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1、目 录第一章 概述11.1可行性研究报告的编制依据和范围11.1.1可行性研究报告依据11.1.2可行性研究报告范围11.2项目建设背景11.3项目建设的必要性21.4项目建设的可行性3第二章 工程建设方案32.1建设原则32.3建设目标42.4建设规模42.5建设方案52.5.1总体方案52.5.1平台功能62.5.2硬件平台建设方案9第三章 设备选型113.1服务器选型113.2数据库选型12第四章 投资估算134.1投资估算的依据134.2投资内容144.3投资金额14第五章 资金来源14第六章 工程进度安排15第七章 收入估算15第八章. 经济评价168.1 经济评价基础数据的测算16
2、8.1.1 计算期的取定168.1.2 总投资168.1.3 流动资金和余值估算168.1.4 再分配收入测算168.1.5 年经营成本测算168.2 财务评价178.2.1 财务评价基本数据表178.2.2 财务评价指标的计算结果178.2.3 现金流量曲线图178.2.4 财务评价指标分析188.3 敏感性分析188.3.1 敏感性分析指标的计算188.3.2 敏感性分析图198.3.3 敏感性指标分析198.4 结论19 第一章 概述1.1可行性研究报告的编制依据和范围1.1.1可行性研究报告依据(1) 江西省电信有限公司关于委托编制“江西计生E通行业应用全省集中平台新建工程可行性研究报
3、告”的函；(2) 江西省电信有限公司网络发展部提供的相关资料；(3) 江西省邮电规划设计院有限公司调查收集的相关材料。1.1.2可行性研究报告范围(1) 可行性研究报告依据；(2) 项目建设背景；(3) 项目建设的必要性和可行性；(4) 项目建设方案；(5) 项目投资估算和资金来源；(6) 项目进度安排；(7) 项目经济评价；(8) 表格。1.2项目建设背景为了全面推动全国人口计生行业信息化建设，国家人口计生委近年来颁布多个相关信息化的重要文件，这些文件中指出要建立人口宏观管理与决策信息系统，建立人口数据的快速采集、动态监测和系统分析体系，建立计划生育、就业、流动人口管理服务、人口老龄化等人口
4、发展领域的辅助决策框架，提高业务管理水平和人口发展科学决策水平。2012年全国流动人口为2.3亿，十二五期间，流动人口规模还将保持在2亿以上，其中育龄妇女在5000万以上。2009年全国人口计生工作会议做出了“三年三步走”的战略部署，全国实行流动人口“一盘棋”管理，加快推动了人口计生信息化建设进程。 2011年人口计生工作总体工作要求中提出要全面加快人口信息化建设步伐，初步建立国家级全员人口数据库，实施定期更新，建立数据质量评测体系，加强与相关部门人口信息交换和共享，加强全员人口信息管理与应用等。近期，国家人口计生委印发了2012年流动人口计划生育全国“一盘棋”工作方案，加强省内流动人口服务管
5、理层级监管制度建设和省内区域协调，指导基层认真落实流动人口服务管理职责，将流动人口计划生育工作纳入政府目标管理责任制考核。由此可见，计生工作的目标对信息化提出了更高的要求：如何实现各级人口计生部门业务管理、信息采集统计等工作，如何提高计生工作的效率、降低行政管理成本。综上所述，江西电信有必要抓住市场机会，建设一套省级独立运营的“计生E通”专业应用平台。1.3项目建设的必要性 争夺市场的需要随着国家人口计生委印发了2012年流动人口计划生育全国“一盘棋”工作方案，提出2012年流动人口计划生育工作的总体目标是：流动人口计划生育服务管理法规制度进一步健全，层级监管机制逐步建立；基本实现国家和省级流
