一、目的：为保证公司正常的销售运作，规范开票流程，特制定本制度二、范围 ：财务部、业务部三、职责部门：业务部：提供开票信息财务部：开具相关发票四、运作流程：流程图主导人员参与人员备注客户OK业务部财务部NGOK业务部业务经理业务部将开票信息交财务部财务部经理财务部经理、出纳、业务员财务部确认款项已汇到指定账户后开具相关发票，并将发票快递给客户，或转交业务，由业务交给客户五、流程说明：1、业务部：1.1、与客户沟通，确认款项已到达公司指定账户1.2、将《开票信息表》交财务部1.3、国内客户如需开增值税专用发票，需提供《一般纳税人资格认定表》2、财务部：2.1、与银行确认款项是否到账2.2、业务提供开票信息及表单是否准确、完整2.3、立即开具增值税普通发票或增值税专用发票交给业务员或将发票快递给客户六、附件1、《开票信息表》序号修订内容修订时间修订时间批准。