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1、泓域咨询/赤藓糖醇项目管理的组织赤藓糖醇项目管理的组织一、 项目名称及项目单位项目名称：赤藓糖醇项目项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积12667.00（折合约19.00亩），预计场区规划总建筑面积20838.63。其中：主体工程14407.21，仓储工程2398.02，行政办公及生活服务设施2721.98，公共工程1311.42。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项
2、目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9595.68万元，其中：建设投资7298.81万元，占项目总投资的76.06%；建设期利息96.58万元，占项目总投资的1.01%；流动资金2200.29万元，占项目总投资的22.93%。（二）建设投资构成本期项目建设投资7298.81万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用6372.28万元，工程建设其他费用730.91万元，
3、预备费195.62万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入21000.00万元，综合总成本费用17495.90万元，纳税总额1722.74万元，净利润2558.16万元，财务内部收益率19.40%，财务净现值4228.90万元，全部投资回收期5.87年。（二）主要数据及技术指标表表格题目主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积20838.63容积率1.651.2基底面积7346.86建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩377.302总投资万元9595.682.1建设投资万元7298.8
4、12.1.1工程费用万元6372.282.1.2工程建设其他费用万元730.912.1.3预备费万元195.622.2建设期利息万元96.582.3流动资金万元2200.293资金筹措万元9595.683.1自筹资金万元5653.583.2银行贷款万元3942.104营业收入万元21000.00正常运营年份5总成本费用万元17495.906利润总额万元3410.887净利润万元2558.168所得税万元852.729增值税万元776.8010税金及附加万元93.2211纳税总额万元1722.7412工业增加值万元5867.8413盈亏平衡点万元8802.86产值14回收期年5.87含建设期12
5、个月15财务内部收益率19.40%所得税后16财务净现值万元4228.90所得税后七、 项目背景分析赤藓糖醇属于新型功能性糖醇类食品甜味剂，广泛存在于瓜果、藻类、真菌及发酵食品如酱油还有酒当中，赤藓糖醇的甜度约为蔗糖的60%-70%左右，在水中溶解时有很强的制冷作用，食用时口感凉爽，因此非常适合被用于添加在饮料当中。之所以说赤藓糖醇健康是因为进入机体的赤藓糖醇中有90%随尿液排出，基本不会引起血糖的变化而且没有热量，数据显示利用赤藓糖醇生产新型低热量果汁饮料时，可降低其热量的75%80%，因此适合糖尿病患者食用。并且赤藓糖醇的甜度恰当，根据数据显示赤藓糖醇的耐受量是目前主要糖醇产品当中最高的，
6、独特的口感可以掩盖高倍甜味剂通常带有的不良风味，消化道对其有较好的耐受性。目前在欧美国家正处于蔗糖消费替代阶段，政府已经开始有意识的引导居民控制糖分摄入，部分国家也开始对含糖量较多的饮料征收糖税。因此赤藓糖醇的开发符合人们追求天然、安全及健康的理念，也是未来食品行业发展的主流趋势。在美国与欧洲赤藓糖醇的应用时间较长，2019年欧洲赤藓糖醇消费量达到3.6万吨，美国则为2.5万吨，我国自从2015年以来才逐渐进入代糖类甜味剂发展的高速阶段，赤藓糖醇的运用增速较快，但是2019年消费总量仅为1.1万吨。随着生产厂家和消费者对于食品安全理念认知不断加深，预计国内的赤藓糖醇市场对于蔗糖、糖浆等添加剂的
7、替代作用将会越来越强，未来的市场扩展空间依然十分可观。在产业外部，各类糖醇产品实际上存在着一定的替代性关系，食品饮料企业庞大的需求对各类糖醇的选择和偏好，将直接影响到糖醇产品的需求量和行业增速。目前在全球甜味配料市场依然由蔗糖主导，使用量约占全部甜味配料的78%，人工合成甜味剂仅占10%左右。而在甜味剂市场当中赤藓糖醇产量微乎其微，而有安全隐患的糖精和甜蜜素产量仍占58%，未来将逐步淘汰。目前赤藓糖醇主要是通过与其他高甜度的甜味剂相互调配形成复配糖，例如300倍甜度的罗汉果甜苷在复配时用量占比仅为0.19%，而赤藓糖醇的用量占比则达到99.81%，因此在复配领域，随着高倍甜味剂市场规模的增长，
8、赤藓糖醇未来增长更具优势。现阶段赤藓糖醇的市场空间有限，之前受到的市场关注度较低，因此总体而言生产的厂商数量比较少，产能集中度比较高。2019年行业集中度CR3达到74%，CR5则接近95%，全球50%以上的赤藓糖醇产量集中在中国，外销比例超过80%。国内主要的生产企业包括三元生物（市场份额33%）、保龄宝（18%）和诸城东晓（6%），随着赤藓糖醇市场景气度保持在高位，现有厂商均在扩充产能，外部资本进入该行业内部的欲望比较强，未来的市场竞争将会更加激烈。由于木糖醇、山梨糖醇等产品先于赤藓糖醇进入中国市场，因此目前它们占有的市场份额较大，尤其添加木糖醇的口香糖产品进入中国市场后得到消费者的广泛认
