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1、2021年员工个人岗位工作阶段总结十篇 员工个人岗位工作阶段总结1 _年以来,在市教委领导下,在市教委审计处和市内审协会的具体业务指导下,我校监察审计工作认真落实中央.市委市政府的有关文件精神,以及教育系统内部审计工作规定的各项工作要求,根据我校整体工作安排,圆满完成了上级和学校下达的各项审计工作任务,现将有关工作总结如下: 一.教学综合楼全过程跟踪审计,基建(修缮)工程结算审计 全年实施教学综合楼全过程跟踪审计1项,完成固安校区公共修缮项目.供热管线改造项目和供热站改造工程结算审计3项. 一年来,我们认真落实市教委关于进一步加强教育系统建设工程和修缮工程项目审计工作的意见(京教审_3号),在
2、教学综合楼项目施工的不同建设阶段,委托社会审计机构对工程量清单.施工进度等进行了全过程跟踪审计,工作中重视对受托中介机构的质量管控,严格要求现场勘查.精准核算,杜绝单纯抄数字.简单套公式现象的发生,实现了工程审计量和质的双提升. 根据学校安排,对固安校区公共修缮项目.供热管线改造项目和供热站改造工程进行了结算审计,全年送审金额3_._万元,审减金额_._万元.审计工作中,注重加强与社会审计中介机构的沟通协调,及时发现问题.反馈问题,维护学校合法权益. 二.领导干部任期经济责任审计 进一步落实北京市属高等学校领导干部经济责任审计实施办法(京教工_74号),不断加强和规范领导干部经济责任审计.根据
3、学校安排,全年对_名处级领导干部进行离任经济责任审计,重点对三公经费使用情况.有无帐外帐.小金库等情况以及经营管理中可能存在的风险开展了针对性审计,就固定资产管理.内部制度建设等提出了针对性意见,达到了纠正问题.规范学校财务管理,增强领导干部经济责任.科学理财及廉洁自律的效果. 三.招投标监督工作 继续做好招投标监督工作,对学校全部招标采取备案制度,对全部院内招标及部分委托校外中介机构招标采取现场监督,在监督过程中,主要从开标程序的规范性和合法性.评标是否坚持公平公正的原则方面进行审计监督,以保证学校采购项目的真实性.合法性.合规性和效益性. 四.秋季教育收费专项督查工作 按照北京市治理教育乱
4、收费局际联席会议办公室关于开展_年秋季教育收费专项督查的通知(京局际办通_2号)的工作要求,积极配合专项检查组开展_年秋季教育收费督查工作.通过制定迎接督查组入校检查工作方案,召开协调会,组织财务处等各相关部门对照检查清单,认真开展自查,准备备查资料,迎检工作顺利完成,得到督查组领导的肯定. 五.内部控制自评工作 学校内部控制制度建设工作_年5月完成,下半年为贯彻落实北京市财政局关于组织开展行政事业单位内部控制报告检查和内部控制自我评价工作的通知(京财会_50号)要求,我校以风险为导向,协调重点部门开展内部控制自评和抽查,围绕内控建设.落实内控执行.强化内控监督.加强组织领导等方面,查找薄弱环
5、节,对内部控制进行梳理.同时,对照北京市行政事业单位内部控制评价指标体系,从单位层面内部控制建设启动等七大指标体系和业务层面预算业务管理控制情况等六大指标体系,对内部控制设计及运行情况进行了对照分析和打分,并撰写了自评报告. 六.审计整改和结果运用 今年我校将推进审计整改和结果运用作为一项重要工作来抓,多措并举,积极落实.继续执行所有审计报告均向院长汇报通过后,方可正式发文的工作程序.重视审计整改工作,审计发现问题及时向院长汇报,经院长办公会研究后启动审计整改工作.通过分析和梳理审计结果,形成整改任务分工明细表,协调组织各责任部门.协办部门按照本部门工作职责,进一步制定整改工作方案,逐一落实整
6、改工作任务.加大审计整改跟踪力度,注重联动共促整改,及时了解被审计单位整改情况,同时提醒其它未被审计的单位对照被审计单位暴露出的问题进行自查. 七.不足之处 1.审计监督的领域还需进一步扩展. 2.审计信息化系统建设滞后. 3.审计队伍建设需要进一步加强. 员工个人岗位工作阶段总结2 紧张的_年过去了,过去的一年可以说是不平凡的一年,作为_的一名财务人员,我在领导和同志们的关心和支持下,通过努力工作,为企业做出了应有的贡献.在过去的一年中,我在工作和生活中高标准要求自己,做了很多工作,现将一年来的工作总结如下. 一.按照规模化发展,专业化管理的要求,统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准
7、. 一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行,全年公司除大部分使用局财务核算制度外,还针对公司实际情况制定了费用管理办法,资金管理办法,办公用品管理办法,计算机管理办法,经济活动分析制度,费用预算管理办法等几个规范性财务文件.并在全公司范围内实施,保证了公司在几个主要费用标准上的统一. 二是制定了年度费用预算的统一标准,针对具体的岗位给定具体的标准,并每月反馈给各部门,要求各部门每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析,并上报局财务部.管理费用控制在年度预算范围内.预算管理得到稳步推进,细化预算内容. 按科目进行了分类统计,为全面预算奠定基础;预算方案根据各分公司反馈
8、回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;增加预算的刚性.我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向公司领导反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行.一年以来,预算的总体执行情况良好. 二.加强财务资金管理和费用预算管理,确保维持生产经营最低现金流量. 今年公司合同额目标为_亿,这就需要我们投入大量的投标保证金来支撑,铁路项目也需自购很多大型设备,而我司成立时间不长,资金储备不足,为了缓解资金压力,规范资金使用和费用开支,今年财务部对资
