纠正措施记录编号：2013-01 JL8.5.2-1名 称记录控制 实施期限 7天内完成责任部门企管部负 责 人 不合格事实：抽查5份记录，其中有两份内容的填写不全面不合格原因调查结果：责任部门的相关人员对标准和体系文件的要求理解不够，将文件的要求落实到具体工作的结合点没有完全掌握，平时对标准和体系文件的培训学习不到位纠正措施计划（可用其它纸写出，附后）：组织责任部门的相关人员进行GJB9001B-2009标准和体系文件的培训，消化理解标准和体系文件的具体内容和要求，将标准和文件的要求与具体工作相结合，并使员工对所从事的工作按要求去落实，真正让体系文件的要求在具体工作中得到有效的体现 纠正措施结果验证及评审意见：责任部门的相关人员参加了集中组织的培训，对所涉及的标准和体系文件要求的条款有了初步的认知，并能够在具体工作中贯彻执行，对已发生的不合格进行了纠正，并采取了纠正措施，经培训后，相关人员的质量意识、管理意识得到了加强。
并能够在具体工作中落实标准和体系文件的要求，经对相关人员的考核，基本掌握了本岗位工作的要求，措施基本有效验证人： 刘丹 日期： 20130310 管理者代表： 张威纠正措施记录编号：2013-02 JL8.5.2-1名 称文件发放控制实施期限 7天内完成责任部门企管部负 责 人 不合格事实：查：质量方针、目标、质量手册、程序文件的发放有个别没有记录，不符合文件发放范围和控制的要求 不合格原因调查结果：责任部门的相关人员对标准和体系文件的要求理解不够，将文件的要求落实到具体工作的结合点没有完全掌握，平时对标准和体系文件的培训学习不到位 纠正措施计划（可用其它纸写出，附后）：组织责任部门的相关人员进行GJB9001B-2009标准和体系文件的培训，消化理解标准和体系文件的具体内容和要求，将标准和文件的要求与具体工作相结合，并使员工对所从事的工作按要求去落实，真正让体系文件的要求在具体工作中得到有效的体现。
纠正措施结果验证及评审意见：责任部门的相关人员参加了集中组织的培训，对所涉及的标准和体系文件要求的条款有了初步的认知，并能够在具体工作中贯彻执行，对已发生的不合格进行了纠正，并采取了纠正措施，经培训后，相关人员的质量意识、管理意识得到了加强并能够在具体工作中落实标准和体系文件的要求，经对相关人员的考核，基本掌握了本岗位工作的要求，措施基本有效验证人： 刘丹 日期： 20130310 管理者代表： 张威纠正措施记录编号：2013-03 JL8.5.2-1名 称 基础设施实施期限 7天内完成责任部门 生产部（车间）负 责 人 不合格事实：查：所确定设施、设备和工具满足产品实现的需要，查：相关的记录，所需的设施、设备已登记，但是有漏项的设备 不合格原因调查结果：责任部门的相关人员对标准和体系文件的要求理解不够，将文件的要求落实到具体工作的结合点没有完全掌握，平时对标准和体系文件的培训学习不到位。
纠正措施计划（可用其它纸写出，附后）：组织责任部门的相关人员进行GJB9001B-2009标准和体系文件的培训，消化理解标准和体系文件的具体内容和要求，将标准和文件的要求与具体工作相结合，并使员工对所从事的工作按要求去落实，真正让体系文件的要求在具体工作中得到有效的体现 纠正措施结果验证及评审意见：责任部门的相关人员参加了集中组织的培训，对所涉及的标准和体系文件要求的条款有了初步的认知，并能够在具体工作中贯彻执行，对已发生的不合格进行了纠正，并采取了纠正措施，经培训后，相关人员的质量意识、管理意识得到了加强并能够在具体工作中落实标准和体系文件的要求，经对相关人员的考核，基本掌握了本岗位工作的要求，措施基本有效验证人： 刘丹 日期： 20130310 管理者代表： 张威纠正措施记录编号：2013-04 JL8.5.2-1名 称现场区域标识控制实施期限 7天内完成责任部门生产部（车间）负 责 人 不合格事实：产品的标识具有唯一性和追溯性，但生产现场区域性标识不明确。
