. . . 广电网络〔集团〕员工绩效考核指标手册〔讨论稿〕新华信管理顾问20XX04月 / 目 录广电员工绩效考核指标手册1第一节高管人员1一、业务副总1二、企管副总3三、财务总监5四、运维副总8五、行政副总12第二节人力资源部15一、经理15二、考核薪酬专员18三、招聘培训专员20四、人事管理专员22第三节办公室24一、主任24二、宣传主管26三、后勤主管27四、采购专员29五、杂志编辑31六、编辑33七、总经理秘书35八、文秘36九、法律专员37十、档案专员38十一、保卫专员39第四节财务一部40一、经理40二、主办会计46三、核算会计47四、出纳48第五节财务二部49一、经理49二、出纳51第六节审计部52一、经理52二、审计专员55第七节投资部57一、经理57二、项目专员59三、勤62四、整合期间的外派人员〔副总经理、财务总监、主办会计〕63第八节企管部64一、经理64二、企管专员67三、计划专员70四、地市子公司副总〔地市分公司总经理〕73五、外派地市公司财务总监75六、外派地市公司主管会计78七、勤81第九节工程管理部82一、经理82二、工程管理代表85三、工程造价专员88四、勤90第十节技术管理部91一、经理91二、技术主管93三、技术专员95四、勤98第十一节网管监控部99一、经理99二、管理专员103三、技术专员106四、值机主管109五、值机专员111第十二节运行维护部113一、经理113二、机务维护主管117三、机务维护专员121四、线务维护主管124五、线务维护专员128六、技术专员131七、勤134第十三节附件1：绩效考核通用指标说明135第十四节附件2：人力资源部部客户满意度调查问卷140第十五节附件3：办公室部客户满意度调查问卷142广电员工绩效考核指标手册第一节 高管人员一、 业务副总部门职位A/B平台业务副总指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用领导满意度10%总经理年度总经理专用净利润30%财务一部年度总经理营业收入40%财务一部年度总经理用户满意度20%外部独立调查机构年度总经理修订履历修订时间修订容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 净利润（1） 指标定义净利润指标实际完成情况得分（2） 指标量化办法根据公司年度经营计划提出的目标以及评分标准直接打分2. 营业收入（1） 指标定义营业收入实际完成情况得分（2） 指标量化办法根据公司年度经营计划提出的目标以及评分标准直接打分3. 用户满意度（1） 指标定义用户满意度实际完成情况得分（2） 指标量化办法根据公司年度经营计划提出的目标、外部独立调查机构取得的用户满意度问卷分析结果以及伴随年度经营计划包含的评分标准直接打分二、 企管副总部门职位企管副总指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用系统费用预算执行率10%财务一部年度总经理领导满意度20%总经理年度总经理专用地市公司业绩评价得分40%企管部年度总经理地市网络整合进度30%总经理年度总经理修订履历修订时间修订容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 地市公司业绩评价得分（1） 指标定义根据《广电地市公司业绩综合评价方案》测评得出的广电集团各地市公司业绩综合评价得分的加权平均值。
2） 指标量化办法本指标得分=∑[各地市公司业绩综合评价得分*〔各地市公司营业收入/∑各地市公司营业收入〕]各地市公司业绩综合评价得分的获得方法参见《广电地市公司业绩综合评价管理办法》及其三个附件2. 地市网络整合进度（1） 指标定义地市广电网络整合进度实际完成情况得分（2） 指标量化办法根据公司年度经营计划提出的目标以及评分标准直接打分三、 财务总监部门职位财务总监指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用系统费用预算执行率10%财务一部年度总经理领导满意度20%总经理年度总经理专用集团预算费用执行率20%财务一部年度总经理融资情况打分30%财务一部年度总经理财务分析质量打分20%总经理年度总经理修订履历修订时间修订容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 集团预算费用执行率（1） 指标定义集团预算费用项的年度实际发生额,与年初预算总额相比较,节约或者超支额度所占比例集团预算费用执行率＝〔年度实际发生额－年度预算总额〕／年度预算总额具体预算项容参见《预算费用管理细则》（2） 指标量化办法考核容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分集团预算费用执行率100%节约≥10%节约≥2%＜10%±2%之间超支≥2%＜5%超支≥5%总计得分2. 融资情况打分（1） 指标定义反映对集团业务经营活动的资金支持效率,从日常支付、融资成本、平均现金存量以及融资任务的完成率四个指标对该指标进行综合评价。
