不合格品处理流程目的：规范不合格品处理流程，对不合格品进行有效的控制，包括识别、标识、记录、隔离、 评审和处置1、进料检验流 程责任部门相关说明质里部物流部1、 仓库管理员将来料指令输入 K3系统2、 质量部IQC根据K3指令检验广品（检验结果：合格或不合格），标识来料产品的质量状态并在系统中完成审核3、 仓库管理员将IQC审核过的产品调拨、上架.不合格品发生」1F质里部1、 IQC检验员将不合格品拉至待处理品区隔离2、 将检验结果登记在【供方质量统计表】中r 7不合格品的L 标识、隔离 」质里部IQC检验员开具【不合格品通知单】由供应商质量工程师评判运营部由米购员或SQE组织质量部、项目部、生产部进行评审 ：1.不能使用的评审为拒收并退回供应商2 .对可在后续加工中采取措施后有可能正常使用的不合格品可以让步使用，但必须将该批产品做黄色的标识 并在后续中加强检验 %开出不合格- 品处理单 」F.不合格品评审4 运营部质里部1 .评审结果为拒收的，由采购部将货物退还给分供方 .退回供应商的不良产品，需 SQE确认，质量经理，物流经理及运营 经理批准2. 评审结果为拒收的，特殊情况下，经质量经理同意，可由分 供方到现场及时挑选，返工，调换的产品由检验员重新进行检验，确认为合格品后，仓库才能接收（拒收的产品实际操作 IQC 退还供应商，书面行式通知 各部门）3. 评审为让步使用的：a：供方必须制定临时措施返还质量部门， SQE开具【让步接受申请单】并进行跟踪处理b:如果评审结果为：降级改作他用，则须注明用途，仅可用于所 限用途。
c：让步接收的物品在后续加工中，仍有极少数物品无法使用， 均由生产部收集，质量检验人员开出【不合格品通知单】交 采购部退供方处理IQCL,n不合格品处置_4结F单 、N记录归档质量部8D报告、现场审核等运营部IQC将供方质量信息（如：批量数、不良数等质量状况）记录在质量部【供应商质量统计】中每月质量部文控统计供应商供货业绩2、制程检验流 程责任部门相关说明运宫部质量部1、 操作者自检发现』、合格品或可疑品2、 IPQC检验员在巡检过程中发现』、合格品不合格品发生1质量部1、 立即检查该批次产品质量状况并遏制产品2、 将不合格品隔离全指定区域不合格品的J 标识、隔离 」t质量部1、由检验员开出【不合格品通知单】，再次确认不合格品可能存放的区域并遏制将不良信息记录在【不合 格品通知单】中由质量工程帅确认、质量经理 /运营 经理批准交生产部立即处理广 、开出不合格\ 品姓理单 」1运宫部质量部IPQC检验员在巡检过程中发现不合格品，由生产部组 织各相关部门进行评审，并在【不合格品通知单】中记 录评审结果（返工、返修、报废等）一不合格品评审4 运宫部质量部1、 返工（包括车间重新全数自检）：生产部根据【不合格品通知单】的评审结果返工、返修产品，同时规 定谁制作谁返工。
2、 返修：工艺工程师制定“返修作业指导书”，生产部负责返修，并对返修产品做好标识，以备复查 .3、 报废：仓库管理员根据评审结果将产品报废处理不合格品姓置 质量部运宫部1、 生产部用 监色 标签将返工、返修元成后的广品外箱的红色标签覆盖，将相关返工数据填入【不合格 品通知单】交给质量检验员2、 检验员对返工、返修后的广品重新抽样检验，合格 后敲“合格”章3、 仓库管理员根据返工、返修数据入库质量部1、 质量检验员将生产部返工总数、返工合格数量、不 良数量等记录在【过程不合格品质量统计表】中2、 每月分析统计数据3、成品检验流 程责任部门相关说明质量部GP12发现的不合格品.不合格品发生1质量部由各检验员对不合格品贴“红色箭头”标签区分；并隔不合格品的 标识、隔图 」离至不合格品区质量部由各检验员开出【内部不良品通知单】，次日晨会由质 量工程帅确认、移交生产部处理开出不合格品处理单 羊f运宫部质量部1、 返工（包括车间重新全数自检）：生产部根据【内部不良品品通知单】的评审结果返工、返修产品，规定谁制作谁返工2、 返修：工艺工程师制定“返修作业指导书”，生产部负责返修，并对返修产品做好标识，以备追溯 .3、 报废：生产部根据评审结果将产品报废处理4、 让步使用产品由生产部填写 【让步接收申请单】，组织项目部， 质量部，运营部评审并给予批准。
