批次管理程序1， 目的 通过对产品制作全过程进行标识和批次管理，确保产品在出现质量问题时可实现追溯2， 范围 适用于本公司产品的标识和批次管理 3， 职责 3.1，生产部负责制定本公司产品标识和批次管理程序并组织产品标识和批次管理 3.2，公司各生产单位负责产品标识和批次管理的实施 3.3，品管部负责产品标识和批次管理的监控 4，工作程序在产品制作的全过程中，批次管理与产品流转必须同步运行，运用帐、票和标识， 对生产环节按批次进行管理，保证产品的可追溯性 4.1，批次号编制规定 4.1.1，产品批次号的制定 依据本公司产品生产运营的特性，产品批次编号由两部分组成，第一部分由指令批次 号组成，第二部分由产品压制日期和班次组成按以下方式编制 客户代码+产品图号尾三位+年月流水号+压铸日期班次 例：B857/1112035-15011； 代表：本批产品是博世 857 接头，计划下达 2011 年 12 月第 035 批，12 月 15 日在 01 号压机上第一班压制 4.1.1.1，指令批次号的编制 由生产部下达生产指令时编制由客户代码+产品图号尾三位+年月流水号组成 年月流水号代表该项产品是计划在某年某月完成的某批。
指令批次号既代表着生 产计划指令，也是生产计划指令追踪、考核、批次管理的基础，具有唯一性 4.1.1.2，压铸日期班次： 压制日期、机号用两位数表示，班次用 1、2、3、……表示各个班次由压铸 车间计划员在压机操作工完成本班次生产作业计划后，将压铸日期班次接续在指令 代码后，形成完整批次编号 4.1.2，原材料批次号的制定： 由锌、铝合金原材料代码+年月份+流水号组成由仓库管理员按此规定编制例：AS1211025； 代表 AS12U2011 年 第 25 批；原材料代码由技术部编制 4.1.3，客户代码： 采用客户名称第一个字母例如：法雷奥---V；博世---B；特瑞科---T； 客户代码由技术部编制 4.2，产品批次号的生成和规定 4.2.1，产品批次号的生成 压铸车间按生产部下达的指令批次号实施生产在压机操作工完成本班次生产作 业计划后，由压铸车间计划员负责将批次号的第二部分--产品压制日期和班次接续于 生产部下达的指令批次号后面，完整的填写在《工序流转卡》批次号栏至此一个产 品的批次号生成它是在指令批次号接续压铸日期班次后而生成 4.2.2，原始批 压铸车间一个班次的产品批是本公司产品批次管理的原始批（量） 。
生产过程中需要的再分批次，在此原始批基础上生成 4.2.3，分批 压铸车间一个班次的产品批是本公司产品批次管理的原始批（量） 生产过程中原 则不允许再分批次，因故确需再分批次的，按以下规定执行： a， 在修边车间发生再分批；在原始批次号后接续 X01; X 代表修边车间，01 两位 数代表再分批次数 b，在机加车间发生再分批；在原始批次号后接续 J01; J 代表机加车间，01 两位数 代表再分批次数 4.2.4，合批 为了实施批次的有效管理，确保产品在出现质量问题时可实现追溯在本公司的 生产流转过程中不允许将批次合批4.3，批次的标识、流转、记录和跟踪管理 批次的流转和跟踪管理是批次管理的重要环节由于产品上无法标识批次号，一个 批次的产品只能用《工序流转卡》及周转箱耒完成该批次产品的标识、区别和流转 故《工序流转卡》填写信息的完整性， 《工序流转卡》在生产流转中保存的完好程度， 都关系着批次流转的顺畅和完整4.3.1，批次的标识《工序流转卡》是批次的重要标识其填写信息的完整准确性十分重要以下内容 必须填写清楚完整 a， 批次号：B857/1112035-15011；指令批次号+压铸日期班次；压铸计划员填写。
