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1、仓库管理制度QWI-YS-P-001为了做好仓库现场管理，保证仓库物资库存数据准确及财产安全 ，根 据企业管理和财务管理的一般要求，结合苏州友成具体情况，特制定本规定：1. 仓库管理工作任务：仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服 务周到，降低费用，加速资金周转。1.1 做好物资出入库工作。1.2 做好物资的保管工作。1.3 做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全。2. 物资入库工作：2.1所有物资均匀质保部验收合格后方可入库。2.2对
2、于采购人员购入的材料物资，仓管员必须凭供应商的送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，然后在送货单签收，应当认识到签收是经济责任的转移；对于实物与送货单不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见物资而办理入库手续的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。2.3材料物资入库，采购人员填制“入库单” 一式四联，“入库单”的填写 必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，物资代码、名称、 单位、数量、批号必须签写清楚，不得涂改，检查合格，采购担当与 仓管员双方核对
3、无误后在“入库单”上签名，存根一联保存到使用完 以旧换新，发票一联采购担当做发票统计依据，检验一联质保留存， 财务一联交财务作为核算的依据。2.4 对于物资验收过程中所发现的有关数量、 质量、规格、品种等不符现 象，仓管员有权拒绝办理入库手续。2.5 仓管员按品种摆放整齐，一托板不超过一吨，而且一托板不超过四种材料，交接完毕确认现场卫生状态：地面无散落塑料粒子或垃圾，将 入库材料物资按规定区位及时上货架登库位，根据批号先进先出,保 证待入库区及仓库通道畅通。2.6 因质量问题等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理红字入库手续。2.7 回收包装入库，要求整理班按品
4、种摆放整齐，每板清点后由整理班移 入入库交接区，回收物按实际数量签收.2.8 签收完好的“入库单”其中仓库联和财务联及时提交账务员登帐。 账。3.物资出库工作：3.1按 推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料 ”的原则发放材料。 发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违 反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损 失，保管员应负经济责任。3.2公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度 仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁 先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。3.3物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手
5、续完备、齐全， 否则仓库管理人员有权拒发材料。3.4仓管员根据“领料单”发放物资，“领料单” 一式四联，有领料部门 科长或主管签字，领料单填写完整，领用科室、物资代码、名称、单 位、数量等必须填写清楚，不得涂改，对于一切手续不全的领料单，仓 管员有权拒绝发货；仓管员按物资的先进先出为原则，将待发材料移到 指定区，和领料员进行交接，双方确认无误然后签字，对签收数量负 责。3.5出库完毕领用部门联由领料员保存，仓库联由仓管员作帐使用，财务 联交财务部门为核查依据，存根联不得撕下，作为以旧换新的依据。3.6车间生产计划变更或停机，多余物资退回处理，物资退回时，按规定 时间退回先放置在退料区，如材料物
6、资包装袋未拆封，仓管员核对领 料部门填写的红字领料单内容与实物确认无误后，予以退料；如材料 物资已经拆封，要求退料人员必须用原包装袋包装，每袋包装袋上贴 好退料明细书，明细书上必须写明每项内容（材料名称、牌号、色号、 批号、材料代码、重量、日期、退仓科室和退料员姓名）；退回材料不 允许加粉碎材料，同一材料只允许最后一包少于25KG,其他的材料每袋 必须25KG退料员和仓管员对退料明细书上内容核对无误后，予以红字领料单退料，否则不予退料。退料后及时分品种放置到相应的库位上。3.7辅件和包装领料单要求账务员当天下班之前输入ERP原材料出库单要求在次日上午11: 00之前输入ERP.4.物资保管工作
7、：4.1加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、 成套地完成物资的收发任务。保质就是要把质量好的物资收进来并发 给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做 到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位4.2做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人 员必须根据储存物资的特点，做好 五无”霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好 五防”一-潮、防压、 防腐、防火、防盗。4.3物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库, 并根据仓库的条件考虑划区分工，凡体大质重的落地堆放，周转量小 且轻的货架
8、存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以 分类四号定位编号。物资堆放的原则是：根据货物特点，必须做到过 目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。4.4仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有 经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人 管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得米 取 发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。4.5 在库物资应保持良好状态，对破损包装及时更换纠正；上货架物资 定期检查储存状态，杜绝材料歪斜，外包装无积尘并保持完好。货物总高度不得超过2米。4.6 仓管员要及时登录各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，
9、 账物一致；仓管员对库存物资周点月盘，每周要看帐点物，月末盘点对账。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任， 及时写出书面报告，提出处理意见，上报财务和公司。4.7 对于特种辅件（如胶带、五金等）控制仓储温度和湿度，温度在10 -30之间和湿度在30%-90咆间条件下储存。4.8 每月底，仓管员要对当月各种材料物资收发予以汇总，次月 1日编 制物料收发期报表上报财务。4.9 做好仓库和采购、领用部门的衔接工作，在保证生产供应、合理储 存的前提下，力求减少库存量，并对物资放置超出有效期三个月以 上的，上报公司报废处理。4.10 根据各类物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材
10、 料物资定置放置，合理有序，保证物资的进出和盘存方便；对于易 燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人（有危险品管理上岗证）管理， 并设置明显标志。4.11 消防器材通道畅通无杂物，仓管员对消防设备进行定期检查，如有 异常，马上向科室领导汇报。4.12 铲车用于收发物资工具，驾驶注意安全，及时给铲车充电，加蒸 馆水等保养工作，未经仓库领导同意，不得将铲车借出使用。4.13 每天8: 00-8 : 20分进行仓库及办公室卫生打扫；仓库人员在每 次作业完成后，及时打扫收发区域地面、保持整洁。5. 物资安全工作严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产安全，在库人员每天上下班前要做到四
11、“检查”，确保财产物 资的完整，如有异常要立即上报主管部门。仓管员要认真做好仓库 的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、 防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。5.1 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。5.2 下班检查是否锁好门窗、断电及不安全隐患。5.3 必须经常检查调整库内温度、湿度，保持通风。5.4 检查易燃、易爆物品是否单独存储，妥善保管。6. 保管纪律规定6.1严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班；6.2 严禁无关人员进入仓库；6.3 严禁涂改账目；6.4 严禁在仓库内堆放杂物、废品；6.5 严禁在仓库内存放私人物品；6.6 严禁私分私领仓库物品；6.7 严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹现象；6.8 严禁随意动用仓库消防器材；6.9 严禁在仓库内乱接电源，临时电线、临时照明。
