修订日期修订章节修订页次修订内容（描述修订前后的内容）版本/版次修订者1.0目的为了使公司退料、换料、补料、计划外领料等作业有所遵循，特制定本管理规 定，确保不合格品及时退货及手续齐全，明确责任，控制单位产品制造成本2,适用范围适用于仓库对制造部、技术部等部门的退换料、计划外领退料等作业3.0引用标准/术语解释退换料：本公司是指经生管部门下达制令，针对某个制令而进行的退料或领料 动作补料：本公司指生产过程中因损耗超标、错用料、遗失、损坏物料，或因半成 品/成品质量不合格而重做造成领料或退料作业4. 0职责生产部：负责生产过程中出现的不合格品及时退回相应仓库和换料、补料的 提请、领用；品质部：负责不合格品物料的品质判定；物控部：负责物料不良品的整理清点工作和及时进行换料、补料办理；采购部：负责通知并督导完成供应商退、换、补料工作5.0作业程序及内容5.1生产车间退料、、换料、补料工作流程及内容序号 流 程工作说明责任部门使用表单5.1.1退料、换料补料提请5. 1. 1. 1良品退料生产车间在批量完成后或在特殊情况 下，若有剩余的物料，车间领料员须在收线 一天内及时•办理良品退料手续退料人员必 须在〈退料单〉上注明日期、料号、品名、规 格、数量等经品管检验，所退物料必须贴上 “合格卡“后，由领料员把经品管、生产部 签核后的〈退料单〉连同物料一并交仓库，仓 管员核查数量后签名核收。
5. 1. 1.2生产换料生产车间整理在生产过程中因人为操作 损坏或来料不合格的物料，生产车间应将物 料拆至单件进行分类，详细填写《换料单》， 并在《换料单》上注明换料原因及责任人， 经部门主管与生产经理签名确认后，由指定 人员至相关仓库进行调换5. 1. 1.22生产补料生产过程中因损耗超标、错用料、遗失、 损坏物料，或因半成品/成品质量不合格而重 做造成补料的，应详细填写《补料单》，并在 《补料单》上注明补料原因及责任人，经部 门主管与生产主任签名确认后，由指定人员 至相关仓库进行补料《退料单》《换料单》、《补料单》一式三联： 第一联生产，第二联财务，第三联仓库生产部品质部《退料单》《换料单》《补料单》5.1.2核对清点5.1.3存放隔离5. 2. 1仓管员根据《退料单》《换料单》《补 料单》对生产车间开出的数量进行核对•清点 是否与实物相符，相符则签名核收，不相符 则拒绝收货5. 1.3.1仓管员对退库良品存放回该物料区5. 1. 3. 2仓管员对生产车间调换的不合格物 料进行整理、分类、做好标识，存放于不合 格物料区仓库物控部《退料单》《换料单》《补料单》序号流 程工作说明责任部门使用表单5. 1.45.1.4. 1仓管员根据《换料单》、《补料单》 进行换料、补料。
换料只能一对一调换，不 是相同物料不予调换）物控部《换料单》《补料单》物料发放5.1.515. 1.5. 1仓管员根据签收的《退料单》、《换 料单》、《补料单》的数量登录在相应的手工 账册上后，将《退料单》、《换料单》、《补料 单》交仓库文员，仓库文员按《退料单》、《换 料单》、《补料单》实际入库数量登录在ERP 系统账上物控部《退料单》《换料单》《补料单》帐务处理5.1.61F5.1. 6. 1仓库文员将半天有关单据分类整理 好存档或集中分送到相关部门物控部《退料单》《换料单》《补料单》资料归档5. 2供应商暂收物7料识货T作流森及内容序号流 程工作说明责任部门使用表单5. 2.15. 2. 1. 1对供应商所送暂收物料，仓库收料 员根据IQC检验结果及时将不合格物料隔 离存放到退料区物控部隔离存放5. 2.2，5. 2. 2. 1仓库收料员根据根据品质部开具 的《不合格检验通知单》填写《退货通知 单》，交由采购通知供应商前来退货、补货物控部米购部《退货通知单》退货通知5. 2.3，5. 2. 3. 1仓管员根据需退不合格物料开具 《退货单》，供应商在办理退货时认真核对所退物料是否与《退货单》相符，并签名确 认。
5. 2. 3. 2通常情况下，供应商在办理下批来 料暂收手续前，应退清不合格物料，否则仓 库收料员有权拒绝开具本批物料的物料暂 收5. 2. 3. 3对于不能到厂退货的供应商由采 购协调退货托运事项物控部采购部《退货单》退货手续 办理， 序号流 程工作说明责任部门使用表单5. 2.4帐务处理5. 2. 4. 1仓管员根据《退货单》每一笔业务 记录按实际退货数量做好仓库实务帐物控部《退货单》5. 2.515. 2. 5. 1仓库文员将*天有关单据分类整 理好存档或集中分送到相关部门物控部资料归档5. 3供应商入库物料退争身工作流程及内容序号流 程工作说明责任部门使用表单5. 3.15. 3. 1. 1对生产车间退换回仓库的不良品， 原则上全部退切相应的供应商，仓管员对退 换凹仓库的不良品物料按供应商分类整理 好后隔离存放到退货区；5. 3. 1. 2对己入库而发现在使用过程中无 法使用的未发放的物*%经IQC确认不合格 后，由仓管员及时将该物料隔离存放到退货 区；物控部退货隔离5. 3.2仓管员根据需退物料填写《退货通知单》， 交由采购填写《退货通知.单》，交由采购通 知供应商前来退、换、补货。
物控部采购部《退货通知单》退货通知5. 3.315. 3. 3. 1仓管员根据需退不合格物料开具 《退货单》，供应商在办理退货时认真核对所退物料是否与《退货单》相符，并签名确 认5. 3. 3. 2通常情况下，供应商在办理下批来 料暂收手续前，应退清不合格物料，否则仓 库收料员有权拒绝开具本批物料的物料暂 收5. 3. 3. 3对于不能到厂退货的供应商由采 购协调退货托运事项物控部《退货单》退货手续 办理1 序号流 程工作说明责任部门使用表单5. 3.415. 3. 4. 1仓管员根据签收的《退料单》的数 量登录在相应的手工账册上后，将《退料单》 交仓库文员，仓库文员按《退料单》实际入 库数量登录在ERP系统账上物控部《退货单》帐务处理5. 3.5资料r归档5. 3. 5. 1仓库文员将*天有关单据分类整 理好存档或集中分送到相关部门物控部6. 0支持文件无7. 0记录与表单记录编号记录名称保存期限保存地点《《退料单》2年物控部《换料单》2年物控部《补料单》2年物控部《退货通知单》2年物控部8. 0附件退料单生产单号： 成品名称： 数量： 日期： 年 月 日物料编码物料名称规格型号单位数量退料原因责任人备注生产部门：组别（流水线）：审核：仓库:NO：换料单生产单号：成品名称：数量： 日期：年 月 日物料编码物料名称规格型号单位数量换料原因责任人备注生产部门：组别（流水线）：审核：仓库：NO：补料单生产单号：产品名称： 数量：口期：年 月 口物料编码物料名称规格型号单位数量补料原因责任人备注生产部门:组别（流水线）:审核:仓库:。