过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部 由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）1、 管理者代表；2、 各部门主管；3、内审员使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）管理评审会议输 入 ②（要求是什么？）1、审核结果；2、顾客反馈；3、过程的业绩和产品的符合性；4、预防和纠正措施的状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、可能影响质量管理体系的变更；7、改进和建议；8、实际的潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响输 出 ③（将要交付的是什么？）1、 质量管理体系及其过程有效性的改进；2、 与顾客要求有关的改进；3、 资源需求过 程 ①填写COP或过程名称管理评审 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）改进的效率≥90如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）管理评审程序 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部 使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）1、 文件夹； 2、文件柜； 3、文件袋； 4、储存介质输 出 ③（将要交付的是什么？）1、 记录的有效性，完成性；2、 便于查阅。
使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）检索时间≤5分钟由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）文件管理员输 入 ②（要求是什么？）1、 公司内部管理程序；2、 与顾客有关过程的记录；3、 相关方有关过程的记录过 程 ①填写COP或过程名称质量记录和控制 如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）1、 文件和资料管理程序；2、 质量记录控制程序；3、 信息管理程序过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）1、 成品检验员；2、 生管员使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）1、 检测工具；2、 检测/试验设备输 出 ③（将要交付的是什么？）1、 合格的产品；2、 合格证明；3、 检验/试验记录；4、标识清楚的物品输 入 ②（要求是什么？）1、 外协加工完成的待检验产品；2、 顾客要求；3、 控制计划；4、 成品图；5、 技术资料/技术协议；过 程 ①填写COP或过程名称外 协 品 检 验 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报废率；5、让步接收控制率；6、交货及时率。
如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）1、控制计划；2、检验/试验程序；3、质量记录控制程序；4、不合格品控制程序；5实验室管理程序6、监视和测量装置控制程序 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部 由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）1、技术员；2、品管员使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）检测和试验设备输 入 ②（要求是什么？）1、 合格的待发运的产品；2、 成品图；3、 技术规范；4、 顾客特殊要求；5、 VDA6、5要求；6、 审核计划输 出 ③（将要交付的是什么？）1、 产品审核记录表；2、 产品符合率；3、 不合格报告过 程 ①填写COP或过程名称产品审核 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）1、 A级缺陷不能有；2、 B级缺陷不可超过一个；3、 C级缺陷不可超过一个如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）内部审核管理程序 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部 由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）1、 生产现场（铸造、加工、涂装）；2、 仓库（原料、成品）；3、 品管部；4、 技术部。
使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）1、 不合格标示；2、不合格存放框架； 3、不合格区域输 入 ②（要求是什么？）1、 进料不合格品；2、 制程不合格品；3、 成品不合格品；4、 客退不合格品；5、 过期库存品及可疑品输 出 ③（将要交付的是什么？）1、 品质异常报告；2、 纠正和预防措施单；3、 事务联络单；4、退货通知单；5、返工返修单；6、报废单过 程 ①填写COP或过程名称不合格品处理 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）1、 不合格品处理达成率；2、 优先减少计划完成率；3、 返工产品一次交检合格率如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）1、 不合格品控制程序；2、 纠正和预防措施控制程序；3、 产品标识及可追溯性管理程序；4、 检验指导书过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部 由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）1、 各部门文员；2、 各部门其他相关人员使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）1、计算机；2、程序软件；3、统计方法输 入 ②（要求是什么？）1、各个过程的统计要求；2、顾客要求；3、各相关的数据资料。
输 出 ③（将要交付的是什么？）1、 过程之统计趋势图形、分析报告；2、 交给顾客确认的统计资料；3、 不符合和纠正/预防状况过 程 ①填写COP或过程名称统计技术应用 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）1、 过程之绩效指标/目标完成率；2、 客要求统计项目之完成率如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）1、 质量记录控制程序；2、 管理职责管理程序；3、 统计技术应用管理程序；4、 数据分析及使用管理程序 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部 由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）1、 品管员； 2、审核员；3、部门主管； 4、管理人员使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）1、 SPC统计方法；2、QC手法；3、其它分析技术输 入 ②（要求是什么？）1、 过程监控报告；2、 审核资料；3、 顾客反馈输 出 ③（将要交付的是什么？）1、 纠正和预防措施单；2、 8D报告过 程 ①填写COP或过程名称纠正和预防措施 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）1、 交付质量问题的处理及时率、执行率；2、 实现过程不合格的处理及时率、执行率；1、 体系审核不合格的处理及时率、执行率。
如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）1、 质量记录控制程序；2、 管理职责管理程序；3、 统计技术应用管理程序；4、 数据分析及使用管理程序5、 纠正和预防措施管理程序；6、 不合格品控制程序 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部 由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）1、 业务员；2、 品管员；3、 技术员使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）1、 通讯工具；2、服务工具；3、交通工具；4、；5、必要时可包括一些适用的检测试验设备输 入 ②（要求是什么？）1、 客诉通知单；2、 技术协议；3、 顾客投诉、抱怨记录输 出 ③（将要交付的是什么？）1、 合理及时解决；2、 顾客满意过 程 ①填写COP或过程名称客户抱怨投诉处理 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）2、 客诉处理及时率；3、 顾客满意度调查；4、 客诉率如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）1、 客户满意度调查管理程序；2、 纠正和预防措施管理程序；3、 不合格品控制程序 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品管部 由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）1、 检测设备操作员；2、 计量员；3、 品管工程师使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）1、 计算机；2、 MSA软件；3、 检测设备。