文文 控控 管管 制制 拟拟 定定 草草 案案1 1、文件控制的范围、文件控制的范围2 2、文件的识别、文件的识别3 3、文件的制订与批准、文件的制订与批准4 4、文件的发放、文件的发放5 5、文件的修正、变更与取消、文件的修正、变更与取消6 6、文件使用过程控制、文件使用过程控制7 7、文件书面格式、文件书面格式制作：唐求喜 文件控制范围文件控制范围质量体系文件所控制的范围有： 1.政策性文件 2.质量手册 3.描述实行质量控制、有关方法和现行指令性部门程序 4.设计和采购供应文件 5.图纸和规范 6.检查测试标准 7.安全和可靠性要求 8.工艺文件和工艺流程表9.质量计划 10.工作指令 11.储存：处置和维护指令 12.质量记录 13.检查报告 14.加工能力数据 15.纠正措施的报告和指令 文件的识别文件的识别目的：通过对文件的编码来完成不同类型的文件有不同的编码方式，在同 一公司内部。
其所有文件的编码代号表达的内容是一致的，编码代号 用英文缩写形式表达1）文件编码说明： 文件类型代号： QM：表示质量管理手册 QP：表示作业程序文件 WI：表示作业指导书 WF：表示表格或记录2）部门代号 （3）文件编号 文件编号以三位数的阿拉伯数字表示，其表达文件归档的顺序，方便 文件的登记和查找，如：001代表该文件编号为第一号4）版次代号： 版次代号常以英文字母A、B、C……表示，表达现行文件为第几版，修改 过多少次，在文件编码中常与文件编号连在一起如001A：表示该文件为 第一号第 一版部门工序缩写代码部门工序缩写代码总办GMO01生产PRO03品质QA02喷锡SPS03-010出货稽查FQA02-001FQCFQC03-011流程稽查PQA02-002电测ETS03-012流程技术IPQA02-003工程ENG04品质工程小组QE02-004CAM房CC04-001生产PRO03PE科PE04-002开料OPM03-001MI组MI04-003钻孔CNC03-002计划PPC05外形EXT03-003物控PMC06层压FLP03-004市场SAL07沉铜DEC03-005文管CCA08电镀PLA03-006采购PUR09蚀刻ETC03-007设备MAI10阻焊W/F03-008财务FIN11干膜D/F03-009行政HR12 不同类型文件编码格式：1.质量手册格式:QM 001 A版次A文件编号为001#表示该文件为质量保证手册2.程序文件格式:QP PMC 001 A版次A文件编号为001#表示该部门为物控部表示该文件为作业程序 3、作业指导书格式：WI PMC 001 A版次A文件编号为001#表示该部门为物控部表示该文件为作业指导书4、记录与表格格式WF FMC 001 A版次A表示表格编号为001#表示核表格为物控使用表示该文件为表格或记录 文件的制订与批准文件的制订与批准（一）、文件的制订或编写（1）起草部门文件的编写由所需部门根据公司制度规定，在参照相关文件的前提下，由需求部门起草草案，如属公司级文件则由公司指定部门（工程部）起草。
2）草案讨论所有文件必须经相关部门讲座切实可行后才能公布，未经会审签认的文件不得发布3）正式文件的制定草案经会审通过，须由责任部门将文件原稿连同会审签认的文件行发布4）文件批准原件经副/总经理审核，签名后交文管打印成正规文件，并将原稿归档二）、文件的批准（1）部门内部使用的文件：由部门主管或部门经理批准2）涉及其他部门作业内容的文件必须由副/总经理批准 文件的发放1、所有文件的发出部门一律经文管或总办（部门内 制度除外）2、文管必须对各部门所持有的文件进行登记3、文件发放的原则是按需发放，不涉及此文件作业内 容的部门无须发放4、文管在发出文件新版本时必须同时回收部门所持有 的旧版本，并即时存档或销毁 文件的修正、变更与取消文件的修正、变更与取消1、文件的更改与修正意味着在原文件基础上新文件的 产生，所以其编写批准规定如（一）（二）之程序2、文件的取消，必须由副/总经理的批准3、文管须对每日所修改、取消的文件进行汇总，上报， 以反映文件更替频率4、取消之文件，须及时销毁，以免新旧版本混淆 文件使用过程控制文件使用过程控制1、文管必须编制“文件目录表”以清楚表达现行文件所处状态 及持有关部门。
2、任何新文件或更新文件必须要文管编码归档后才予以发放3、文件的编码权及原件持有权归文管中心‘4、各部门在文件保管作业方式 上必须与文管中心所规定的表 格记录和文件归档方法一致5、文件的加收与取消，由文管中心监督进行6、文件的遗失和补领，须向文管中心申请，副/总经理批准7、文件的借阅须向文管中心申请，经副/总经理批准后才行借 出（书籍除外）文件管制中心，须予以登记，并在借阅期 限内追回8、任何部门和个人不行擅自拷贝和带出公司文件9、凡已确定可行的ISO文件须盖有“受控文件”字样，如属试行 文件须加盖“暂用”字样 文件书面格式文件书面格式公司标志 公司名称 文件类别文件编号 版本号 编制（修订）日期发放部门：（部门代码）编制： 复核： 批准： 格式说明：（1）公司标志：为公司图案标志2）公司全称：与公司对外公章名称一致3）文件类别：注明该文件是质量手册或程序作业指导书 还是质量记录。
4）文件编号：表明文件的公司编号5）版本号：说明该版是第几次编制6）编制（修订）日期：对应版本修订日期7）发放部门：此文件若是质量手册，作业程序和作业指 导书则需要无须该项8）编制：说明该文件是何人何部门何人编制9）复核：一般为编制部门主管或ISO专职人员或部门经 理10）批准：一般为公司副/总经理等最高管理者 内页格式：文件编号：标题：制作部门：使用部门：版本/改次： 页次：1.0目的2.0适用范围3.0定义和术语4.0参数文件5.0职责6.0工作程序附件编制:复核:批准: 二、物料分料与编号：1、很单纯的物料，则不需编号，直接用材料名称或供应商的成品号码，材料多且杂就 象产 品一样必须得给予编号如同人一样，不同的人给予不同的（身份证编码）2、物料编号的目的： 增加物料资料之正确性，规格化简单化，提高物料活动之效率，为事务性机器打下基础， 易于库存管理控制物料成本之目的3、物料的编号方法： 物料的号码构成：如同产品的编号方法一样，结构如下： 大分类 + 中分类 + 小分类 + 序号（流水号） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦上面的编码由1个英文字6个数组成。
第①个英文符号代表公司的产品分类（A、B、C、D）如： A镀镍；B镀金；C喷锡等； 第②③个数字代表材料之材质01-99，如CEM-1 01 CEM-3 02 FR-4 03 FR-1 04 FR-2 05等材质 第④⑤个数字代表不同类别之材料：如01：单面； 02双面 03代表三层板 04代表四层板； 05代表五层板； 06代表六层板 第⑥⑦位数字为不同格之序号01-99，每个构成的分类应给予对照表01-9901-9901-99A、B产品类别材质哪一类型 。