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1、制度2021年酒店环境因素识别与评价控制程序单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年酒店环境因素识别与评价控制程序文 件 名:酒店环境管理程序文件范例环境因素识别与评价控制程序1.0目的对本酒店在服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别、量化评价，判别重要环境因素，为制定环境目标、指标和管理方案提供依据。2.0适用范围本程序适用于本酒店服务中环境因素的识别、评价和更新以及重要环境因素的确定。3.0职责环境管理者代表负责批准环境因素统计表和重要环境因素清单。办公室负责制定本程序并贯彻实施，负责对各部门环境因素调查表中的环境因素进行分类、汇总、核定，负责
2、重要环境因素评价工作。各部门负责本部门环境因素的识别及确认。4.0工作程序环境因素的识别和要求在识别环境因素时，各部门应结合自身的服务活动进行全过程考虑，选择的过程和场所包括：(1)采购贮存烹饪服务及处理过程;(2)办公区域各项管理活动。环境因素识别的依据以生命周期的思想为指导，覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态以及间接影响。同时考虑：(1)水、声等污染物的排放与处置，包括向大气的排放、向水体的排放、废弃物管理 、土地污染;(2)能源、资源及原材料的消耗;(3)相关方关注的环境问题及要求。 环境因素的汇总办公室将各部门填写的环境因素调查表中的环境因素，按水、声、固废、能源资
3、源和间 接环境影响分类汇总，填写环境因素统计表，报环境管理者代表批准，作为环境因素评价的依据。 环境因素的评价和重要环境因素的确定办公室依据环境因素统计表，将分类汇总后的环境因素逐一登入环境因素评价表中，考虑下列情况，采用评分方法对环境因素进行评价。(1)需考虑的因素有：法规符合性、污染物排放量、发生频率、影响范围、影响程度、社区关注度、可节约程度。(其中前6项是对水、气、声等环境因 素的评价依据，后1项是对能源、资源环境因素的评价依据)(2)重要环境因素评价标准严重超标 a=5法规符合性 轻微超标 a=3达标 a=1大 b=5排放量 中 b=3小 b=1持续发生 c=5发生频率 间歇发生 c
4、=3偶尔发生 c=1周围社区 d=5影响范围 场界内 d=3车间 d=1严重 e=5影响范围 一般 e=3轻微 e=1强 f=5社区关注度 一般 f=3弱 f=1加强管理后可明显见效 g=5可节约程度 改进后可明显见效 g=3较难节约 g=1(3)确认重要环境因素将上述前六项之和大于14的环境因素(即综合分a+b+c+d+e+f14)和后1项大于3的环境因素确定为重要环境因素，经审核后填入重要环境因素清单，报环境管理者代表。重要环境因素的批准和传达重要环境因素清单经环境管理者代表批准后，由办公室下发至各部门。各部门应明确本部门所涉及的环境因素和重要环境因素。 环境因素的更新和重新评价环境因素的
5、识别和评价原则上每年在管理评审前进行一次，但当下列情况发生时，由办公室组织各相关部门按本程序步骤对相关的环境因素进行重新识别、评价和更新。(1)法律法规更新与修改;(2)新项目开发或新设备购入。5.0支持性文件环境文件控制程序 环境记录控制程序6.0相关记录环境因素调查表环境因素统计表环境因素评价表重要环境因素清单物业经理人：. 篇2：ISO14000相关资料：环境管理作业指导书和记录的编写ISO14000相关资料：文 件 名:环境管理作业指导书和记录的编写环境管理作业指导文件的作用和内容(1)作用组织的环境管理体系作业指导文件是侧重于操作性岗位或某一局部活动的规定，它是对环境管理程序文件的展
6、开、补充和细化，一个程序文件可有若干个作业指导文件来支持。其目的是指导具体的岗位特别是重要环境工作岗位的实际操作，使环境因素得到有效控制。(2)内容作业指导文件包括技术规范、操作规程、各种管理规定、标准和方法、工艺流程图表、技术说明等，内容和形式多种多样，格式也不完全统一，组织可根据自身实际情况制订，如果使用原有的各项操作惯例和规章制度作为环境管理体系作业指导文件(第三层次文件)，则应将文件统一进行编号，纳入体系文件之列，以保证体系文件形式上的完整和统一。环境管理记录(1)常见的记录关于适用的环境法律与其他要求的信息;环境因素识别和环境影响评价记录;环境培训记录;有关供方和承包方的信息;投诉记
7、录及处理决定;环境目标、指标完成情况的跟踪记录;运行控制记录和产品信息(如成分和性能参数);应急方案的检验报告和事故总结报告;监测数据;检查活动、仪器校准和设备维护记录;11遵循法律、法规情况的定期评价记录;12不符合、纠正和预防措施记录;13环境管理体系审核记录;14管理评审记录。(2)组织应建立并保持有关环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管 、收回和处置的文件化程序。应在相关程序中列出所需要的记录并规定保存期限，必要时可编制环境记录清单。(3)环境记录的要求概括如下：环境记录本身要求字迹清楚，能够识别并且有明确的追溯线索将记录所记载的信息和相关的活动、产品或服务联系起来。这是
