●鞍山百姓超市盘点手册 二零零七年 内部资料 严禁外传 目 录第一单元 前 言第二单元 概 述第三单元 盘点作业流程第四单元 盘点的组织第五单元 盘点表格第六单元 盘点前的准备第七单元 盘点的具体操作第八单元 盘点结果的分析和处理第一单元 前 言一、 适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为公司盘点系统的参考指南二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率第二单元 概 述一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清盘，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理二、为什么盘点 对琳琅满目的商品，对摩肩接踵的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛然而，要知道是盈是亏，光靠每天的报表、每天的业绩是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到：1． 确切掌握库存量2． 掌握损耗并加以改善3． 加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的 每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的：1． 了解超市在一定阶段的盈亏状况2． 了解目前商品的存放位置，缺货状况3． 了解超市的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况4． 发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角5． 根据盘点情况，可加强管理，同时遏止不轨行为第三单元 盘点作业流程一、 流程图 盘点作业流程规划的缜密与否，直接关系到盘点结果的真实性责任区域划分盘点前的准备及培训盘点作业盘点结果重盘进行调整和结算追查责任、对策改进重大差异否是二、作业流程管理1． 盘点制度由总部统一制定。
包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定；2． 组织落实包括：全部盘点的组织落实和部分盘点的组织落实、区域划分；3． 盘点作业要划分区域，落实到人；4． 盘点前准备：主要有人员组织、工具、通告、商品和环境整理、工作分配与盘点前培训、各种资料整理；5． 盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施第四单元 盘点的相关规定与组织实施一、 百姓超市盘点的规定盘点要求全员参加，对于擅自不参加盘点的处罚人民币50元盘点要求真实准确，营私舞弊、欺上瞒下伪造盘点数据的行为公司定将严惩不怠 （一）在商品采购过程中造成的误差：1. 商品编码时必须符合商品编码的要求，不允许出现一单品两个店内码的现象出现此类问题将对采购员行使处罚，每单品20元2. 类似商品在难以区分的情况下，新品进店编写商品名称时必须以不同的、明显的标识予以区分例如：开心果可以编写品名为：特级开心果、一级开心果若出现此类问题将对采购员行使处罚，每单品10元3. 商品进入卖场后应做到商品的及时跟踪，检查商品陈列价签与实际商品是否相符，是否有卖错的现象平时也应经常到卖场做好价签对应的监督工作尤其是生鲜、沈阳现金自采、自制条码商品）4. 关于价签传递：新品（调价商品）由理货员到信息部取新品（调价商品）价签，需在新品（调价商品）单上签字，签字后信息部留存。
调价商品的旧价签，应由各课课长统一保存，对于永久调价商品由各课课长对旧价签进行销毁，不允许出现一个商品对应多个价签的现象此后若发现价签错误或与商品不符，则以新品（调价商品）单为证，对责任人进行每单品10元的罚款5. 要求采购员每周必须进行一次商品负库存的检查，一旦发现要及时查明原因并予以解决在盘点当日如果出现能够查明原因的负库存现象，则对责任人进行每单品20元的罚款6. 盘点前一天不允许进新品（现金自采商品除外），否则每单品罚款10元7. 采购员必须要求供应商在盘点前一天把货送到，如有特殊情况，也应在盘点当日11点之前把货送到收货部盘点当日12：00以后一律不收货二）在商品验收过程中造成的误差：1. 由于收货员在收货过程中造成单品收货不准确，不能挽回损失的，由该责任人按所差金额单倍赔偿（包括多收、少收、错收等）；能够挽回损失的，对于此工作失误进行人民币50元的罚款2. 商品在销量过程中出现卖错现象，对造成此错误的责任人进行双倍赔偿3. 封帐前对于重复或漏交盘点表（卡）的，对直接责任人处罚2元/张，同时对该部门课长/主管处罚2元/张4. 封帐后对于重复或漏交盘点表（卡）的，对直接责任人处罚10元/张，同时对该部门课长/主管处罚10元/张。
