合同，但允许价格调整，也允许某些部分采用单价合同。业主聘用咨询单位进行项目管理，管理的内容包括设计管理和施工监理等。该模式由于采用总价合同，承包商承担了大部分责任和风险，常用于房屋建筑和大中型土木、电力、水利、机械等工程项目。由于设计工作由承包商负责，减少了索赔；施工经验能够融入设计过程中，有利于提高可建造性；对投资和完工日期有实质的保障。但业主无法参与设计单位的选择，对最终设计和细节的控制能力降低，总价包干可能影响项目的设计和施工质量。3.EPC/T(EngineerProcurementConstruction/Turnkey,设计采购施工/交钥匙）模式EPC/T模式指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，使业主获得一个现成的工程，由业主“转动钥匙”