9、金和费用进行预算管理,千方百计筹措资金,具体措施如下:一是资金的使用和安排,按照以收定支.量入为出.总体平衡的原则,公司要求各单位报送资金周报,统一管理和调配和调配资金,实行日常资金预算审批制度. 公司对公司内部资金实行内部有偿调剂.占用资金要交纳使用费.二是制定制度,加大工程款的收回力度,把工程款结算的主要责任落实到项目经理部全体管理人员,把资金的回收纳入对项目经理部的考核并与全体人员的收入挂钩,尤其是项目经理要对工程款的结算负责到底要负终身责任,达不到一定收款比例的不能兑现承包责任奖. 三.是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标. 坚持项目以收定支,不收不支的原则,建立项目收款预警机制;
10、清理拖欠工程款,将责任细分到个人(应收款与其他应收款);公司核定各单位应缴利润和货币资金,通过套现提高资产收益率. 全年公司核定各单位应上交公司_万元,实际收回_万元,除_公司有_万未交足外,其余均按时交足.四是实行固定费用预算管理制度,节约支出,具体来说,不仅对公司分公司的固定费用实行预算管理.尽可能的控制支出,同时对公司和分公司两级领导.项目经理的固定费用也要象部门一样进行单独核算和预算,在开源的基础上达到节流的目的.五是在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要,全年共计向局借款_亿元,有力保证了各单位生产经营的资金周转需要. 财务部制定了经济活动分析模块,将相关表格相对固化,形成标准的
11、程序和指标.通过对经营活动的现金流量分析,总结公司现金流量的来源和贡献,通过定期财务分析,使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解,促进公司内部降低成本费用,提高经济效益. 四.做好日常财务管理工作,及时为分公司和项目提供服务支持. 一是在财务部人手较少的情况下,通过有序的组织,能够轻重缓急妥善处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐.记帐工作.这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我部的财务要求.公司资金流量一直很大,财务部员工本着认真.仔细.严谨的工作作风,各项资金收付安全.准确.及时,没有出现过任何差错. 二是
12、及时向有关领导提供各种报表,及时将公司财务状况汇报领导,便于领导决策. 三是配合上级部门及时完成上市831工作. 四是加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险公司收入资金.费用资金纳入企业货币资金帐户核算,便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度,每季度组织1次财务检查,检查重点放在印鉴是否按规定分管,资金管理.存货管理.固定资产管理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况. 总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业.虽然做了很多工作,但还有很事情待着我们,还有些事情做的不够.一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来;二是财务
13、部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;三是在审核各部门情况的时候把关不太严格. 员工个人岗位工作阶段总结3 一年来,在领导和同事们的的支持帮助和指导下,加上自身的不断努力探索,在思想神.业务素质.工作能力上,我都得到了很大的进步,并取得了一定的工作成绩,现就我一年来的工作.学习情况,作一个总结汇报如下: 一.加强学习,注重提升个人修养. 1.通过杂志报刊.电脑网络和电视新闻等媒体,不断提高了政治理论水平.加强政治思想和品德修养. 2.努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,严格按照提出的勤于学习.善于创造.乐于奉献的要求,坚持讲学习.讲政治.讲正气,始终把耐得平
14、淡.舍得付出.默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨.细致.扎实.求实上,脚踏实地工作. 3.认真学习财经.廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事. 4.不断改进学习方法,讲求学习效果,在工作中学习,在学习中工作,坚持学以致用,注重融汇贯通,理论联系实际,用新的知识.新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识.让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高. 二.严格履行会计岗位职责,扎实做好本职工作. 一年来,我以高度的责任感和事业心,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务.由于财会工作繁事.杂事多,其工作都具
15、有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,按时间性,全年的工作如下: 1._月份,完成年财务决算收尾工作,办好相关事宜,办理事业年检.认真总结去年的财务工作,并为年订下了财务工作设想.对各类会计档案,进行了分类.装订.归档.对财务专用软件进行了清理.杀毒和备份.完成年新增固定资产的建账.建卡.年检工作; 2._月份,按照财务制度及预算收支科目建立年新账,处理日常发生的经济业务.按工资报表要求建立工资统计账目,以便于分项目统计,准时向主管部门报送财务.统计月报季报;充分发挥了会计核算.监督职能.及时向相关单位.站领导提供相关信息.资料,以便正确决策.主动与局计财科及时保持联系,提出用款申请计划,以达到资金的正常周转.在对外付款方面,严格把关,严格执行和遵守国家财经制度,账务做到日清月结.账实相符.账账相符.办理行政事业性收费年度审验,为贯彻落实行政许可法,及时报送收费项目.标准.依据.金额.等自查清理情况表,报送上半年医保软盘.按医保规定缴纳上半年保费. 3._月份,根据要求,用近一个月时间对一年以来的账