6、动人口计划生育服务管理信息系统的对接，信息准确率明显提高，重点对象协查信息反馈率、及时率达到90%，信息通报率、接收率达到80%；流动人口计划生育免费服务落实率达到85%以上，流动人口合法权益得到较好维护；由此可见，国家和省级人口计生委打造一个信息准确性高、信息实时性高、并且可管理性的信息系统是势在必得，为此江西电信非常有必要抓住这个市场。 企业收益的需要为满足市场的发展，江西电信建设了一套全省集中过度平台（设备利旧、软件借用），系统平台在吉安已完成3200户的签订，已发展用户达到2600户左右，为此从全省市场的发展角度来看，市场的前景是非常良好；同时系统平台还为移动、宽带业务带来相应的收入；
7、所以江西电信有必要建设一套省级独立运营的“计生E通”专业应用平台。 平台硬件改善的需要江西电信现有的“计生E通”平台是采用原有消防系统平台退换后的服务器硬件搭建，目前平台有2600用户数，其中就有用户反馈系统反应比较慢；另外服务器数量也不够，存在着单点隐患，目前利旧的是5台服务器，其中2台数据库服务器、1台“实时通”服务器、1台“村直报”服务器、1台专线LNS服务器。为此江西电信为了不影响未来业务的发展， 有必要进行平台硬件的改善。 结论综上所述，无论从争夺市场的需求、企业受益的需求、平台硬件改善的需求，江西电信“计生E通”平台的建设都是必要的。1.4项目建设的可行性江西电信具备如下条件，保证
8、本期工程实施的可行： 充分的市场调查工作江西电信政企部在本期工程正式实施前作了大量的市场调查工作，目前已在吉安进行了市场大力的推扩，并且得到了很好的市场回报，为进行全省推扩打下了很好的基础。 良好的基础网络资源江西电信计生E通平台将依托江西电信专线与江西省计生委全员人口库机房的互联互通，保证系统能够通过网络延伸到各地市、县计生委等使用。 局所建设的保证本期工程的设备均可利用江西电信现有的省IDC机房场地。经过实地了解，该机房仍然有较大空间容纳增加的设备，且能满足今后尽量扩容的需要，在机房环境、设备供电等方面也均能满足工程建设需要，毋须新建局所。 建设资金落实保证本项目所需建设资金，江西电信已有
9、落实措施，可保证本项目的建设。 总论本工程的建设从业务需求的发展、网络资源、基础设施等方面都是可行的。第二章 工程建设方案2.1建设原则(1) 需求为导向，应用促发展应用系统的建设，必须牢牢把握人口和计划生育信息化建设的内在需求和现行规范，围绕这些需求，搭建平台、确保安全、方便应用，同时通过应用系统的整合和完善，促进江西省人口和计划生育信息化建设迈上一个新的台阶。(2) 资源开发利用为手段通过建立一些业务资源库，在此基础上进行资源的综合开发利用和分析，满足不同层次的信息需求，进而推动江西省人口和计划生育信息化建设。(3) 统一性原则整个规划确立长期建设思想，统一规划，分阶段实施，前一阶段为后一
10、阶段的建设奠定坚实的基础，后一阶段比前一阶段有实质性的进步和提高。(4) 经济性原则系统建设立足对已有业务应用系统和数据库等资源的完善与整合，重视业务流与信息流的结合和重组优化，使已有投资和现有资源发挥更大作用。制定保护策略，使得系统的安全和投资达到均衡，避免低价值对象采用高成本的保护。(5) 安全性原则按照国家法规划定的信息安全域和信任域，实施等级保护，加强系统信息安全管理，通过培训增强所有人员的安全意识和安全防护手段。(6) 标准化原则业务流程遵循国家的相应操作规范，数据交换格式和系统技术体系，遵循国际标准，创建信息共享和交换环境。2.3建设目标本期工程建设目标是以“实时通”建设为主导，以