不合格虽评审4 L不合格品处置 运宫部质量部1、 评审结果为返工返修，（数量在 5件以上的，由工 艺工程师出具【返工作业指导书】）,生产部安排人 员返工返修2、 评审为报废的，生产部接到【内部不良品通知单】 后立即将废品撤离现场，质量部根据【内部不良品通 知单】负责监督、核实，并在【内部不良品通知单】 签字确认质量部1、 各检验员重新检验返工返修产品2、 各检验员对返工、返修后的广品重新检验，合格后 作为正常产品入库.质量部每月归档记录、统计分析数据4、出货检验流 程责任部门相关说明-不合格不合棉■ 标十牡分牛F品的隔肉 JF，物流部质里部1、 物流部发出发货通知单指令2、 质量部OQC根据发货通知单指令检验产品（检验结果：合 格或不合格），标识出货产品的质量状态并把检验结果记录 于OQC质量统计表质里部1、 由OQC将不合格品隔离至指定区域， （贴红色标签实际操作中可行性较低，不合格品会贴上不合格品通知单）2、 通知仓库重新备货广不 品处｝合格质里部1、由OQC开出【不合格品通知单】，交质量工程师处理1FrL不合格|牯评审」.■ —— 运营部质里部项目部由质量工程师组织质量部、项目部、生产部、进行评审 ：1、 不能使用的评审为报废。
2、 对返工，返修后能使用的评审为返工，返修3、 对与客户协商，可以接受的产品，评审为偏差使用运营部质里部1、 返工（包括车间重新全数自检）：生产部根据【不合格品通 知单】的评审结果返工、返修产品，规定谁制作谁返工2、 返修：工艺工程师制定“返修作业指导书”，生产部负责返修，并对返修产品做好标识，以备追溯 ^3、 报废：仓库管理员根据评审结果将产品报废处理4、 让步使用产品由生产部填写【让步接收申请单】，组织项目 部，质量部，运营部评审并给予批准质里部运营部1、 生产部用"蓝色”标签将返工、返修完成后的产品外箱的红 色标签覆盖（需商议），将相关返工数据填入【不合格品通知 单】交给质量检验员2、 检验员对返工、返修后的产品重新抽样检验，合格后在“蓝 色”标签处敲“合格”章3、 仓库管理员根据返工、返修数据入库（实际未贴任何标签，返工结束生产直接入库，不合格品通知单 也没有提交）质里部1、 质量检验员将生产部返工总数、返工合格数量、不良数量等 记录在《出货不合格品质量统计表》中2、 每月分析统计数据 （因为没有提交所以没有统计）5、客户退货流 程责任部门相关说明%运宫部顾客投诉、退货产生的不合格品.不合格品发生1质量部物流部将信息立即反馈至质量部，经检验员复检确认， 确为合格的，由质量工程师与顾客沟通，不合格品由检不合格品的L_标识、_隔离 验员标识隔离至不合格品区。
1r■ 、开出不合格._品处理单_/质量部顾客退货产生的不合格品，由检验员开出【不合格品通 知单】，由质量工程帅确认、质量经理批准不合格品评审__* 运宫部质量部1、 由物流部组织生产部、质量部、项目部进行评审， 并记录评审结果2、 评审结果可为返工返修、让步使用、报废运宫部1、 评审结果为返工返修的，（数量在 100件以上的， 由工艺工程师出具【返工作业指导书】）,生产部安 排人员返工返修.2、 评审为报废的，物流部立即将废品撤离现场，质量 部根据【不合格品通知单】负责监督、核实，并在【不 合格品通知单】签字确认对丁批量或严重的质量问 题，由质量部签发【纠正与预防措施单】，责任部门 分析制定纠正措施和实施3、 评审为让步使用的，由质量工程师与客户沟通处理， 将处理结果填至【不合格品通知单】，交质量部保存质量部1、 检验员重新检验返工返修工件或跟踪报废处理情况， 将处理结果填写全【不合格品通知单】2、 质量部与顾客沟通让步使用情况3、 8D质量部质量部每月统计客户抱怨统计数据相关记录：不合格品通知单让步接受申请单纠正与预防措施单参考文件：不合格品控制程序纠正预防措施控制程序记录控制程序返工作业指导书版本及变更记录版本日期变更原因及内容编制审核批准A08.11.10首次发行---B07.09.11增加出货检验不合格品处理流程并细化。