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1、- 目 录 第一章 总 论.1 1.1 承办单位概况 .1 1.2 项目名称、建设单位和法定代表人.1 1.3 项目概况和主要经济技术指标 .2 1.4 项目编制依据 .2 1.5 项目背景.3 1.6 项目建设的必要性 .4 1.7 项目主要技术指标 .6 第二章 项目投资环境分析.7 2.1 政策环境分析 .7 2.2 区域资源环境分析 .8 2.3 项目地区建设条件 .9 第三章 项目市场及竞争力分析.11 3.1 行业发展情况 .11 3.2 市场需求分析 .11 第四章 项目技术方案.12 4.1 产品方案.12 4.3 主要工艺设备选择.16 4.4 建设规模.20 第五章 投资估
2、算与资金筹措.20 5.1 投资估算的依据.20 5.2 项目总投资估算.21 5.3 资金筹措.22 第六章 项目经济和社会效益评价.22 6.1 项目经济效益分析.22 6.2 社会效益和环境效益分析.23 1 第一章 总 论 1.1 承办单位概况 1.1.1 公司基本情况 X 县金石新型墙体材料有限公司成立于 2009 年 7 月。位于 ， 距 XX120 公里，XX 港 150 公里，206 国道从矿区东侧穿过，交通 十分便利。公司现在固定资产 1500 余万元，占地面积 60000 平方 米。拥有大型挖掘机 4 台，自卸车 18 辆及每小时生产石 500 吨的 大型生产线一条，年加工
3、各类石料 180 多万吨。 公司专业从事白云岩、石灰石、方解石的开采、加工、销售。 产品主要供应日照钢铁厂、青岛钢铁厂、莱芜钢铁厂等国家大中型 钢铁企业公司。已成为周边石灰厂的主要原料供应基地，是目前 X 县规模最大的白云岩、石灰石生产厂家。公司同时生产各种规模的 白云石粉、方解石粉、石英粉等，目前公司已建立完善的营销网络 和成熟的管理经营体制。 1.1.2 公司主营业务：从事白云岩、石灰石、方解石的开采、 加工、销售。 1.2 项目名称、建设单位和法定代表人 1.2.1 项目名称：新建煤矸石页岩烧结砖项目 1.2.3 建设地点： 1.2.4 建设单位： X 县金石新型墙体材料有限公司 1.2
4、.5 企业性质： 有限公司 1.2.6 法定代表人：XXX 2 1.3 项目概况和主要经济技术指标 1.3.1 主要产品和建设规模：新建煤矸石页岩烧结砖，总占地 面积 300 亩，新建节能环保隧道窑 2 条。并配套相关设备、运输工 具、办公室、厂房等。 1.3.2 资源综合利用：年综合利用当地页岩 22.3 万吨。 1.3.3 节约土地资源：按平均取土深 1.2m 计，可节约耕地约 112 亩。 1.3.4 投资规模：本项目总投资估算为 900 万元，其中：固定 投资 600 万元，土地流动资金 300 万元。 1.3.5 资金来源：投资者自筹。 1.3.6 主要建设内容 工程总建筑面积 80
5、0 平方米，其中原料堆棚 100 平方米，生产 厂房 500 平方米，综合办公室区 1200 平方米，食堂、宿舍 600 平 方米，配电房 60 平方米，隧道窑生产线 2 条，并进行必要的内部 道路、供水、供电等基础配套工程。 1.3.7 工程进度：项目计划建设期为 5 个月，即 2011 年 6 月 2011 年 10 月，2011 年 11 月正式生产，并达到设计规模。 1.4 项目编制依据 1、国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建 筑的通知国办发200533 号； 2、国家发展改革委员会下发了产业结构调整指导目录 （2007 年本）； 3 3、财政部国家税务总局关于资源综合