融资情况打分＝〔日常支付、融资成本与平均现金存量三项指标总计得分〕＊融资任务完成率当融资任务完成率低于80%时,融资情况打分不得高于4分融资任务完成率＝年度实际融资总额／年度计划融资总额≤1融资成本为年度融资的平均资金利率,根据每笔融资业务的额度、年限、实际利率来进行确定,具体评价标准根据实际情况制定平均现金存量＝〔月初现金存量+月末现金存量〕／2,具体评价标准根据实际情况制定日常支付评价标准如下：ü 10〔很好〕：充分而有效的支持集团的经营活动,非常好的安排融资渠道；ü 8〔较好〕：及时保证经营活动所需的资金需求,融资渠道较通畅；ü 6〔合格〕：能够在资金方面支持经营活动,保证正常支付；ü 4〔差〕：日常支付方面存在一定问题,给集团正常经营活动带来一定负面影响；ü 2〔很差〕：无法保证集团经营活动所需的资金2） 指标量化办法考核容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分日常支付40%融资成本20%平均现金存量40%总计得分3. 财务分析质量打分（1） 指标定义按照高层决策者的要求与决策支持需要,所提供的反映集团自身、各业务公司、地市子公司、分公司经营趋势的财务数据分析报告以及相关建议的质量。
2） 指标量化办法考核容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务分析质量打分100%总计得分ü 10〔很好〕：提交的报表与建议对决策极具参考价值；ü 8〔较好〕：提交的报表信息能较大程度地满足重大决策要求；ü 6〔合格〕：能及时提交相关报表与建议,基本上满足决策要求；ü 4〔差〕：虽能按时提交报表与建议,但反映的信息量少,分析不够充分,不能满足重大决策要求；ü 2〔很差〕：不能按照决策者的要求提交相关财务分析报告与建议四、 运维副总部门职位运维副总指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用运维系统费用预算执行率10%财务部年度总经理领导满意度10%总经理年度总经理专用专项任务评分30%结果使用部门年度结果使用部门网络电路可用率25%网管监控部年度总经理平均每百公里障碍历时15%运行维护部年度总经理线路设备完好率10%运行维护部年度总经理修订履历修订时间修订容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 专项任务评分（1） 指标定义专项任务主要包括技术管理部和工程管理部的重大专项任务的综合评分根据所完成各专项任务的重要性,分别赋于不同的权重,最终进行加权平均,得出总体专项任务评分。
专项任务评分=∑〔各专项任务得分*各专项任务权重〕人力资源部在任务结果使用部门使用1-1.5个月后,进行结果使用部门满意度调查2） 指标量化办法专项任务评分量表考核容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分专项任务完成的可用性40%使用效果极佳,对使用部门产生很大的积极影响 使用效果较好,且有较高的质量,有利于使用部门开展工作可以使用,基本达到使用部门的期望需改正后,才可以使用,对使用部门造成一定负面影响基本不可用,对使用部门造成严重负面影响专项任务完成的规性20%任务结果完全符合相关技术标准,能保证结果的高质量使用任务结果基本符合相关技术标准,能保证结果的正常使用只有少量结果不符合相关技术标准,对使用部门的影响不大任务结果有较多不符合相关技术标准,对使用部门造成一定负面影响任务结果有很多不符合相关技术标准,对使用部门造成很大负面影响专项任务完成的经济性20%从使用部门角度〔施工及维护成本等方面〕考虑有极高的成本节约从使用部门角度〔施工及维护成本等方面〕考虑有较高的成本节约从使用部门角度〔施工及维护成本等方面〕考虑有一定的成本节约从使用部门角度〔施工及维护成本等方面〕考虑有一定的成本浪费从使用部门角度〔施工及维护成本等方面〕考虑有较大的成本浪费。
专项任务完成的创新性20%有极多的创新之处,为使用部门带来很高的额外价值有较多的创新,为使用部门带来较高的额外价值有一定的创新,为使用部门带来一定的额外价值只有较少的创新,偶尔能为使用部门带来一些额外价值。