11、信息资源利用为核心，发挥信息网络平台的支持作用，通过人口计生综合治理信息“实时通”系统的建设，以信息化手段实现实现省、市、区县、乡（镇区）、村（社区居委会）五级计生系统全员人口信息资源互联互通、协同工作和资源共享，减少政务成本，规范日常管理，提高工作效率和监管的有效性，实现对流动人口的有力管理，严格控制计划外怀孕、生育等违法行为。同时，为村居所计生专干提供全员人口信息“村直报”采集系统，实时对所辖村居全员人口信息进行采集更新上报，操作简便，提高工作效率。2.4建设规模江西计生E通行业应用全省集中平台新建工程均为满足至2013年底业务发展需求，实现对我省、市、区县、乡（镇区）、村（社区居委会）五
12、级计生系统全员人口信息资源互联互通。平台含实时通、村直报两项应用，其中实时通包括医院用户信息采集、计生委用户信息采集、综合绐理用户信息采集3大模块共18项功能；村直通含10项功能，并且需要提供PC和手机客户应用，手机终端需支持安卓系统。2.5建设方案2.5.1总体方案计生E通平台采用全省集中建设的模式，总体设计采用J2EE多层体系结构方案，系统的总体架构如下：图1：系统架构图一、基础设施层包括网络、存储、系统软件、主机等网络硬件支撑平台。二、数据层以数据库为核心，做为全局的数据提供者，建立数据业务模型，数据库的建立遵循统一的数据库编码规范和标准，便于实现数据共享。三、应用支撑层提供了工作流引擎
13、、报表引擎、消息引擎、数据访问、内容管理、目录服务、单点登录等基础功能组件。四、应用层包括了本系统构建的人口计生综合治理信息“实时通”系统、全员人口信息采集“村直报”系统。2.5.1平台功能平台功能包含人口计生“实时通”系统与全员人口信息采集“村直报”系统两部分组成。2.5.1.1人口计生“实时通”系统人口计生 “实时通”系统是在深入调研人口计生工作中遇到的四大难题，即流动人口违法生育控制难、“两非”线索发现难、社会抚养费征收难、优质服务到位难，基于全员人口信息库开发的非常有特色的一个应用。本系统从全省的公安人口信息库、全员人口信息库中，实时获取育龄妇女相关信息，自动识别出“政策外”对象或需要
14、提供计生优质服务的对象，并将该对象的相关信息，以手机短信的方式，发送给户籍地、现居地县乡两级人口计生工作人员。本系统通过实现综治部门与人口计生部门之间信息的实时共享，提高了人口计生部门对流动人口的管理服务能力，有效地控制了计划外怀孕、生育等违法行为。系统作用如下：(一)补充全员信息：“实时通”系统拓展了出生人口统计的信息源，住院分娩的婴儿出生通过“实时通”上报，补充全省全员人口数据库。凡全员人口数据库没有建档的对象，“实时通”系统会自动补充完善，发挥清重、补漏、填缺、纠错等作用，成为全员人口信息和流动人口信息一个重要的采集渠道。(二)监测违法生育：根据孕妇提供身份情况，“实时通”系统立即与省全
15、员信息库进行比对核查，发现疑似政策外对象，系统会自动触发短信，发送到现居地、户籍地县乡两级流管人员的手机上，达到及时发现违法怀孕，控制违法生育。(三)提供“两非”线索：首先是为预防“两非”提供信息支撑，计生和卫生部门根据“实时通”系统中录入的联系信息，按月对孕妇发送预防“两非”短信。其次是为打击“两非”提供信息支撑，“实时通”系统将录入的孕妇与全员人口库和“实时通”系统数据库自对比后，既没有出生又没有流引产的对象，即自动比对为“两非”线索。(四)引导优质服务：凡在医院婚前检查、孕期检查、产后检查有异常情况的育龄妇女，“实时通”系统会在第一时间发送短信给县乡人口计生工作部门，计生技术人员将其作为重点服务对象，实行“一对一”机制，及时提供优质服务，更好维护育龄群众的身心健康，降低了出生缺陷儿的发生率。如下图所示：图2：计生E通“实时通”系统结构图“实时通”系统的主要功
