供应商品质监查Q/A- 1报告（确认项目、确认结果总评、改善范围、改善的推进方法等）i确认项目1 .品质保证的体制、结构及其运用情况2 .工序管理确认用的样品零件不良M策收特采检代用机器的管理经营方针及组织8024不60内部品质监存1234020供应的管理10698利喧设备管热品康教育及训练4 标设类管理理恪及设N最终检查及“二鸵性延¥37管理I：序管理H确认结果以上是在4个阶段将13个评价项目进行判定所得的结果监查实施人:编写人:批准:收件方 各一份供应商广州本田〈联络事项〉请以月日为期限将改善计划内容汇总并提交品质保证责任人检查主任技术者研究开发 中心所长 采购部部长 国产 科科长生产部长PQ-S0803-D-03作成：广州本田零件品质科供应商品质监查品质保证体制判定表实施方0 大分类 中分类丁县营方针及组织 i.品质方针2.业务（工作）组织确认6531具体的事实（特别记载或要点记录 ）充分确认观点项目1 .品质方针及目标中有否融入经营者的意志？2 .为了具体实现品质方针及目标，细分到推进工作开展的负责人 或实施部门的部门目标及具体的开展措施等是否明确？1 .业务（工作）组织中以下的事项是否明确 ？?工厂、部、科、系等的组织名及组织长名?总公司、工厂企业、另 U公司、部门及组织等的职务职责?组织长等的负责人不在时的代行人0— 2"口质体系1 .品质保证体系保规程~1.品质保证体系图中以下事项是否明确??经营者的审批印等?对于在开发规划~销售、售后服务的各阶段中的品质保证工作的实施时间、主管部门及实施部门?向下阶段过度时的负责人的评价活动及记录方法等65312.品质保血体系图和业务组职图的职能职贝是否一致?3.用大口口质保证附规/程 （规定）及具制定/修改附规则及贝贵人 等是否明确？（品质教育、规格、零件、供应商、机器、工序、终检、 可靠性试验、内部品质监查不良对策、特采、标准类及设 备等的各管 理）4.丁利、狈测/汽■瓦、不久加才7e/口允T口”利佣冽以音-L r3规格及设H管理1.规格管理I.图装及规格书等的，乙管理规则是否明确？86312.纸纸及规格书进行」更改、废除及修改肩，为否做好更改废除的记录并进行保管？2.设H管理1.才巴过往的品质实绩（过往缺陷等1及」知、预测的项目土 U设计及 规格上的规则、途径是否明确？2.品质缺陷的未然防止、再发防止项目有否依据以上的规则途径反映到图纸及规格中？4—标准类管理1.根查基准2 .工序品质管理表3 .作业标准1.有否7E出标准类的制7E、发行、修改保管寺规则:86312.句在止出制止里要dj予附基准及刀法寺 ？~3.否否依照以上计划，以对缺陷的未然防止及冉发防止的观点出发，把过往的品质情况及予知、预测项目作为制造条件及检查重点反映到 标准类上？向新车种上的反映是否也进行了？4.检查基准、工序品质肯理表及作业标准等日勺标准类日勺项目和基准有矛盾时，是否已做改善？5-供应商官理1.右响1.是否用制定要求品质的规则?~1 07412.是否已制JE J初物菅埋等的品质菅埋的基本项日，2.监查、评侪1.侣舌头她品质监查、评价、指导刑规3.收货检查1.到货写件不杳用检查基准寺进仃品质佣认 ？~’2.当发现了不良时，有否对及时处理及必须作出对策的进展状况〜进行确 认？6百件官埋1.刊物管埋1.刊物的正义是杳已明确？86312.批组管埋1.是否已制定J批组管埋的记录方法及保管期限等的规则＞3.识别管埋1.是否已制定了识别对象零件及表示力法？（类似、工作完成/未完成、合格/不良、保留、修理、试产、补 修等 各零件）4.防止品质下降管理1.防尘、防锈、包装、保管及运输的各项规格是否已标准化了？7，序管埋1 .制造条件的管埋2 .工序内检查3 .工序缺陷的改善1.1T埋制造条件的力法及基准是含明确？1 07412.，序内龊陷的处埋规则/途径是含明确？3.予内检查后杏按照日制定的方法及基准实施？（使用QO予表/作业标准等）4.对担当者是否已进行了实技训练并对其记录进行管理？5.是否已检查确认了工序内检查万法的妥当性？另外检查结果中有否用管理图把握住工序的变化，并已适当地采取了处理对策？8制造设备的管理1.制造设备的管理1.是会已制定了保养检查的计划并获得了认可？86312.是否已制定了检查记录及保管的规则？3.是否已制定了异常发生时的处理规则？（包括对象零件）4.是否已做好设备保养等的问题未然防止的对应工作9最终检查及可靠性试验1.最终检查1.缺陷产品的处理规则是否明确？65312.有否以客户提供的品质信息为依据对零件及工序进行了检查并把对策万案反馈到源流上去？2.可靠性试验1.实施可靠性试验的项目、项目的必要性、基准、条件、实施的规则等是否明2.评价结果是否已反馈到源流上去？