8、记录实现其证据功能的基本要求。为此，记录的名称和内容应能反映相关的运行和活动，有明确的标识和日期等追溯信息，以便在需要时澄清有关法律责任、查找事故原因等。记录的保存和管理要便于查阅，为此可以考虑采用统一的编号、分类等措施。环境记录可以集中保存，也可以分散保存，但应提供适宜的场所防止人为的和意外的损坏和遗失，如雨淋、虫蛀、霉变、失火等。环境记录的保存期限标准没有统一的要求，组织应视需要自行决定。记录可以采取书面形式，也可以采用电子媒体的形式。应汇总所有重要记录的表格，组织有关部门进行校审，应从环境管理体系的整体 性出发，关注所采用的各种表格的内在联系，应确保记录的协调统一和内容的完整。由于组织的
9、规模、性质、机构设置和重要环境因素不同，其作业指导文件和相应的环境记录 也各不相同。篇3：ISO14000相关资料：环境管理体系运行与保持ISO14000相关资料：文 件 名:环境管理体系运行与保持环境管理体系(文件)一旦建立，为实现环境方针的承诺，为实现建立体系的意图，为满 足认证或持续保持认证，应全面投入运行和保持。全员培训组织的有关责任者应按培训程序确认组织各层次的培训需求，制定培训方案，并实施全 员培训。(1)培训内容和计划在运行阶段，组织应制定和实施有针对性的如下内容的培训计划：环境方针的全员培训;环境意识的全员培训，包括全球、国家或地域的环境形势和恶劣环境行为对人、 社会、生态环境
10、、自然界以及组织的生存和可持续发展的危害等;组织能够或可能给环境造成的严重环境影响;环境管理体系知识的培训，包括ISO14000系列标准，ISO14001简介及全球发展 形势，实施ISO14001标准对组织的意义和作用等;环境法律、法规及相关要求的知识培训，法规的权威性和严肃性，遵守法律法规 的必要性，各自工作与遵守法律的联系等;环境管理体系文件培训;专业知识和技能培训，应如何正常操作，作业标准是什么，如何做才能避免环境 责任事故发生，发生后的应急方法等;所在岗位的环境职责、重要环境因素、细分的目标、指标、信息交流方式和通道等;对体系运行负有特别责任的人员培训，如环境管理者代表、内部审核员的培
11、训等 ;对于准备申请第三方认证的组织，至少应全员培训一轮，对于重点岗位应使其掌握正常操 作的技能;培训应有完整的记录，内容包括各种培训信息，如培训计划、方案、签到、考卷 、 成绩等。(2)培训的方法可采用的培训方法列举有：专家讨论会、专题讨论会、讲座等;电视、录像电化教学;由专业人员和管理者进行在职培训;组织内部业务或信息刊物;招贴画、板报和小册子;体系运行环境信息的交流;新员工的岗前考核和培训/转岗培训;脱产培训等。信息交流体系在运行过程中需信息沟通的内容：(1)环境方针传达至全体员工和有关相关方;(2)目标、指标和环境管理方案的细化和指令的传达;(3)职责和权限的信息;(4)体系文件的分发
12、信息及需改进信息的交流;(5)培训的信息;(6)法律、法规的识别和获取，与执法者的联系;(7)与相关方的沟通，如了解利益相关方的意见和要求，相关方投诉抱怨处理，对 供方和合同方施加影响或进行调查信息;(8)运行信息及紧急状态信息;(9)对体系进行监测和测量结果的传达及反馈信息;(10)不符合与纠正措施的信息;(11)内审及管理评审信息等;(12)环境因素及环境影响更新信息等。文件管理组织应当按照文件控制程序的要求，将有关文件及时发放到相关的层次和岗位，并促使 他们按照文件规定的程序和职责去实施。执行运行控制程序(包括应急程序)一系列的运行控制程序以及支持它们的技术性作业文件，一旦发放到相应岗位
13、，就应确 保员工严格地执行文件规定的方法、履行应负的职责。为此，在执行时应注意如下事项：(1)管理者和一般员工应先通过培训理解执行程序的重要性，应理解和掌握文件规定 的工作方法和职责;(2)执行文件所形成的记录应规范、准确、清晰，并按规定办法保存好或传递给规定 的责任人;(3)各个岗位的运行控制文件，应按文件控制程序的规定进行良好的管理;(4)有关员工不应忽视频率低的异常和紧急状态下的处理方法，相反应更加重视，员 工应当知道发现问题或事故时的汇报途径;(5)组织中有关管理者，应按文件的规定安排进行应急程序的试验或演习，并评审及 必要时改进应急程序;(6)体系运行初始阶段易发生作业文件未制定，或
14、制定的文件欠科学有效性，或未认 真执行或执行无记录等现象，应予以重视。监测在体系运行阶段，有关管理者或员工应按程序规定的频次和方法进行监测和测量。监测 和测量的对象一般为：(1)目标、指示及方案的进程及完成情况;(2)环境表现(绩效);(3)运行控制记录;(4)监测仪器维护及校准;(5)法律、法规及其它要求的符合情况评审。可检查的方面还包括：(1)体系文件特别是运行控制/应急文件的有效性、可操作性及适用性;(2)各项程序和作业指导书的执行情况;(3)职责的实施情况;(4)关于环境测量的程序中其它各种规定是否有效地执行;(5)自行监测质量保证(采样、方法、人员、管理等)。不符合纠正及预防在运行阶段，应特别注意寻找所发现问题的体系方面的原因以及判断体系方面问题的严 重性，并有效地改进和完善体系。充分发挥和验证或修正“不符合、纠正及预防措施”条款 的功能。记录应对ISO14000体系的建立和运行中的许多信息作记录，并予以保存。优质文档12