6、利用及其他产品增值税 政策的通知（财税2008156 号）； 4、省市关于切实推进市城区禁止使用实心粘土砖推广应用新 型墙体材料工作的通知； 5、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三 版） 6、GB135442000烧结多孔砖； 7、GB135452003烧结空心砖和空心砌块。 1.5 项目背景 两千年以来，历史沿革采用的粘土实心砖，承担着为人们建房 的重任。根据国家提倡和鼓励非粘土类材料的产业导向规定，从 2008 年以来，改变烧结粘土实心砖落后、淘汰的工艺。为了认真贯 彻国家关于节能减排工作的要求，紧紧围绕城乡建设方式的根本转 变，以节能、节地、节水、节材和环境保护为重点，以科
7、技进步为 支撑，扎实做好节能降耗和污染减排工作。近几年来加大非粘土新 型墙材推广应用力度，拆除粘土实心砖窑，充分利用本地丰富的页 岩资源，进一步加快非粘土新型材料的生产。该项目低耗能，无污 染，高效益，市场潜力巨大，对于充分发挥当地资源优势，变废为 宝，具有重要意义。项目的投产不仅为当地剩余劳力提供了大量的 就业机会，开辟了新的致富门路，而且为增加地方财力收入具有重 要的推动作用。 项目的建设可以有效地保护土地资源。几千年来，我国的墙体 4 材料主要是粘土土坯和粘土实心砖，每年破坏大量良田，这与我国 保护土地资源的国情国策是相违背的，国家已严格控制粘土砖的生 产，而该烧结页岩多孔砖的主要原料为
8、页岩，不需要挖土毁田。目 前烧结的页岩标砖、多孔砖等是国家推广的新型建材，对改变传统 有着积极的推动作用，国家对该项目的生产使用是鼓励和优惠的。 同时，随着墙改步伐的加快，我市县建材市场对新型墙体材料 的需求不断攀升。许多粘土砖厂被迫关闭停产。新型墙体材料紧缺， 采取先进生产技术新建煤矸石页岩烧结砖厂，是建筑市场对新型墙 体材料的需求。 1.6 项目建设的必要性 1.6.1 实施可持续发展战略要求的需要 实施可持续发展战略，加强生态建设和环境保护，节约资源， 是我国的一项基本国策。随着我国人口的增加，经济持续快速发展， 资源和环境的压力越来越大，必须从根本上改变传统墙体材料大量 占用耕地、消耗
9、能源、污染环境的状况，大力开发和推广应用新型 墙体材料，形成与可持续发展相适应的新兴产业。利用页岩石生产 新型墙体材料是最好的选择。 1.6.2 国家墙体材料改革的需要 普通粘土砖历史悠久，其制砖毁田，生产技术落后，耗能高， 被国家列为限制生产和限量使用的产品。“十一五”期间建材用品发 展重点是：新型墙体材料要适应建筑功能的改善和建筑节能的要求。 要积极发展利用当地资源，生产低能耗、低污染、高性能，高强度、 5 多功能、系列化、能够提高施工效率的新型墙体材料。 墙体材料革新是保护耕地、节约能源、改善环境、实施可持续 发展战略的重要措施。同时对促进墙体材料结构调整和技术进步， 提高建筑工程质量和
10、改善建筑功能，也具有十分重要的意义。国家 制订了相关的配套政策，对新型墙体材料产品继续减征增值税，建 厂“三免两减半”所得税。当地政府也都为新型墙体材料的应用推广 制订了具体措施。因此该项目是国家墙体材料改革需要。 1.6.3 节约土地资源的需要 由于人口爆长、城市扩建，人均耕地面积越来越少，像传统粘 土砖这样靠不断吞吃土地的建筑材料，将不得不被迫减少或停止使 用，这样新型页岩砖的使用价值就凸显出来，用新型页岩砖这样的 新型墙体材料替代粘土砖，将是大势所趋，各地政府已明令禁止生 产和使用粘土红砖。 按平均取土深 1.2m 计，年产矸石块可节约耕地约 112 亩。 1.6.4 推广节能建筑的需要
11、 2005 年 6 月 6 日，国务院办公厅发布关于进一步推进墙体材 料革新和推广节能建筑的通知（国办发200533 号）明确指出： 到 2010 年底，所有城市禁止使用实心黏土砖，全国实心黏土砖年 控制在 4000 亿块以下，新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重 达到 55%以上，而建筑节能与节能建筑材料有着十分密切的关系， 正确选用建筑材料是建筑节能的前提。 综上所述，该项目建设有着极其重要的必要性。 1.7 项目主要技术指标 6 表 11：主要技术经济指标 序号指标名称单位指标备注 一 生产能力 页岩多孔砖 万块/年 6000 二 页岩用量 煤用量 万 t/年 22.2 三年耗电量万 K
