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1、1 工作流程2 记录序号记录名称格式记录编号管理部门保存期限3 附录附录A 参考标准附录A.1 商品车销售物流过程现场管理检查表见表A.1。表A.1商品车销售物流过程质量控制现场管理检查表时间检查大类序号检查项目检查情况（有/无）备注库区场地管理1场地硬化2场地内无杂草、树木等植被3库区上空无电线等悬挂物4场地需通风、干燥5库区需清晰划分商品车停放区、通道、装车场等场地6通道数量及通道长、宽度合理7各场地需有明确其使用功能的明显标识8库区无对车辆移动或停放存在安全隐患或造成障碍等物品库区清洁管理1场地保持清洁2库区内停放的商品车保持清洁3库区各场地安排专人负责清扫工作并有工作记录4工作资料存储
2、保持整齐、干净5作业人员在作业时着整洁的工作服库区安全管理1有合理数量的保安人员确保库区物资、人员等安全2库区具备合理的排水设施3库区具备合理的防火设施4通道有明显的车辆行驶路径标识5库区内对车辆移动或停放存在安全隐患而又无法移出库区的物品需有明显的警示标识6库区工作资料存储确保安全、保密7作业人员在作业时不得吸烟8作业人员在作业时配饰应不影响商品车质量9非商品车车辆不得随意进入商品车停放区10非作业人员不得随意进入库区11做好非商品车车辆和非作业人员的出入库记录库区车辆摆放管理1轿车、微车不得在同一场地内混杂摆放2库区车辆摆放区域划分清晰、明显3车辆摆放区域位置与ERP系统库位建议一致4库区
3、车辆摆放方向一致5库区车辆摆放整齐，不压占或超越区域划分线项目负责人签字确认：标准范本见附件A.1。附录A.2 商品车销售物流过程商品车管理检查表表A.2商品车销售物流过程质量控制车辆管理检查表时间检查大类序号检查项目检查情况（有/无）备注车辆入库管理1检查电瓶电量2按轿车（微车）商品车外观物流交验环节检查记录表要求检验商品车外观3做好拒收商品车明细及拒收原因的记录4按ERP系统要求扫描入库5入库商品车均有合理的库位建议车辆在库管理1摘除电瓶负极连接线2车门关闭（含后背门）3车窗关闭4引擎盖关闭5所有电器开关关闭6后视镜收折至最低位7天线收缩至最低位8雨刮片处于不工作位置9轮胎气压正常10车内
4、无异物11座椅及靠背位置摆放正常12座椅保护膜完整13座椅保护膜整洁14地板胶、地膜完整15地板胶、地膜整洁16置物箱盖关闭17烟灰缸关闭18安全带处于待拉伸状态19手制动拉起20车钥匙插入启动开关并处于0挡21变速箱处于1挡或P挡22故障车在库区通道紧急停放不得超过30分钟23故障车在库区通道紧急停放时，在仪表台板处应放置记录卡片（停放起始时间及故障描述）24库区车辆按停放要求摆放整齐25做好翻库商品车情况记录26做好在库售前维修的商品车记录车辆出库管理1检查电瓶电量2按轿车（微车）商品车外观物流交验环节检查记录表要求检验商品车外观3做好非系统订单出库商品车的情况记录4做好出库后售前维修的商
5、品车记录5按ERP系统要求扫描出库车辆移动管理1在库行驶时速不高于15Km/小时2在库区按路径要求行驶3严禁载人载货4行驶中严格执行“交规”项目负责人签字确认：标准范本见附件A.2。附录A.3 商品车销售物流过程人员管理检查表表A.3商品车销售物流过程质量控制人员管理检查表时间检查大类序号检查项目检查情况（有/无）备注操作制度管理1有电子或纸制版本的库房管理制度且上墙明示2有电子或纸制版本的员工管理制度且上墙明示3有电子或纸制版本的作业管理制度且上墙明示4有电子或纸制版本的安全管理制度且上墙明示5有电子或纸制版本的档案管理制度6有电子或纸制版本的帐务管理制度操作流程管理1有电子或纸制版本的商品
6、车入库作业流程2有电子或纸制版本的商品车在库作业流程3有电子或纸制版本的商品车出库作业流程4有电子或纸制版本的商品车翻库返工作业流程5有电子或纸制版本的商品车售前维修作业流程6有电子或纸制版本的商品车维护保养作业流程员工职责管理1对各岗位的员工职责定义明确2各个员工有对应岗位3对各岗位员工有工作质量考核员工培训管理1员工培训资料完整2管理制度及作业流程所对应岗位人员的培训3对员工进行培训的记录清晰、完整安全意识管理1资料、档案存储安全、整齐、保密2物资交接手续记录清晰、完整项目负责人签字确认：标准范本见附件A.3。附录B 记录模板无。附则本作业指导书起草单位：物流部本作业指导书起草人： 本作业指导书审核人： 本作业指导书批准人： 发布/修订记录发布/修改日期实施日期变更理由修订内容