b，品名： 接头； c， 图号 ：0399400857； d，材质 ：AS12U; a， 批号（材料）: AS1211025; 原材料代码+年月份+流水号； b，投料时间: 2011.12.15 e, 投料数量: 2800 只/28 箱； f， 检验员栏： 每一工序完成，必须由检验员确认签字，并填写确认日期 以上内容除检验员一栏由工序检验员填写外，全部由压铸车间计划员填写后续 的各工序内容由各工序执行车间计划员或代班长填写合格数栏需写明数量和箱数 为了防止《工序流转卡》在流转中遗失每批次产品《工序流转卡》填写数按每 5 箱一张填写流转4.3.2，批次流转规定 当压铸车间完成一个班次生产作业计划生成一个产品批次，压铸车间计划员负责填 写好《工序流转卡》上所有信息后，即将本批次产品送往批次流转的第一站---毛坯检 验，开始本批次的流转 4.3.2.1，批次按工序流转 批次的流转必须严格与工艺流程同步禁止一个批次在多工序上流转做到批与批 之间严格控制，前批不清后批不接，严防漏批、混批 4.3.2.2，工序未检验、验收不许流转工序检验员除作好各工序的首检、巡检外，在工序结束后需作工序质量和数量的确 认，确认结果以签名或盖章为准。
没有工序检验员签名或盖章，不准进行下工序流转4.3.2.3，车间之间按批交接、转移一批产品在完成本车间工序作业后，车间计划员要核对该批产品的《工序流转卡》 记录是否完整，实物是否相符如有遗漏须由检验员给予确认当核对完整相符后， 留存一份《工序流转卡》用作本车间工时、工帐统计作帐之用同时填写送货单一式 三联随本批产品一同流转下工序车间 下工序车间计划员认真核对送货单、 《工序流转卡》填写记录是否完整规范，和实物 是否相符确认后在送货单上签字接收并留存一份记帐若核对有错不符合规范，有权 拒收退回并给予隔离待处理 4.3.2.4，成品按批入库 一个批次产品完成了全部作业工序后，由末工序车间计划员填写入库单一式三联， 附《工序流转卡》提交成品检验员验收入库 成品检验员首先要核对《工序流转卡》记录是否完整，卡物是否相符确认后接收 存放成品待检区待检验若《工序流转卡》记录不完整、卡物有差异，成品检验员有权 拒收退回或给予隔离待处理 确认后的批产品成品检验员应尽快按《成品检验作业指导书》进行检验，检验合格 后对该批产品出具《检验入库单》一式四联，一联返交检车间记帐，一联同《工序流转 卡》交财务部统计作帐，一联同本批产品入成品库交成品库保管员。
对检验的不合格批按《不合格品控制程序》处理4.3.3，批次记录一批产品从投料到成品的过程信息， 《工序流转卡》只作了部分记录，大部分信息 还需要过程检验记录、各车间收发货单据台帐及生产部批次监控流转记录表来补充品管部要严格按《质量记录管理程序》作好每批产品生产过程的监测记录；各生 产单位要按相关规定作好每批产品生产过程的流转交接记录 4.3.4，批次产品包装、储存、发货对检验合格的产品批按《产品包装作业指导书》进行包装箱，在包装箱的标示栏 除填写相关信息外，必须清晰、完整的填写本批产品的批次号，并在批次号后接续 箱号如例：B857/1112035-15011--12；尾数 12 代表本批产品第 12 箱包装箱好的产品储存时按批存放同一区位，以方便清查和出货，并防止混批 仓管员在出货时要按先进先出的原则按批发货若单项发货数量需多批次时，必 须准确记录下各批的箱号，确保追溯的可操作性4.3.5，批次跟踪管理批次跟踪是生产部计划员的一项日常工作，是生产部批次管理的基础 通过跟踪批次流转过程的节拍、周期、废品损耗等细节，既可及时发现问题给予 协调解决，促使批次产品顺利按预定计划流转，也可及时的修正或补充缺失的计划批 次，确保客户订单按期如数交付。
通过跟踪批次流转过程，可以验证生产批次计划下达的合理性和操作性积累经验 数据，为高效、低成本的生产管理方式提供创新依据5，表单 5.1， 《工序流转卡》5.2， 《检验入库单》编制：2011.12.23 审核： 审核：。