委外加工发出流程 1．委外加工发出流程a． 仓库管理人员根据采购发出PMC确认的发货表格，在软件系统录入委外加工出库单执行部门：采购、PMC、仓库）b． 由仓库主管审核后确认，发出信息通知PMC部审核确认执行部门：PMC、仓库）c． PMC审核后由仓库管理员领取打印单据执行部门：PMC、仓库）d． 仓库管理员按照手工单据流程找财务、采购、供应商签名确认委外加工出库K3系统操作方法：a． 新增委外加工出库单，进入金蝶K3系统è【物流管理】è【仓存管理】è【领料发货】è【委外加工发出－录入】b． 审批委外加工出库单，进入金蝶K3系统è【物流管理】è【仓存管理】è【领料发货】è【委外加工发出－查询】è查询出该单据后点击审核委外发出通知单（采购） 手工审批流程实际发料出库（仓库）是是是采购签名确认（采购部）财务签名确认（仓库管理员）委外加工商确认（加工商）否否PMC审核确认（PMC）仓库审核确认（仓库主管）委外加工出库单（仓库管理员）委外加工入库/退库流程一、 委外加工入库流程a． 仓库在采购通知物料到公司后，先做赠品入库单把物料录入委外加工待检仓，物料放置待检区，质检的处理在现阶段依旧沿用手工处理的方法处理，质检完成后，仓库管理员在确认数量后，作废原赠品入库单，然后开始编制委外加工入库单。
执行部门：采购、品管、仓库）b． 仓库主管根据相关信息审核委外加工入库单，同时把相关信息通知ＰＭＣ部执行部门：仓库）c． PMC接到信息后，对委外加工入库单进行审核，并打印由仓库管理员领取执行部门：ＰＭＣ）d． 仓库管理员在领取单据后按原单据的手工流程进行处理委外加工入库K3系统操作方法：c． 新增赠品入库单，进入金蝶K3系统è【物流管理】è【仓存管理】è【虚仓管理】è【赠品入库－录入】收料仓库选择委外加工待检仓）d． 作废原赠品入库单，进入金蝶K3系统è【物流管理】è【仓存管理】è【虚仓管理】è【赠品入库－录入】（条件过漏为审核标志为未审核）è查询原单据并点击选中该单è【编辑－作废】e． 新增委外加工入库单，进入金蝶K3系统è【物流管理】è【仓存管理】è【验收入库】è【委外加工入库－录入】f． 审批确认委外加工入库单，进入金蝶K3系统è【物流管理】è【仓存管理】è【验收入库】è【委外加工入库－查询】è查询出该单据后点击审核注意：一般材料都需要设置批号，象其它的材料一般可以将批次号定为1，但出现特殊情况时，材料需要特殊类型与一般材料进行区分，则其批号可以采用特殊入库的入库号 赠品入库单（仓库管理员）做废赠品入库单（仓库管理员）财务签字采购员签字手工申请审批流程否 实际收料入库（仓库）否 是品质检验合格情况委外加工入库单（仓库）是委外加工入库审批（仓库主管）ＰＭＣ审核（PMC）是2． 辅助材料a． 车间文员根据生产需要编制生产辅助材料的采购申请单，由车间主管审核后， 由到PMC处打印，打印出的采购申请按原手工流程进行单据的签字审批。
b． 采购申请单审批完成后，由财务部将采购申请单下推生成采购订单，订单需要体现采购的供应商，物料、采购数量，预计到货日期，以及相关的申请人及申请部门c． 根据财务部录入的采购订单，仓库管理员在到货时，通过采购订单关联生成采购收料通知单，该单据视同收入待检仓，待检仓的库存可以在仓库管理里的查询分析工具里的报表查看到d． 质检的处理依旧沿用手工处理的方法处理，质检完成后，由仓库编制外购入库单，通过采购收料通知单关联生成，实现生产辅助材料的入库业务处理流程图参考生产材料）3． 日常用品a． 财务人员根据生产需要编制日常用品的采购申请单，由财务部主管审核后打印，打印出的采购申请按原手工流程进行单据的签字审批流程b． 采购申请单审批完成后，由财务部将采购申请单下推生成采购订单，订单需要体现采购的供应商，物料、采购数量，预计到货日期，以及相关的申请人及申请部门c． 根据PMC录入的采购订单，仓库管理员在到货时，通过采购订单关联生成采购收料通知单，该单据视同收入待检仓，待检仓的库存可以在仓库管理里的查询分析工具里的报表查看到d． 质检的处理依旧沿用手工处理的方法处理，质检完成后，由仓库编制外购入库单，通过采购收料通知单关联生成，实现生产辅助材料的入库业务处理。
流程图参考生产材料）4． 采购拒收a． 原材料或辅料采购过程中，供应商已将商品送到仓库，存于待检仓，但由于品质部部门检验不合格的，仓库主管将该收料通知单作废b． 或部分不合格的处理，对合格品进行入库，剩余的材料退回给供应商，5． 采购退货a． 仓库主管每月5日15日25日整理不良品进行处理根据不良品的具体情况，仓库管理员编制采购退货通知单，经品质部确认后，在PMC处打印后执行手工审批流程b． 根据品质部的判定，可能出现以下几种情况：(1) 将物料退回给供应商，做通过退料通知单，关联生成红字外购入库单2) 将物料退回给车间，做红字领料单3) 将物料粉碎，做生产领料单，粉碎后料头完工入库4) 将物料报废处理，做其他出库单品质部对仓的材料进行检验编制退料通知单（仓库）实物到货后（仓库）材料退还给供应商收料通知单作废处理（仓库）不合格外购入库单（部分）部分合格收料通知单关闭（仓库）红字外购入库单（仓库）退供应商退车间红字完工入库单（仓库）退货退车间、退供应商材料报废销毁其他出库单处理报废编制退料通知单（仓库）不良品仓库存不良品（仓库）品质部对不良品仓的材料进行检验生产领料单（车间）料头产成品入库单。