呆滞、废旧物料处置管理办法1. 目的为了规范呆滞、废旧物料的管理，明确各相关部门在废旧物资处置管理程序中 的职责，减少库存压力，加快资金周转利用率，确保各项物料能够快速有效地得以处理，特 制定本流程及管理办法2. 范围适用于公司范围内的所有物料（含废铜、铁屑、边角料、纸箱、塑料膜/桶、半成品、 成品等）及设备配件、模具、报废设备等3. 定义呆滞物料：闲置时间超过规定期限的物料叫呆滞物料；期限的规定：①原材料类超过 2个月的；②半成品类超过1个月的；③成品超过2个月的；④设备、配件、模具类超过6 个月的呆滞物料分类：①部分物料在闲置期内完全没有使用或销售过，少许物料在闲置期内 使用或销售量极少的；②各类打样淘汰的样品、近半年销售走势不理想、列入淘汰、停产 类的产品废旧物料：①普通废料：在不同的生产工序中所产生的铜屑、铜沫、铜皮、铜丝以及 各种不可直接置换铜管的报废产品；②可置换铜管废料：在生产过程中产生的报废铜管、 有瑕疵铜管、质检不合格铜管、料头及可以用于直接置换的报废产品等；③非生产主材废 料：废铁、纸箱、塑料膜/桶及设备配件、模具、报废设备等4. 职责4.1 PMC部：负责对各类呆滞、废旧物料的归口管理，包括集中堆放、封存、提供详 细的物料清单明细，每月10号定期组织相关人员召开呆滞物料处理会议并跟踪会议决议完 成状况。
4.2 营销中心：负责相关呆滞物料的销售，按期完成会议决议，及时与客户进行呆滞 物料信息沟通，负责拟定相关呆滞物料的促销方案并报总经理批准实施4.3 品质管理部：负责对各类呆滞、废旧物料的质量进行鉴定，保证物料能继续投入 生产或销售，若有品质问题及时与相关部门进行沟通并出具质量检验报告4.4 各制造部：负责对各类生产性呆滞、废旧物料的隔离、标识、加工处理等，同时 对淘汰、报废的各类机械设备进行申报，以便采取相关的处理措施4.5财务管理部：每月10日整理出呆滞原材料、辅料仓、成品仓风险物料库存，发送 至各相关责任管理部门，并负责跟踪确认各车间、仓库各类呆滞、废旧物料的数据准确性， 根据会议评审后的意见，确认帐务处理方式4.6工程设备中心：跟踪、稽核评审会议决议完成状况，并负责对废旧物料、呆滞品的 统一处置5. 核查程序5.1 各车间在每月 5 日前对当月出现的呆滞、废旧物料进行盘点，并提供呆滞、废旧 物料明细表（注明物料名称、规格型号、购入时间、停用及形成原因）交 PMC 部， PMC 部 每月 8 号前汇集公司各类呆滞、废旧物料清单明细，转交工程设备中心工程设备中心核 查实物后提出初步的处理意见，每月 15号前负责组织相关人员对呆滞物料进行评审和处置5.2 各制造部、车间生产性呆滞、半成品、成品、废旧物料处理流程：5.2.1 各车间工段将每月盘点的呆滞、废旧物料清单上报至生产部长；5.2.2 部长对上报的呆滞、废旧物料进行调查、核实，并提出初步的处理意见，上报 制造中心事业部批示；5.2.3 需重新进行质量鉴定的呆滞、废旧物料由事业部总经理安排品质部检查，出具 检验报告，并反馈给各生产部长；5.2.4 生产部长结合品质部提出的建议确认目前生产是否需要此类物料、能否改用其 它物料，若能利用的物料，则安排车间优先使用此类物料；5.2.5 若用不上的则由车间统计员填写《报废申请表》申请报废处理，其表单数据按 要求传递至 PMC 管理部。
5.2.6 成品类呆滞物料由营销中心提出特殊处理方案报总经理批准实施5.2.7 报废品入库由各制造部或车间持制造部质检人员签字确认废品报表办理报废品 的废料入库，废品报表的内容包括：废品名称、数量、重量；铜皮铜屑等非报废品入库不 需质检人员签字确认；5.2.8 废料入库时必需按仓库保管员要求将同种类型的废料集中堆放，仓库保管员要 认真检查每个包装袋表面注明的项目是否齐全，不齐全的仓库保管有权拒收，待项目内容 补齐后方可办理入库手续；仓库保管登记废料日记账，并填写物料标识卡,保证账卡、账物 相符5.3 报废的设备由各制造部进行初评，工程设备中心认定报废后放置于指定地点5.4 报废的各类物料和产品进行报废处理时必须填写《报废申请表》，经相关部门负责人确认后才可实施，报废金额在 1000 元以上的，必须经总经理批准后才能实施报废处理5.5 需要以旧换新的物料，由 PMC 管理部按规定办理6 处置办法6.1工程设备中心每月25日前组织财务管理部、行政人事部参加呆滞、废旧物料的招 标拍卖会6.2 拍卖成交后，行政人事部参加人员、财务管理部核价员、工程设备中心负责人分 别在拍卖确认单上签字，提交总经理审批。
6.3废料招标出售时过磅全程由仓库保管和财务人员监督，装车全程由保管和保卫人 员监督，否则不得出售6.4可置换铜管废料置换时，押车人员在客户公司可置换铜管废料验收时，应做到共 同验货，共同称重如发现问题则应及时将问题包装袋表面信息认真登记并拍照，由客户 公司验收人员签字确认，便于日后责任追溯6.4制造部门的呆滞、废旧物料处置收入根据承包协议规定增加本制造部的收入7 本办法自发布之日起执行，解释权归工程设备中心8 相关表单《盘点表》《呆滞、废旧物料清单明细》《检验报告》《报废申请表》。