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1、采购退货管理制度第1章 总则第1条 目的为了规范不合格品和超交量物资的退货处理工作，加强采购物资控制，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于企业对所有质量不合格物资的处理工作。第3条 职责范围1.采购部与供应商联系、协商，确定不合格品的处理方案。2.质量管理部负责对不合格品进行判定、标识，并跟踪监督处理过程。3.仓储部负责对判定后的不合格品进行区分、隔离和保管。第4条 术语解释本制度涉及的不合格品，是指质量管理部对照物资质量要求、工艺文件、技术标准对采购的物资进行检验和试验，存在一个或多个质量指标不符合采购合同规定要求的物资。第2章 不合格品退货第5条 不合格品检验依据质量检验人员在进行不
2、合格品判定时，应严格依照以下文件执行。1.国家标准、行业标准。2.企业提供的检验规范、标准或样品、物资设计指标、技术参数等。3.质量管理历史资料及其他参考数据。第6条 判定批量物资质量不合格标准1.质量检验人员依据采购物资的特性与价值、运输方式和工具、供应商信誉、生产技术等因素，抽取一定数量进行质量检验。2.质量检验人员根据抽检物资的质量情况，做出验收结论。（1）抽检物资的质量合格率为 %，应做出批量物资合格的验收结论。（2）抽检物资质量合格率为 %以上的，抽取此次抽选比例的 倍数目的物资进行检验，合格率达到 %的，做出批量合格的验收结论。（3）抽检物资质量合格率为 %以下的，做出批量物资不合
3、格的验收结论。第7条 验收标记1.发现不合格品时，质量检验人员在采购物资上作“不合格”标识。2.仓储部将不合格品隔离。3.质量检验人员出具检验报告，清晰描述不合格品的类型及程度，做出批量物资验收结论。第8条 确定退货数量对于批量不合格的采购物资需要全部安排退货，以保证批量物资质量统一。请购部门有特殊使用需求的除外。第9条 办理退货1.对于判定退货的不合格品，质量检验人员将物资用红色标识“退货”，并于“采购物资检验报告单”内注明退货。2.质量检验人员开立“不合格品退货单”，质量管理部主管、物资请购部门主以及采购部主管共同签字确认。3.采购部采购专员收集整理“采购物资检验报告单”、“不合格品退货单”及采购合同或“采购订单”。4.采购专员联系供应商，办理退货事宜。（1）供应商不按照采购合同履行退货手续的，采购专员上报采购部主管，采购部经理做出调解、诉讼或仲裁的决定。（2）采购专员与供应商协商一致后，采购专员通知仓储部做好退货安排。第3章 超交退货处理第10条 处理原则交货数量超过订单数量时，以退回多交物资为原则，但经请购部门经理同意者，可接受多交物资。第11条 退货处理超交如需退货时，采购专员应联络供应商进行处理。第4章 附则第12条 本制度由质量管理部和采购部自合作制定，其修改，解释权亦归其所有。第13条 本制度呈总经理核准后，自颁布之日起实施，修订时亦同。