不合格原因调查结果：责任部门的相关人员对标准和体系文件的要求理解不够，将文件的要求落实到具体工作的结合点没有完全掌握，平时对标准和体系文件的培训学习不到位 纠正措施计划（可用其它纸写出，附后）：组织责任部门的相关人员进行GJB9001B-2009标准和体系文件的培训，消化理解标准和体系文件的具体内容和要求，将标准和文件的要求与具体工作相结合，并使员工对所从事的工作按要求去落实，真正让体系文件的要求在具体工作中得到有效的体现 纠正措施结果验证及评审意见：责任部门的相关人员参加了集中组织的培训，对所涉及的标准和体系文件要求的条款有了初步的认知，并能够在具体工作中贯彻执行，对已发生的不合格进行了纠正，并采取了纠正措施，经培训后，相关人员的质量意识、管理意识得到了加强并能够在具体工作中落实标准和体系文件的要求，经对相关人员的考核，基本掌握了本岗位工作的要求，措施基本有效验证人： 刘丹 日期： 20130310 管理者代表： 张威纠正措施记录编号：2013-05 JL8.5.2-1名 称 合同评审控制实施期限 7天内完成责任部门 市场部负 责 人 不合格事实：抽查3份合同，其中有一份会同是在向顾客做出承诺之后进行的评审。
不合格原因调查结果：责任部门的相关人员对标准和体系文件的要求理解不够，将文件的要求落实到具体工作的结合点没有完全掌握，平时对标准和体系文件的培训学习不到位 纠正措施计划（可用其它纸写出，附后）：组织责任部门的相关人员进行GJB9001B-2009标准和体系文件的培训，消化理解标准和体系文件的具体内容和要求，将标准和文件的要求与具体工作相结合，并使员工对所从事的工作按要求去落实，真正让体系文件的要求在具体工作中得到有效的体现 纠正措施结果验证及评审意见：责任部门的相关人员参加了集中组织的培训，对所涉及的标准和体系文件要求的条款有了初步的认知，并能够在具体工作中贯彻执行，对已发生的不合格进行了纠正，并采取了纠正措施，经培训后，相关人员的质量意识、管理意识得到了加强并能够在具体工作中落实标准和体系文件的要求，经对相关人员的考核，基本掌握了本岗位工作的要求，措施基本有效验证人： 刘丹 日期： 20130310 管理者代表： 张威纠正措施记录编号：2013-06 JL8.5.2-1名 称 顾客满意度调查统计分析控制实施期限 7天内完成责任部门市场部负 责 人 不合格事实：对顾客满意度信息的分析没有形成记录。
不合格原因调查结果：责任部门的相关人员对标准和体系文件的要求理解不够，将文件的要求落实到具体工作的结合点没有完全掌握，平时对标准和体系文件的培训学习不到位 纠正措施计划（可用其它纸写出，附后）：组织责任部门的相关人员进行GJB9001B-2009标准和体系文件的培训，消化理解标准和体系文件的具体内容和要求，将标准和文件的要求与具体工作相结合，并使员工对所从事的工作按要求去落实，真正让体系文件的要求在具体工作中得到有效的体现 纠正措施结果验证及评审意见：责任部门的相关人员参加了集中组织的培训，对所涉及的标准和体系文件要求的条款有了初步的认知，并能够在具体工作中贯彻执行，对已发生的不合格进行了纠正，并采取了纠正措施，经培训后，相关人员的质量意识、管理意识得到了加强并能够在具体工作中落实标准和体系文件的要求，经对相关人员的考核，基本掌握了本岗位工作的要求，措施基本有效验证人： 刘丹 日期： 20130310 管理者代表： 张威第2页共6页。