5. 无署名盘点表（卡），对直接责任人处罚10元/张，同时对该部门课长/主管处罚10元/张6. 盘点当日15:00之前，必须将所有有未审核单据进行核对,找出原因,将错误单据写明详细说明上报总部信息部,根据情况做出处理方案否则对直接责任人处罚20元，对课长处罚20元收货部录入员核对单据如下：1) 预验收单：是否有过期单据，是否有重复单据；2) 紧急验收单：是否有未审核单据；3) 赠品验收单：是否有未审核单据；4) 退货单：是否有未退单据，是否有过期、重复单据；5) 配送/返配出库、入库单：是否有未审核的单据，与配送中心核对每张挂单原因；6) 店间调拔出库/入库单：与各店核对每张挂单原因；7) 批次数量更正单；8) 库存进价调整单；9) 报损单信息部录入员核对单据如下：1) 商品转码调拔单：是否有挂单；2) 行政领用申请单；3) 批发单；4) 调售价单、削价作业三）对于收银：在盘点录入过程中造成的误差，对责任人按5元/单品进行处罚四）对于所有单据及业务审核部门（包括财务部/信息部/收货部）必须在盘点开始之前完成单据审核业务，否则每单罚款50元五）对于各课盘点不认真人为造成大额盘亏（盈）的，而与实际库存不符，从而造成数据失去真实性的，对于责任人每单品处以20元罚款，对课长处罚20元。
六）由于各课日常不重视防损工作造成单品大额盘亏的，而又查不出原因的，对于直接责任人及该课课长除正常参与店内的赔款外，由该课承担该单品盘亏额的二分之一，收银课承担该单品盘亏额的四分之一，防损部承担该单品盘亏额的四分之一七）各厂商促销员必须管理好促销商品，做好验收、盘点及防损工作，对于所管辖促销商品发生丢失及卖错价的现象由促销员承担由此所带来的损失八）各厂家更换促销员或促销员退场必须对所促销商品进行清点，商品出现丢失及与库存不符合的由退场促销员负责承担该部分商品损失 （九）对于分店丢失率超过3‰的，店长、店长助理及直接责任部门的主管/课长除参与店内正常赔款以外，另对店长、店长助理及直接责任部门的主管/课长单独行使处罚：1. 在本年度当中，第一次出现丢失率超过3‰的，对店长处罚人民币200元，对店长助理（办公室主任）及直接责任部门的主管/课长处罚人民币100元；2. 在本年度当中，第二次出现丢失率超过3‰的现象，对店长处罚人民币400元，对店长助理（办公室主任）及直接责任部门的主管/课长处罚人民币200元；3. 在本年度当中，第三次出现丢失率超过3‰的现象，店长、店长助理（办公室主任）及直接责任部门的主管/课长将立即停止工作。
4. 分店盘点丢失率超过5‰的，店长、店长助理及直接责任部门的主管/课长将立即停止工作二、差异处理盘点可能出现重大差异所谓重大差异即指：盘损率大幅超公司目标1．盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异一般而言盘损的原因有下列几种：（1） 错盘、漏盘；（2） 计算错误；（3） 偷窃；（4） 单据错误；（5） 收货错误，或空收货，结果帐多物少；（6） 报废商品未进行库存更正；（7） 对一些清货商品，未计算降价损失；（8） 生鲜品失重等处理不当；（9） 商品变价未登记和任意变价；（10） 录入错误；（11） 书写错误；（12） 复盘、抽盘不负责；（13） 商品不集中2．若发生重大差异时，应立即采取下列措施：（1） 重新确认盘点区域，看是否漏盘；（2） 检查收货，有无大量异常进货，并且未录入电脑；（3） 检查有无大量异常退货，并且未录入电脑；（4） 检查库存更正；（5） 检查是否有新来生鲜处理员工，技术不熟练；（6） 重新计算；3． 同时按规定程序进行库存调整《盘点数据单》的填写如下：（1） 理货员填写《盘点数据整改单》后交给本课课长，课长经确认签字后交给防损课长2） 防损课长安排防损员进行单品复盘工作，复盘工作结束后，由防损课长确认签字并将《盘点数据整改单》上传达室给店长。
3） 由店长作最后的审核确认后将由店长签字的《盘点数据整改单》交给信息部整改数据4） 商品所属课课长、防损课课长及店长的签字缺一不可，否则信息部不允许整改盘点数据5） 如果各别部门不按规定执行出现任何问题，由责任部门承担一切责任，同时将予以罚款200元/次因整改数据给公司造成重大损失都将给予当事人开除处理6） 盘点数据整改单分店： 日期： 序号部门国际条码商品名称初盘数量初盘人复盘数量复盘人实际数量差异数量差错原因理货员签字12课长签字： 防损课长签字： 店长签字： 信息部签字：4． 商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感只要结果在合理的范围内，均视为正常同时有必要奖优惩差，降低损耗公司目前规定的超市盘点损耗标准为：(1). 门店盘损率应控制在：夏季：销售总金额的2‰，冬季：销售总金额的3‰2). 在夏季2‰、冬季3‰以下，在季度奖中予以奖励3). 在夏季2‰、冬季3‰应视为低于标准水平，必须由店长负责寻找原因，提出整改措施4). 在夏季2‰、冬季3‰以上为不正常，须追寻有关经营人员及员工的责任，并给予处罚二、盘点的组织结构 盘点作业人员组织，一般由各店自己负责落实初盘、复盘，总部负责监督并抽盘，由店长负责并具体落实到各部门和人。
盘点作业是门店人员投入最多的作业，所以要求全员参加盘点一般是每个部门为一个小组全场盘点组织构架图（如下图）若为单品盘点，则由店内根据盘点计划自己组织落实，同时由信息部配合操作总部分店店长营运各课信息部初盘复盘抽盘第五单元 盘点表格盘点用表格（附后）1． 盘点表2． 盘点卡3． 盘点责任区分配表（课）4． 课盘点安排计划表5． 复盘人员安排计划表6． 盘点培训计划表附1：盘 点 表（附表1）部门： 序号： 年 月 日商品名称。