12、wh 584.6 四日用水量 t14314 五劳动定员人 140 六 劳动生产率 生产工人劳动生产率万元/人 80% 17.14 七固定资产投资万元 600 八土地流动资金万元 300 九 单位产品指标 单位产品电耗 单位产品投资 单位产品生产成本 Kw.h/块 元/块 元/块 0.058 0.34 0.158 7 十达产年销售收入万元 2310 十一年均利润总额万元 1020 十二 企业经济效益 借款偿还期 投资回收期 内部收益率 投资利润率 投资净利润率 财务净现值 年 年 % % % 万元 0 2 45.6 41.7 35.5 2520 含建设期 第二章 项目投资环境分析 2.1 政策环
13、境分析 2.1.1 国家政策环境 国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能 建筑的通知国办发200533 号。 1、逐步禁止生产和使用实心粘土砖。粘土资源较为丰富的西部 地区，要推广发展粘土空心制品，限制生产和使用实心粘土砖；在 新型墙体材料基本能够满足工程建设需要的地区，要禁止生产粘土 8 砖。力争到 2010 年底，所有城市禁止使用实心粘土砖，全国实心 粘土砖年产量控制在 4000 亿块以下。 2、积极推广新型墙体材料。各地区和有关部门要积极推广使用 新型墙体材料，凡财政拨款或补贴的行政机关办公用房、公共建筑、 经济适用房、示范建筑小区和国家投资的生产性项目等，都要执行 节能设计标
14、准，选用和采购新型墙体材料。新建建筑要向强制执行 国家已颁布的建筑节能设计标准推进，逐步提高新型墙体材料的生 产和应用比例，增加节能建筑面积。力争到 2010 年，新型墙体材 料产量占墙体材料总量的比重达到 55%以上，建筑应用比例达到 65%以 上。 关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知（财 税2008156 号）。 文件中的第四点。销售下列自产货物实现的增值税实行即征即 退 50%的政策：，按享受增值税优惠政策的新型墙体材料目录 执行。目录之一含非粘土烧结多孔砖（符合 GB135442000 技术 要求）和非粘土烧结空心砖（符合 GB135452003 技术要求）。 综上，本项目采用
15、页岩为原料生产多孔和空心烧结砖，符合国 家和地方相关产业政策的要求。 2.2 区域资源环境分析 2.2.1 区域资源分析 页岩来源于 X 县棋山镇内，方圆 200 公里以内，储量在 1100 万 吨左右，资源丰富，以此镇向周围辐射 200 公里皆无此料，有着得天 9 独厚的条件，其中主要为硅质页岩。发展页岩砖有着良好的条件。页 岩与粘土有着相似的化学成分，硅、钙、铝、铁化合物占总成分 80%以 上。可保证本项目原料供给。 2.3 项目地区建设条件 2.3.1 区位条件 东近 206 国道线，南有兰新铁路，西临京沪高速，并靠近青岛、 日照两港，境内公路四通八达，环境优美，交通极其方便。 2.3.
16、2 自然条件 X 县位于山东省东南部，属沿海开放城市日照市，现辖 21 处乡镇，总面积 1952.4 平方公里，人口 110 万。X 县地处中纬度， 属暖温带季风性大陆气候，四季分明。境内已初步探明的铜、铁、 石灰岩、大理石、页岩硅化粘土等矿物质有 38 种，其中石灰岩储量 达 34.2 亿立方米，是国内少有的优质石灰岩带。全县水资源丰富， 有大中型水库三座（青峰岭、仕阳、峤山） ，小（一） 、 （二）型水库 195 座，大小河流 256 条，总储水量 8.6 亿立方米，水质优良、无 污染，发展工农业生产具有得天独厚的优势。 温度 年平均气温 12.3 极端最低气温 -20.1 极端最高气温 38.7 湿度 全年平均 72% 风力 最大风速 16.3m/s 全年主导风向 NNE 年平均降雨量 754.5mm 10 气压 月平均最高气压 1017.1Pa 月平均最低气压 99.0 Pa 土壤最大冻结深度 40cm 降雪 年平均降雪天数 14 天 历年最大积雪深度 180mm 地震烈度 根据建筑抗震设计规范 （GB50011-2001） ，场地抗震设防 烈度为 8 度。 2.3.3 社会经
