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1、内审检查表 表格编号： MIC-QR-002-05 版次： A/0 NO： 部门：人力资源部 文件名称： MIC-COP-002-01 MIC-COP-002-02 MIC-COP-003-01 MIC-COP-006-0111 MIC-COP-008-01 MIC-COP-008-03 MIC-COP-009-02 MIC-COP-012-02 MIC-COP-012-3 MIC-COP-012-08 标准条款： 4.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/8.4/8.5/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.
2、5.1/4.5.3/4.5.4 审核成员：王涛、杨海威审核日期： 2011-01-22 序号检查内容检查记录 判定 合 格 不合格 观察 项 1 本部门文件是否为受控文件，有无受控印章， 有无破 损、涂改、丢失 ? 遇到文件需手写更改时怎样处理？ 检查所有文件的电子文件是否齐全？是否有作备 份？计算机是否设定有密码和装防病毒软件？外来 文件如何受控？检查文件一览表是否完整？ 程序文件都有加受控印章进行受控, 文件 未发生破损、涂改、丢失 2 A：本部门有哪些记录，并检查是否完整，有无按期 人事资料管理记录，人事记录永久保存，质 量记录表格汇总记录完整 销毁过期记录？ B：有无确定记录保存期？
3、C：检查质量记录表格汇总是否记录完整？ 3 是否确定了本部架构及职责分工？ 1. 本部有确定组织架构及职责分工， 本部门分 为经理、 行政前台、人事三大部分， 并建立部 门组织架构分工明确 4 A：员工入厂时是否进行了相关的厂纪厂规培训（抽 查记录）？ B：有无制定年度培训计划表？ C：厂内特殊岗位（电工、仪校员、内审员）是否有 资格证书？ D：新员工是否可以直接上岗，有无培训记录？ E： 做满三个月的员工是否经过考核（有无考核记录） ， 不合格者怎样处理？ F：在职员工有无按培训计划要求进行培训？ A： 新员工进厂前必须先阅读工厂规章制度 B: 有制定年度培训计划 C:厂内暂未设立电工、仪校
4、员、内审员等 特殊岗位 D： 新员工不可以直接上岗， 须先进行培训， 培训记录不全 E 做满三个月员工应经过考核，并记录， 合格者予以转正，不合格者予以辞退 G:在职员工有按照计划要求进行培训 5 对本部门的质量目标有无按时统计？每月对本部门的销售量及销信额进行统 计，分析成功与不足之处，并拟定下月的 计划 6 当本部门工作未达成目的或工作严重失误时有无采 取相应的纠正措施？ 工作未达成目的或工作失误时均有采取纠 正预防措施，并要求立即改善 7 在推行 ISO14001 中本公司员工实施或参与哪些环境 保护和污染预防？ 节约水、电、气等能源，降低消耗，废弃 物进行可回收与不可回收及危害物分类管
5、 理 8 在推行 ISO14001 中本公司员工实施或参与了哪些环 境方面的培训？有无培训记录（查培训记录与年度培 训计划）对与重大环境因素有关的员工如何展开培 训？ 出现紧急情况按照紧急情况处理程序作 业，本部门所有人员都有参加消防演习和 化学品泄漏演习 ISO14001 不做培训 9 涉及到法规和其它要求符合情况如何？ 若有不符合原因是什么？如何改善？ 我们每年都会进行法律法规的合规性评 价，并对不符合法律法规的项目进行改善 10 本公司的活动对环境产生的影响如何管控？ 1、化学品的使用和储存如何管控？（查现场） 2、废弃物标识和回收情况（查现场） 3、危险废弃物有无分类摆放？ 4、节能降
6、耗情况 11 在环境管理方案有哪些记录？（如点检表、 检查表等） 12 公司在环境治理方面做了哪些项目？ 达成情况如何？查检测报告 排水、排涝、水土保持、水质保护、大气 保护噪音防治、人群健康保护等各种环保 措施，都能达到很好效果。 13 环境因素的监测如何实施？（委外检测的周期） 污染源的监测和环境质量监测，以确定 环境质量及污染源状况，评价控制措施 的效果、衡量环境标准 实施情况和环境 保护工作的进展。 14 当本部门工作未达成目的或工作业重失误时有无采 取相应的纠正预防措？ 工作未达成目的或工作失误时均有采取纠 正预防措施，并要求立即改善 15 本部门有哪些环境因素？是否有遗漏的环境因素
7、？ 哪些是重大环境因素？重大环境因素根据什么方法 来评估？ 从体系策划检查的结果看，是满足我公司 质量目标和4.1 的要求本部门环境因素有 化学品泄漏、水电浪费、办公用品浪费、 生活垃圾处理，化学品泄漏为重大环境因 素，化学品泄漏限制指标为0，本部门安 公司规章制度及6S 查检表监督保证工厂 目标 / 指标的正确规范实施和达成。 一年一 次检测，符合国家规定要求 16 重大环境因素有无制定指标？本部门如何保证工厂 目标 / 指标的实施和达成？查管理方案及实施情况 化学品泄漏限制指标为0，本部门安公司 规章制度及6S查检表监督保证工厂目标/ 指标的正确规范实施和达成。一年一次检 测，符合国家规定
8、要求 17 在推行 ISO14001 中本部门员工实施或参与了哪些环培训，有培训签到表及相关记录 境方面的培训？有无培训记录（查培训记录与年度培 训计划）对与重大环境因素有关的员工如何展开培 训？ 18 查近几个月来公司水、电、油、纸类等资源统计及用 量情况 节约用电、将办公垃圾按照可回收和不可 回收分类处置 19 若出现紧急情况 （如火灾、爆炸等）本部门如何应对？ 有无参加消防演习和化学品泄漏演习？ 出现紧急情况按照紧急情况处理程序作 业，本部门所有人员都有参加消防演习和 化学品泄漏演习 20 从哪些方面在本部门实施环境保护和污染预防？ 公司对环境治理有建造无尘车间，给车间 及办公室加装空调，及排风系统，检测报 告 符合要求 21 在环境信息方面怎样与其他部门沟通和交流？ 对本厂环境影响是否了解？ 一旦有生产或存在对环境方面有不良后果 的情况，生产会在第一时间将情况反映到 人力资源，并提出书面的改善申请 22 我司的管理方针是什么？ 以诚实的态度对待客户; 以时间的准则赢 得信任； 以优良的产品提高效益; 以科学的管理获 取发展； 以降耗节能来增加效益；以持续改进让各 方满意 ; 以污染预防增加责任感；以可持续发展创 造未来 （管理手册） 23 批准：审核：制定：
