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1、制度2021年粘合剂实业质量手册:标识和可追溯性单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年粘合剂实业质量手册:标识和可追溯性HS 文件类别 XX粘合剂实业有限公司标识和可追溯性 文件编号 HS1QM01质量手册 版本A.11.目的对产品进行适当的标识，正确鉴别产品或原材料，防止误用，并于反馈时可以追溯到产品质量形成过程。2.范围各阶段产品标识与可追溯作业。3.职责3.1仓库负责仓库物料的标识和维持;3.2车间负责生产过程中物料和半成品的标识和维持;3.3质量管理部负责检验记录及产品质量追溯。4.定义无5.作业5.1产品标识5.1.1进料标识进料后，将原材料包
2、装上的名称换成公司原材料统一编号写上作为标识，由质检员检验注明规格、数量、检验状态及进料日期等。5.1.2生产过程中物品的标识生产车间领用的原材料进入生产过程时，需进行适当的标识;生产过程中完成上一工序后，需要等待检验员检验后方可进入下一工序的放料、包装、入库。5.1.3入库物品的标识生产完成的物品由仓管人员挂标识牌。5.2 产品追溯5.2.1追溯规划当顾客、法规或公司本身有追溯需求时，由质量管理部规划并追溯，包括对个别或成批产品作独特的标识和追溯。5.2.2产品追溯途径产品日期 订单 出厂日期 检验记录 作业员原材料出库 入库 供应商5.2.3追溯依据及控制每一产品出厂时，仓库必须附产品合格
3、证，合格证上必须有产品生产日期，并有出库记录，记录有关出货产品的产品批号规格、产品生产日期、出厂日期、顾客名称等相关资料。5.2.4记录保存有关产品追溯的检验记录及工作报表，由相关部门保存，保存期为二年。6.相关文件无7.相关表单无8.附件无() 篇2：粘合剂实业质量手册:生产和服务提供HS 文件类别 XX粘合剂实业有限公司生产和服务提供 文件编号 HS1PD01质量手册 版本A.11.目的确保公司的生产和服务提供在受控状态下进行。2.范围从入料检验起直至产品交付到顾客处止的全部过程。3.定义自检：由生产部门的相关人员所进行的一种检查，确认产品特性是否在规定的检验标准内，以便及早发现制程异常，
4、减少不良品的发生。巡回检查：质检人员及现场主管人员在一定的时间内对产品特性进行的检查。首件检查：停机后重开机所生产出的产品的确认。4.职责产品开发部负责编制生产所需的“生产工程单”。生产部门负责加工及制程质量控制等。质量管理部负责产品形成过程各环节的产品质量监督控制。市场营销部负责合格产品的销售及售后服务。5. 工作程序5.1生产过程控制的策划5.1.1各部门按其职责范围制订有关技术文件和管理文件以实施对生产全过程的控制。5.1.2在下列因素出现变动时，各部门应验证其所制订的技术文件和管理文件实用性。产品标准更改;单项或部分质量指标连续不合格;生产、设备、质量出现事故;其他有必要实施生产过程控
5、制的异常变动。5.1.3各种技术文件和管理文件的控制按文件资料和质量记录的控制的规定进行。5.2过程状态控制5.2.1公司所有的产品均编制有对应的“检验标准”和“产品编号”，用以规范本公司的产品特性，作为产品符合(满足)顾客要求的依据。5.2.2为了确保各工序的加工有序且能稳定地生产出顾客满意的产品，产品形成过程的各工序均有对应的“工艺作业指导书”，且生产员工严格按照工艺作业指导书进行生产。5.2.1生产部负责根据仓库、采购部提供的库存、销售情况制订生产计划、合理安排生产。5.2.2按安全管理制度做好厂区的安全保卫工作。5.2.3制定人力资源控制作业指导书对各类人员进行培训考核。5.2.4车间
6、主管严格按工艺文件的有关规定，做好车间生产工作及生产环境和消防安全的工作。5.2.6车间主管监督各工序生产人员的操作状态，加强对操作人员的工艺纪律教育和质量意识教育，实施工艺纪律，确保生产按工艺文件要求进行对完成质量指标考核负责。5.2.7车间负责人对生产中质检人员提出的质量问题，会同生产部分析原因，落实措施确保产品质量。5.2.8车间负责人做好质量控制点的管理工作，并监督检查有关人员，对特殊工序做好质量控制记录。5.2.9操作工人应熟练掌握岗位设备的操作规程和工艺文件的规定要求严格按操作规程和工艺文件的要求进行生产。5.2.10操作工人应不断提高质量意识，作好本工序的自检工作。5.2.11操
7、作人员须依据工程单上的有关规定进行包装，并对产品在搬运、贮存、运输到顾客处的全过程中得到有效的防护，确保包装质量符合顾客要求。5.2.12质量管理部负责解决生产过程中的技术问题。5.2.13生产部负责控制生产设备的运行状态，按设备操作规程对设备进行维护、保养，确保其处于正常工作状态。并做好“设备维护/运行记录”。5.1.14生产部依据“QC工程表”等指导性文件的要求，用相关的表单，对产品形成的各阶段实施有效监控和记录。5.2.15质量管理部负责关键工序质量状态，符合产品标准和工艺文件的要求，按产品、材料检测作业指导书进行检验并指导、监督操自检。发生不合格时按不合格品控制与纠正/预防措施执行，并