9、可。但是经过多年发展，木糖醇、山梨糖醇等产品的市场已几近饱和，缺乏创新理念。而赤藓糖醇有良好的理化特性和生物学活性，在食品加工业，医药行业、日化行业等诸多领域均有广泛应用及良好的前景。除了食品添加剂之外，在医药行业中，赤藓糖醇可作为药品的矫味剂和赋形剂，有效改善药品的口感，还可以合成多种药物；在化工行业中，赤藓糖醇可作为有机合成的中间体；在化妆品方面，赤藓糖醇可以代替部分甘油进行添加，增加其持水性和防止化妆品变质。随着理论研究和工艺条件的不断改善，赤藓糖醇的纯度将不断提高，其使用范围将越来越广泛。八、 矩阵式(一）矩阵式的组织结构形式为解决职能式组织结构与项目式组织结构的不足，发挥它们的长处，
10、人们设计出了介于职能式与项目式之间的一种项目管理组织结构形式，即矩阵式组织。矩阵式项目组织结构中，参加项目的人员由各职能部门负责人安排，而这些人员在项目工作期间，工作内容上服从项目团队的安排，人员不独立于职能部门之外，是一种暂时的、半松散的组织结构形式，项目团队成员之间的沟通不需通过其职能部门领导，项目经理往往直接向公司领导汇报工作。根据项目经理对项目的约束程度，矩阵式项目组织结构又可分成弱矩阵式结构、强矩阵式结构和平衡矩阵式结构三种形式。弱矩阵式项目组织结构一般是指在项目团队中没有一个明确的项目经理，只有一个协调员负责协调工作。团队各成员之间按照各自职能部门所对应的任务，相互协调进行工作。实
11、际上在这种模式下，相当多的项目经理职能由职能部门负责人分担了。强矩阵式项目管理组织结构这种模式的主要特点是，有一个专职的项目经理负责项目的管理与运行工作，项目经理往往来自于公司的专门项目管理部门。项目经理与上级沟通往往通过其所在的项目管理部门负责人进行。平衡矩阵式项目管理组织结构这种组织结构形式是介于强矩阵式与弱矩阵式之间的一种形式。主要特点是项目经理由一职能部门中的团队成员担任，其工作除项目的管理工作外，还可能负责本部门承担的相应项目任务。此时的项目经理与上级沟通不得不在其职能部门负责人与公司领导之间做出平衡与调整。(二）矩阵式组织结构的优点很明显，矩阵式项目组织结构具备了职能式组织结构和部
12、分项目式组织结构的优点：团队的工作目标与任务比较明确，有专人负责项目工作。团队成员无后顾之忧。项目工作结束时，不必为将来的工作分心。各职能部门可根据自己部门的资源与任务情况来调整、安排资源力量，提高资源利用率。提高了工作效率与反应速度，相对职能式结构来说，减少了工作层次与决策环节。相对项目式组织结构来说，可在一定程度上避免资源的囤积与浪费。在强矩阵式模式中，由于项目经理来自于公司的项目管理部门，可使项目运行符合公司的有关规定，不易出现矛盾。(三）矩阵式组织结构的缺点虽然矩阵式组织结构有许多优点，但同样也有一些不足。主要有：项目管理权力平衡困难。矩阵式组织结构中项目管理的权力需要在项目经理与职能
13、部门之间平衡，这种平衡在实际工作中是不易实现的。信息回路比较复杂。在这种模式下，信息回路比较多，既要在顼目团队中进行，还要在相应的部门中进行，必要时在部门之间还要进行。所以，易出现交流、沟通不够的问题。项目成员处于多头领导状态。项目成员正常情况下至少要接受两个方向的领导，即项目经理和所在部门的负责人，容易造成指令矛盾、行动无所适从的问题，工作绩效难于考核。九、 职能式(一）职能式的组织结构形式项目职能式组织结构形式是最基本的，也是目前使用比较广泛的项目组织结构形式。职能式项目管理组织结构有两种表现形式。一种是将一个大的项目按照公司行政、人力资源、财务、各专业技术、营销等职能部门的特点与职责，分
14、成若干个子项目，由相应的各职能单位完成各方面的工作。例如，某咨询公司负责一大型通信企业规划项目，公司主管副总牵头，工作内容按公司相关部门职能分工如下：有关技术方面的分析工作由通信项目部负责，财务分析部分由技术经济部负责，企业管理组织方面由公司研究所负责完成等等。具体地说，在公司高级管理者的领导下，由各职能部门负责人构成项目协调层，由各职能部门负责人具体安排落实本部门内人员，完成项目的相关任务。协调工作主要在各部门负责人之间进行。职能部门分配到项目团队中的成员可能暂时是专职，也可能是兼职，但总体上看，没有专职人员从事项目工作。项目可能只工作一段时间，也可能持续下去，团队中的成员可能由各种职务的人
15、组成，项目领导或项目经理可能是某位副总裁，或职能部门负责人担任。职能式的另一种形式就是对于一些中小项目，在人力资源、专业等方面要求不高的情况下，根据项目专业特点，直接将项目安排在公司某一职能部门内。在这种情况下，项目团队的成员主要由该职能部门人员组成，这种形式目前在国内各咨询公司中常见。(二）职能式组织结构的优点项目团队中各成员无后顾之忧。由于项目各成员来自各职能部门，在项目工作期间所属关系没有发生变化，项目成员不会为将来项目结束时的去向担忧，因而能客观地为项目去考虑、去工作。各职能部门可以在本部门工作任务与项目工作任务的平衡中去安排力量。当项目团队中的某一成员因故不能参加时，其所在的职能部门可以重新安排人员予以补充。当项目工作全部由某一职能部门负责时，项目的人员管理与使用变得更为简单，使之具有更大的灵活性。项目团
