FSA衡阳衡阳风顺车桥风顺车桥有限公司有限公司页页 数数第 1 页 共 4 页编编 号号Q/FSA 02.28-2003生效日生效日2003 年 5 月 1 日程程 序序 文文 件件产品审核控制程序版版 本本A11.1.目的目的本程序规定了本公司产品审核控制程序，旨在获得出厂产品的质量信息，以保证交付的产品满足顾客的规定要求，为持续改进提供依据2.2.范围范围 本程序适用于本公司的产品质量审核3.3.术语术语3.1 产品审核：用于审定最终检验的产品与规定的质量要求的符合情况如产品功能、尺寸、外观、包装、标签等3.2 质量指数（QKZ）：在产品质量审核中，将缺陷理解为未满足规定要求的项目的数值4.4.职责职责4.1 质量部：负责编制《年度审核计划》 ，经管理者代表批准后组织实施并对纠正措施进行检查或评估4.2 技 术 部：负责编制《产品质量缺陷严重性评级标准》 、 《产品审核指导书》 4.3 综合办公室：负责组织产品审核员的培训4.4 各职能部门：参与配合产品审核工作，并针对审核中发现的不符合项采取纠正措施5.5.工作程序工作程序5.1 审核计划 5.1.1 质量部负责在每年年底编制下一年度产品审核《年度审核计划》 ，并经管理者代表批准后实施。
5.1.2 《年度审核计划》根据顾客反馈的质量信息，日常生产过程反馈的质量信息以及生产部提供的《生产计划》进行编制5.1.3 《年度审核计划》应规定产品审核频度、产品审核时机及产品审核项目5.2 产品审核依据5.2.1《产品质量缺陷严重性分级标准》 、 《产品审核指导书》及相关图纸和技术标准5.3 审核组成员5.3.1 质量部根据内审员名单，选择具有产品检验经验的内审员，并根据资格、业务能力、工作经验、组织能力，指定一名审核组长，并经管理者代表批准5.4 审核实施FSA衡阳衡阳风顺车桥风顺车桥有限公司有限公司页页 数数第 2 页 共 4 页编编 号号Q/FSA 02.28-2003生效日生效日2003 年 5 月 1 日程程 序序 文文 件件产品审核控制程序版版 本本A15.4.1 产品审核组长根据《产品审核日程表》并提前三天送交受审核部门5.4.2 产品审核小组根据年度审核计划及日程表安排实施审核产品审核员会同有关检验人员对被审核产品按照产品《审核查检表》要求进行检验或试验，记录审核结果于《审核查检表》内5.4.3 审核完成后，审核组长应召集审核组成员及相关职能部门举行结束会议，报告审核结果并规定纠正措施提出期限。
5.5 审核评价5.5.1 按照《产品质量缺陷严重性分级标准》对已确定的缺陷将其分为 A、B、C、D 四类规定加权系数如下：⑴ 严重缺陷 A 类 系数 100⑵ 重要缺陷 B 类 系数 50⑶ 一般缺陷 C 类 系数 10⑷ 次要缺陷 D 类 系数 15.5.2 质量指数 QKZ 的计算公式：QKZ=×100%5.5.3 评价准则产品审核按下列要求进行评定：⑴ QKZ<95% 产品扣留 ⑵ QKZ≥95% 审核通过5.5.4 产品审核根据《审核查检表》填写产品审核《产品审核评价报告》 ，并根据 5.5.3 做出“产品扣留”或“审核通过”的评价结论，经管理者代表批准后发放给有关部门5.5.5 当 QKZ<95%产品被扣留时，产品审核员可加倍抽查该批产品的不合格项，重新计算QKZ 值，若复查后的 QKZ 值符合规定要求，本批产品做“审核通过”但必须写明首次检验不合格的内容；若复查后 QKZ 值仍达不到规定的要求，该批产品被正式扣留，由审核员通知相关检验员挂上不合格处理标识，按《不合格品控制程序》的规定处理5.6 纠正措施制定和实施5.6.1 生产部收到产品审核《审核评价报告》后，可会同技术部对缺陷进行分析，采取有所有项目加权抽样数之和-所有项目缺陷加权分之和 所有项目加权的抽样数之和FSA衡阳衡阳风顺车桥风顺车桥有限公司有限公司页页 数数第 3 页 共 4 页编编 号号Q/FSA 02.28-2003生效日生效日2003 年 5 月 1 日程程 序序 文文 件件产品审核控制程序版版 本本A1效的改善对策，将整改措施填写在《不符合及纠正措施记录表》上，并按照《纠正和预防控制程序》组织实施。
5.6.2 质量部负责对纠正措施实施效果进行评价5.7 产品审核结果统计5.7.1 质量部按上、下半年对产品审核结果进行统计分析，填写《产品审核统计表》并送交公司总经理审核5.8 产品审核资料归档保存 5.8.1 质量部负责产品审核有关资料的归档、保管 6.6.相关文件相关文件6.1《纠正和预防控制程序》6.2《产品审核指导书》6.3《产品质量缺陷严重性分极标准》6.4《不合格品控制程序》7.7. 相关记录相关记录序号名 称保存单位保存期限1年度审核计划质量部3 年2审核评价报告质量部3 年3审核日程表质量部3 年4审核查检表质量部3 年5不符合及纠正措施记录表质量部3 年6生产计划质量部3 年7产品审核统计表生产部3 年FSA衡阳衡阳风顺车桥风顺车桥有限公司有限公司页页 数数第 4 页 共 4 页编编 号号Q/FSA 02.28-2003生效日生效日2003 年 5 月 1 日程程 序序 文文 件件产品审核控制程序版版 本本A1附录附录 1 1 产品审核流程图产品审核流程图管理者代表产品审核相关职能部门编制（修改）产品年度审核计划及日程表管理者代表审批产品审核实施日程表送相关职能部门组织现场审查编写产品审核评价报告送相关职能部门制定纠正措施并组织实施实施效果评审资料保存、归档NN。