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1、DFAC管理体系程序文件（DFACQS274-02）生产件批准程序1 目的和范围1.1 确认供方是否理解XX汽车股份有限公司（DFAC）产品的所有要求，生产过程是否具备满足这些要求的潜力。1.2 本程序文件包括了所有生产件批准的一般要求。1.3 本程序适用于对DFAC汽车零部件供应商的批量生产零部件进行批准。2 参考文件QS9000 生产件批准手册（PPAP）DFACQS274-02 供应商选择程序3 定义或术语3.1 生产件生产件是指在正式的生产现场使用正式生产用的设备、工装、量检具、工艺、材料、操作者、生产环境和工艺参数制造的汽车或发动机零部件产品。4 职责4.1 各分公司负责生产件批准。
2、4.2 各分公司负责生产件的工艺路线管理。5 工作内容陈述5.1 提交生产件批准的供方必须是经资格认可的合格潜在供应商，由分公司选定后经分公司组织产品技术交底、询价、比价后符合要求的合格潜在供应商。5.2 供方提交生产件批准的原则5.2.1 下述三种情况供方在首批生产件发交前必须提交生产件批准。一种新的零部件（如：以前从未提供给指定顾客的特殊零部件、材料或颜色）；对上次提交不合格处改进的零部件;对设计、规范、材料、工艺进行了技术更改的产品。5.2.2 下述八种情况供方必须在首批生产件发交前通知分公司生产准备管理部门并提出生产件批准申请，除非分公司生产准备管理部门书面许可免除对该生产件的批准。相
3、对于以前批准过的零部件，使用了其它可选择的结构和材料；使用了新的或更改过的工具（易损工具除外）、模具、铸模、仿型等，包括补充或更换工具。 对现有工装及设备进行检修或更换后；工艺或制造方法更改后；工装和设备搬迁到另外的场地后；分供方的零部件、材料或服务（如热处理、电镀）发生了变化，货源更改后；工装在停止批量生产达12个月后重新投入生产。由于供方质量问题停止供货，重新恢复生产供货之前。5.3 供方负责通知分公司生产准备管理部门，提出生产件批准请求。5.4 分公司生产准备管理部门在接到供方提出的生产件批准请求后，按确定提交等级的原则来确定供方产品的提交等级及提交时间。提交等级分为五级，分别是：等级一
4、只提交保证书（对指定外观项目，还应提交一份外观件批准报告）；等级二提交保证书和零部件样品及有限的支持数据；等级三提交保证书和零部件样品及完整的支持数据；等级四提交保证书和完整的支持数据（不包括零部件样品）；等级五在供方制造厂评审完整的支持数据和零部件样品等级三是一般的指定等级，可用于所有的提交，除非分公司生产准备管理部门提出其它的要求。每一等级的确切要求详见附件13：保留/提交要求表5.5 确定提交等级的原则。供方是否符合股份公司质量管理体系的要求；供方的质量认可状态；零部件的重要性；零部件以往的提交经历；与特殊产品有关的供方鉴定报告。5.6 分公司生产准备管理部门将确定后的提交等级和提交时间
5、通知供方。5.7 供方按确定的提交等级和提交时间完成以下文件和项目。生产件提交保证书（见PPAP/AIAG）；与生产件颜色、表面结构或表面要求有关的外观件批准报告（见PPAP/AIAG）；两组样品（标准样品由供方保存）；要求供方提供的所有技术文件和记录；经批准的正式的技术更改文件。正式的产品图纸；对提交零件进行检验和试验要使用的特殊辅助装置清单；设计要求中规定的材料、性能和耐久性试验的试验报告；工艺流程图；产品失效模式及后果分析（如果供方负责设计，还要求提供设计FMEA）；产品重要或主要技术特性的工序控制要点；表明符合需方对产品重要的、关键的和与安全性、符合性有关的特性要求的数据；量检具检测能
6、力测定；在完成以上文件和项目的过程中，所需进行的尺寸检验、材料试验、性能试验都必须在需方认可的检验机构完成。5.8 供方在完成规定的文件和项目后，按要求向分公司生产准备管理部门提交资料，由生产准备管理部门组织进行审核。对等级五，生产准备管理部门应组织进行工厂现场审核，对5.7中所进行的活动作现场验证。5.9 审核结论为通过的，由分公司生产准备管理部门出具生产件批准书，并发放给供应商，表明该产品的潜在供应商成为合格供应商，可按批量向分公司发运其产品，并纳入分公司采购部门的合格供应商管理程序。5.10 审核结论未通过的，则与供方协商确定下次提交的时间。供方在接到生产准备管理部门批准前，决不能按批量
7、发运其产品，公司内各相关部门及员工有权且必须拒绝以下工作：A 产品图纸、工艺文件的发放；B 生产用材料、辅料供应；C 工装、设备供应；D 生产交、要货；E 成本核算，财务结算等。对违反规定者，按照公司相关管理考核办法实施考核。511 工作描述 责任者 活动SQI工程师(协配件质量改进工程师） 5.11.1 要求供应商根据分公司的生产准备计划制 定其零部件制造计划。SQI工程师/产品工程师 5.11.2审查潜在供应商的零部件制造计划，确认其产品设计及开发、工艺设计及开发的合理性、可行性。SQI工程师5. 5.11.2.1可能时SQI工程师可以参与供应商的过程FMEA分析。 5.11.2.2根据工
8、艺审查情况，与供应商一起制定零部件质量控制计划. 产品工程师5.11.2.3审查供应商满足产品功能、设计开发的能力以及零部件试验的条件和能力；审批供应商对材料及产品可能的更改。SQI工程师5。5.11.2.4要求供应商指定一名质量代表负责PPAP过程。5.11.2.5与供应商质量代表明确规定双方联络和信息传递的渠道。5.11.2.6向供应商提供DFAC要求使用的PPAP表格并明确DFAC对PPAP的特殊要求。采购部门5.11.2.7对新货源、新零部件或产品、工程更改产品发放PPAP样件需求单。S SQI工程师5. 5.11.2.8.与供应商确定用于PPAP批准的零部件抽样母体数量。 5.11.