10检查用的机器的管理1 .计测量/QA机器2 .可靠性试验机器1.是否已定出保养管理对象的机器？65312.发生缺陷时，包括零件是否进行了处理/改善？3.有否按规则及基准实施定期及始业的检查？（例：完成定期检查的机器有否标上记号等标明？）4.检查用机器的数据有否保管/整理好以便能进行追溯？11不良对策及特采1.不良对策2.特采3.售后服务1.不良的对策规则及重要度的判定基准是否明确？1 07412.有否依规则进行品质信息的反馈？3.有否依规则进行缺陷的记录及保管？4.负责人有否对重大及再发不良的对策是否合适、时间是否佳等进行评价？（从研究查明真正的原因到作出对策、煞住制止问题等）5.有否进行重大及再发不良对策的横向展开？6.对于特采，规定是否明确？还有是否与正当的评价及再发防止相结合27.有否对于在用户中发生的缺陷能及时作出回答的体制？12内部品质监查1.内部品质监查1.内部监查中以下的事项是否明确？?有经营者及品质保证负责人的认可印的、融入了其意志的判定基准 及确认观点等?品质体制监查及零件品质监查等的规则?评价负责人/评价人、实施或报告负责人/实施部门或报告部 门、推 进负责人/推进主管部门?监查的记录的万法及保管期限等65312.是否已决定按计划实施内部品质监查？3.内部品质监查计划中有否融入经营者的意志、实施目的及范围是否明确？4.对在监查中明显存在的缺陷、问题的处理，有否推进到完全解决？13品质教育及训练1.品质教育2.品质训练1.教育及训练有否全部课程的教学计划并形成体系化86312.教育及训练中，年度计划是否明确？（定期/随时/成果跟进13.教育训练的负责人及推进负责人是否已设定？4.品质管理的基本部分是否已向全从业员进行教育？◎:充分 O:大致充分 △:不太充分 X :不充分1/18 页I.经营方针及组织（-1.品质方针-2.业务组织）八2 口仃质体系（-［仃 保!体一八2Q- 1确认观点集目录表示大分类（）表示中分类。
1J Ii -I I - i 1 ——ill ——j - ll_ II -- II i -II- il ——I .-= - ii -11 -_ IIII8 -I I - U -l ・1 - 41-11 -i 11程）■ F ■ ■ ■皿■ II” ■ I ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ II ■ ■ ■ ■ ■ ■ I ■■■ ■ I ■ bi I ■ uaa3.规格及设计管理（-1.规*格管理-2.设计管理）4.标准类管理（-1.检查基准-2.工序品质管理表-3.作业标准）5.供应商管理（-1.合同-2.监查/评价/指导-3.到货检查-4.变化点管理）6.零件管理（-1.初物管理-2.批组管理-3.识别管理-4.品质下降防止管理-5.支给品的管理）7.工序管理（-1.制造条件的管理 -2.工序内检查-3.工序不良的改善-4.新工序的重点管理）8.制造设备的管理（-1.制造设备的管理）119.最终检查及可靠性试验（-1.最终检查-2.可靠性试验）1210.检查用机器的管理（-1.计量/QA机器-2.可靠性试验机器）13II.不良对策及特采（-1.不良对策-2.特采-3.售后服务）14 ?—?••-•12.内部品质监查（-1.内部品质监查）15BB ■■ ■13.品质教育及训练（-1.品质教育-2.品质训练）16?注意事项1. 本观点集是在QAV-1时，作为极力减少确认项目及评价（观点）等的误差的指南，请注意此处所列的项目不须全部采用，而是根据厂家的规模及行业种类选定相关项目使用。
2. 评价等级分 1 ）不充分：要从根本上重新整改2）不太充分：要整改/改善3）大致充分：可维持现状4 ）充分：非常优秀 4个等级修改的观点本观点集为了将来供应商的自主监查，以下记观点将QAV-1观点集（93-11-01版）作了部分修改1 .为促进产品指标的提高?增加提图产品指标的观点以 PDCA 进行运作的观点作了整改2 .在确认观点集的表格里追加检查栏，以确认项目完成或未完成3 .为使将来的供应商内部监查自立化，尽可能使用IS09000系列用词，习惯ISO用词4 .追加相对于ISO9000系列尚不足的观点（要求项目）5 .从品质总检查中重审了内容，弁追加不足的观点（要求项目）2/18 页品质方针的概念根据公司中长期品质方针制定年度品质方针，贯彻到工厂、部、科各个阶层， 并明确目标与实施内容 通过此项工作实现公司全体目标另外，在反省去年 工作的基础上设定目标值以大分类1.经营方针及组织 改善品质保证体制、降低不良为目的，明确达成目标值、时期等，取得期待的成果NO中分类PDCA确认观点项目特别。