乐清市博邦科技有限公司乐清市博邦科技有限公司关键工序和特殊工序管理规范关键工序和特殊工序管理规范一：一： 关键工序关键工序1-11-1：引用标准：引用标准中华人民共和国机械行业标准中华人民共和国机械行业标准 JB/TJB/T 5059-20065059-2006 特殊工序质量控制导则特殊工序质量控制导则1-21-2：关键工序的确定：关键工序的确定(1)对产品质量特性影响较大的工序 (2)工艺上有特殊要求对下个环节有较大影响的工序 3)工艺复杂程度大标准要求较高的工序 1-31-3：关键工序的：关键工序的控制控制 (1)对关键工序配备技术熟练的操作员检定合格的设备、详细的“操作指示 (2 关键工序的人员更换需经工程部书面批准3)在实施内部工序质量审核时重点审核关键工序4)组装车间巡检人员重点检查关键工序控制点并做“巡检日报表”将信息及时反馈到工程部或生管部 (5)工程部对质量信息进行分析提出处理意见给相关部门要求给予解决并反馈解决措施及结果；工程部也要根据分析结果对工艺流程上的问题及时作出调整或更新标准 6)关键工序由工程部根据其设置原则确定，关键工序一旦设置即纳入工艺文件其它部门不得随意取消或更改。
(7)超声波铆接测试位超声波铆接测试位为关键工位由生产车间专人调试，品质部检验组长每天巡检时用弹簧锤测试五个点，熔接处无裂纹，无松动为合格调试参数记录在《关键工序调试记录表》上保存期为一年 (8)操作工按作业指导书进行操作，合格品放在合格品箱内不合格品放入不良品箱内，待确认9）所有的检测工序必须配置检验指导书 9-1 检验人员须经过培训和考核熟悉相应的测试规范 9-2 检验员要确定检验产品和检验指导书是否一致 9-3 检验员按检验工序的《作业指导书》检验，合格品放在合格品区待下道工序包装不合格品用红色箭头纸或贴纸作不合格处标识放入不合格品区待修，不良品数记录 在《成品全检不良品统计表》中每天上交品质部检验组长处，由品质部出《品质日报表》9-4 生产中一小时内如出现三台（含三台）以上同一不良或五台（含五台）不同不良品的组长应马上通知品质部检验组长或者上报工程技术人员处理 二：特殊工序二：特殊工序2-12-1 定义定义：不易检测或不经济检测的工序为在质量管理中对特殊过程的定义是:a)产品某些质量特征不能通过后续的质量检验加以验证的工序;b)产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c)该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格特性才能暴露出来。
d)该工序由企业自己开发创造，由企业自己规定的方式进行检验，属于重点控制过程2-22-2 特殊工序的确定特殊工序的确定 2-2-1.电表壳的特殊工序为：注塑工序，胶木注塑工序热塑管烘烤工序烘箱烘料工序2-32-3 特殊工序的控制：特殊工序的控制： 2-3-1 除以上关键工序的控制要点还具备以下要求：在特殊工序控制上要通过控制锡炉温度等主要参数来保证产品质量为此需明确其控制项目、目标值、执行者 2-2-4 特殊工序控制还必须运用统计图表作为控制手段具体按《统计技术----图表使用波峰焊系统指南》实施 2-42-4 目检检验控制点的设置目检检验控制点的设置 3 3(1)上盖检验组(2)底壳检验组(3)端钮检验 拟制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 。