9、2.9.确定零部件的PPAP提交等级。产品工程师5.11.2.10对于需进行货源鉴定的协配件确定用于工程试验的货源鉴定件的样件数量。SQI工程师5.11.2.11确定非货源鉴定件的抽样数量。采购部门5.11.2.12要求供应商质量代表对PPAP样件需求单的取样时间和抽样母体数量进行确认，并将确认后的PPAP样件需求单返回采购部门。SQI工程师/产品工程师5.11.2.13对供应商提供支持。SQI工程师5.11.2.14需要时帮助供应商进行有关PPAP的培训，推动并协助供应商解决PPAP过程中的所有问题，向供应商提供各种可能的支持。产品工程师5.11.2.15向供应商解释产品要求。SQI工程师5
10、 5.11.2.16推动供应商进行PPAP样件试生产，完成生产确认测试，完成全部PPAP提交文件。5.11.2.17供应商按PPAP样件需求单规定的数量生产PPAP样件。5.11.2.18供应商完成所有规定的尺寸、材料、性能和可靠性测试。5.11.2.19供应商完成PPAP规定的项目及特殊要求项目。5.11.2.20要求供应商将生产件批准前不能完成的项目、不符合要求的项目提交分公司审批。5.11.2.21供应商对不符合项建立恰当的纠正计划。5.11.2.22对供应商的不符合项及不符合项的纠正计划进行审批。5.11.2.23供应商质量代表在零件提交保证书上书面确认理解了DFAC产品的全部要求而且
11、PPAP全部要求得到满足，并将确认后的零件提交保证书传递给分公司生产准备管理部门。5.11.2.24向供应商提供PPAP样件标识卡，并确定PPAP时间。SQI工程师/产品工程师5.11.2.25审批供应商提交的PPAP文件、完成PPAP样件验证。SQI工程师5.11.2.26对生产件批准进行确认：生产批准、临时批准、拒收。采购部门5.11.2.27 PPAP样件接收。SQI工程师5.11.2.28确认供应商已在所有的PPAP样件（或包装箱）上挂上了PPAP样件标识卡。采购部门5.11.2.29接收PPAP样件并将PPAP样件存放在PPAP样件区，为PPAP样件建立台帐。协配件质检员5.11.2
12、.30检查PPAP样件包装有否损坏、零件是否损坏和锈蚀。SQI工程师5.11.2.31对PPAP样件进行可装配性检验。5.11.2.32记录可装配性检验结果并存档在PPAP文件资料中。5.11.2.33对已通过可装配性检验的PPAP零部件签署一份PPAP批准书并提交给生产准备管理部门。生产准备管理部门 5.11.2.34向采购部门、产品开发部门、生产部门发放PPAP零部件批准目录。6 特殊情况供应商选择程序中规定的几种特殊情况可暂不作生产件批准。7 程序的效果7.1 在使用的生产件都按本程序的要求经过批准。8 附录8.1 质量记录 记录表号 名称 保存期DFACQS474-04-01 生产件提
13、交保证书 三年DFACQS474-04-02 工艺流程图 三年 DFACQS474-04-03 潜在失效模式及后果分析（过程FMEA） 三年DFACQS474-04-04 关键特性确定 三年DFACQS474-04-05 关键特性控制计划 三年DFACQS474-04-06 工序控制明细表 三年DFACQS474-04-07 工序能力表 三年DFACQS474-04-08 生产件批准-材料试验结果 三年 DFACQS474-04-09 生产件批准-尺寸结果 三年 DFACQS474-04-10 生产件批准-性能试验结果 三年DFACQS474-04-11 生产件批准-外观件批准报告 三年DFACQS474-04-12 量检具检测能力测定 三年DFACQS474-04-13 供应商专用工装/模具清单 三年DFACQS474-04-14 供应商量检具/检测试验设备清单 三年DFACQS474-04-15 供应商的分供方清单 三年DFACQS474-04-16 生产件临时批准书 三年DFACQS474-04-17 样件标识卡 一年DFACQS474-0
