产品审核控制程序1 of 3编 号：QE/GSP-M05-03版 本：A修改状态：01.目的对交付前的产品进行符合性评审,满足顾客特殊的要求和预防顾客的抱怨以及掌握产品质量的状态实施有效的内部产品质量审核2.范围本程序适用于本公司内部产品质量的审核 3.术语3.1 产品质量审核确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查产品缺陷级别（A、B、C）缺陷级别 缺陷特征/后果 立即整改措施 后续整改措施肯定引起顾客强烈不满，致使产品不能被接受的缺陷 人身危险，不满足法规，汽车不能使用 产品卖不出去/功能没能足 非常严重的外表面缺陷会引起顾客的不满和抱怨的缺陷 预计功能会出现故障 影响使用性 对已有零件进行隔离、挑选 通知用户厂以及风险评判 制造过程/检验过程中的纠正措施，必要时检验全部制造过程和检验过程 对过程、对最终产品增强检验措施 必要时对准备出厂产品 100%检验 对过程和检验活动进一步分析 认真完善纠正措施并落实 提供过程能力和零缺陷的证据 措施有效性检验 必要时更改技术条件那些要求极高的顾客会提出的抱怨 对使用或者运行无影响的偏差 使用性能不受到削弱 通知用户厂以获得对整改措施的同意CBA产品审核控制程序2 of 3编 号：QE/GSP-M05-03版 本：A修改状态：04.流程5.流程说明② 品管部依据年度产品审核计划编制《产品审核规程》确定审核项目。
③ 内审员按照《年度产品审核计划》进行产品审核，按《产品审核规定》的内容，对合格入库待发和生产现场合格入库的产品采取随机抽样的方式进行审核，并做好《审核检查表》及《产品审核报告》 ③审核组按照《产品审核规程》以及《产品审核计划》,对审核产品实施随机抽样,并对抽样的样本编号,对产品审核项目逐项进行检测,将检测中发现的 A,B,C 缺陷数记录在《产品审核记录表》的对应产品序号序号 流程 支持性文件 输出文件/记录 责任检验和试验控制程序 年度产品审核计划审核组长管理者代表Ⅰ ①②/ 产品审核计划审核组长管理者代表③ / 产品审核检查表 审核组长④ 产品审核规程产品审核检查表产品审核记录表审核组长相关部门⑤ / 不符合项报告产品审核报告 审核组长Ⅱ⑥ 执行纠正预防措施控制程序 纠正/预防措施单 责任部门⑦ / 纠正/预防措施单 责任部门⑧ / 纠正/预防措施单 管代Ⅲ⑨年度产品质量审核计划表Y审核策划存档实施措施临时性审核需求批准批准YNN存档审核实施汇总分析跟踪验证年度报告控制计划发现C级缺陷N通知相关部门Y提出措施/ 产品审核报告 审核组长产品审核控制程序3 of 3编 号：QE/GSP-M05-03版 本：A修改状态：0中。
④ 产品审核中发现的Ｃ级缺陷，及时向有关部门口述反映，迅速制订纠正措施或递交质量审核例会进行处理⑥ 产品质量缺陷的责任部门，依据审核报告中提出的纠正措施要求或建议，制定纠正措施并组织实施⑧ 管代负责对措施实施情况跟踪验证，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行⑨产品审核实施的所有文件,资料,质量记录由审核组长整理后,交综合部保存,年底整理归档,具体按《质量记录控制程序》执行注：1.纠正措施涉及到的有关技术文件的更改按《文件控制程序》执行2.审核组成员在审核前,应对审核产品的图纸,技术规范和标准要求,更改级别,批号,生产部门,生产日期进行了解,并掌握产品的关键和重要性要求6.需要保存的文件和记录名称 编号 状态 收集人员 保存期限原件 审核组长年度产品质量审核计划 WI-M05-03-01复印件 管理者代表三年原件 审核组长产品审核计划 WI-M05-03-02复印件 管理者代表三年产品审核检查表 WI-M05-03-03 原件 品管部 三年6.需要保存的文件和记录名称 编号 状态 收集人员 保存期限原件 审核组长复印件 管理者代表不符合项报告 QR-M05-03-01复印件 责任部门三年原件 审核组长产品审核报告 QR-M05-03-02复印件 管理者代表三年纠正/预防措施单 QR-M6-01 原件 审核组长 三年编制： 审核： 批准： 。