8、做好检验记录。5.2.16管理者代表负责按产品总技术条件的要求定期测定产品的性能，并根据测定情况采取纠正/预防措施5.2.17放行、交付和交付后活动的实施质量管理部负责成品的检验，合格后方能入库“包装出货检验”合格后方可出货。a. 市场营销部依据顾客的要求负责组织把公司产品交付给顾客。b. 为了达到顾客满意的目的和保障顾客的利益，市场营销部按“以顾客为中心”“与顾客有关的过程”“客诉处理”等规定进行相关交付后的活动。5.3标识和可追溯性参见“ 标识和可追溯性”5.4顾客财产参见“顾客财产控制”5.5产品防护参见“产品防护”。6.相关文件6.1检验标准; 6.2标识和可追溯性; 6.3顾客财产控
9、制; 6.4QC工程表;6.5产品防护; 6.6成品、半成品作业指导书; 6.7以顾客为中心; 6.8与顾客有关的过程;7.相关表单 在相关文件上的相关表单。8.附件无篇3：粘合剂实业质量手册:采购过程控制HS 文件类别 XX粘合剂实业有限公司采 购 文件编号 HS1PU01质量手册 版本A.01.目的对采购过程进行控制，保证所采购的物资符合规定要求。2.适用范围适用于生产中所需物资的采购。3.职责3.1合格供应商的评定：质量管理部、市场营销部、生产部。 3.2采购物品的申请：生产部或仓库。3.3采购物品审批：厂长。 3.4采购产品的检验：质量管理部。3.5合格采购物品的入库：仓库 3.6免检
10、物品的管理办法：质量管理部。3.7在供方的验货：采购部。4.定义 无5.作业内容5.1合格供应商的评定。5.1.1新供应商的调查评定。采购部应通过各种渠道调查了解新供应商的情况。建立“供应商资料表”，对新的供应商应予以评估，达到认可标准后方可列入“合格供应商名单”成为公司往后采购材料之对象5.1.2合格供应商之认可条件，可为下列其中之一：a. 经正式评价，达80分以上者可成为合格供应商。b. 经过送样承认合格者，成为合格供应商。5.1.3对现有合格之供应商定期评估，由采购人员每半年统计评定一次，必要时增加评定次数，并填写“合格供应商评定一览表”中。5.1.4经评核不合格者，由质量管理部召集采购
11、部、生产部共同评核，以决定是否继续采购。5.1.5供应商如有重大缺点而严重影响品质情形，经调查属实，质量管理部立即决定拒绝往来。5.1.6经送样检测合格，确认为合格供应商后，由采购部将送来样品的材料、规格、登记封样后，经质量管理部、生产部确认保存。5.2采购管理5.2.1采购物品由生产部或仓库提出申请，填写“采购申请表”由厂长批准。5.2.2采购人员在采购物料之前，应确实了解“采购申请表”上所指定之物品规格，必要时，请生产部提供所购物料之样品，以确保采购物料之质量。5.2.3采购人员根据请购单需要的日期与厂商联系，确认交期。5.2.4厂商交期如会影响生产，需通知生产部安排好生产及通知顾客。5.
12、2.5价格管理采购人员据市场需求走向，向供应商进行议价。5.2.6采购材料之质量管理办法：进料检验按原材料进货验收程序进行请验、检验、合格入库或不合格退货。原材料按“原材料检验”进行检验，并填写“原材料检验记录表”。合格后方可办理入仓手续。进料时须在原材料上进行标识，来不及检验的应标识“待检”。5.2.7经评定列入“免检物品免验一览表”中的原物料可以不经检验直接验收入库;5.2.8原材料进仓仓管收料后填写“物品进出仓库管理表”，并将原材料分门别类，按先进先出原则摆放好原材料。5.2.9原材料不合格时，按照“不合格品控制与纠正预防措施”处理。5.3在供方处的验货5.3.1当顾客有需要在供应商处进
13、行检货时，须在采购前与供应商协调好，并在采购文件中予以规定。5.3.2当本公司需要在供应商处进行检货时，须在采购前与供应商协调好，并在采购文件中予以规定。5.3.3顾客的验证不能代替本公司的验证，也不能作为供方对质量进行了有效控制的证据。6.工作程序6.1采购文件的形成6.1.1生产部根据仓库上报的库存情况，结合生产计划的需求编制“采购申请表”。6.1.2生产部根据临时生产计划对采购计划作补充。6.1.3厂长审批“采购申请表”。6.1.4根据“采购申请表”安排采购。6.1.5采购文件的内容包括：a.物品名称、规格型号、厂商名、附加要求、数量、希望日期;b.申购人、申购期;c.审核、批准人签名。6.2当供方产品出现质量问题时，由质量管理部向供方发出“质量信息反馈单”并根据质量问题性质作处理。6.3当公司需到供方处进行采购产品验证时，由采购部组织有关人员进行，事先应与供方就验证的安排、方法达成协议。6.4采购部负责按文件资料及质量记录控制对采购相关文件、记录进行保存。7.相关/支持性文件7.1文件资料及质量记录控制7.2不合格品控制与纠正预防措施8.质量记录8.1采购申请表 8.2原材料检验记录表 8.3质量信息反馈单 8.4原材料检验报告。优质文档11
