生产车间各岗位质量控制点一览表岗位控制点控制内容及要求检杳频率龙口投料工1.原料质量1.检查所投用原料的质量（有无淋湿、发霉、发热、结块、有煤 灰、杂质多等异常现象）「1、随时2.数量记录1. 领用添加剂、预混料如实填写垛头卡2. 记录每品种原料投料量，与投料叉车司机核对1、 次/批2、 1次/班一楼操作工1.粉碎机1. 根据不同品种粉碎细度要求更换粉碎筛片2. 检查粉碎粒度1、 按中控要求的筛片大 小更换2、 1次/小时2.冷却塔1. 在冷却塔下料口检查料的温度、色泽、气味、长度、大小2. 按中控通知放尾料1、 1次/小时2、 1次/批3.破碎机1•按质量要求调节、检查破碎粒度1、1次/小时4.液蛋1.检查液蛋的抽用情况1、1次/小时5.接包口1.检查成品的温度、水分、色泽、气味、长度、大小，检查编织 袋、标签的正确使用2•检查成品计量的准确性1、 1次/批2、不少于1次/批制粒机操作工1.制粒机、膨 化机1•按质量要求调节调质温度、蒸汽压力2.在下料口检查 色泽、气味、长度、大小1、 随时2、 1次/半小时中控1.配方1.按配方内容准确输入生产配方并核对1、随时2.电子称2.出现物料称量故障时，停止配料，将料单独处理并通知生产 班长。
1、随时3.尾料返工3•每品种接出的尾料，按返工要求如能够直接返入后面生产的品 种可直接返工，不能直接返工的尾料打入尾料仓，或用袋子接出 待生产到可以返工的品种时，及时安排返工1、1次/批小料工1.称料1.按配方中规定的品种、数量准确称好各产品所需的小料，并检 查核对1、1次/批2.投料1. 在指示的时间准确投料并记录每槽小料投料时间2. 生产过程中与总控核对配料的品种、数量与所投小料品种数量 是否一致1、1次/槽1、1次/三槽3.数据2.准确记录所用小料、预混料的品种、数量1、1次/班五楼操作工1.原料仓、配 料仓1. 核对原料品种和仓号2. 检查粉碎粒度1、 1次/批2、 1次/半小时2.清理筛1.清理筛出的杂物1、1次/班3.永磁筒1.清理磁铁1、不少于2次/班4.三通1.按总控的指令将三通打到指定方向1、随时5.分级筛2.筛网除杂1、1次/批缝包工1.包装1.检查每品种所用编织袋、标签的准确性，检查缝包质量1、随时2.计量1.按抽重频次将抽查的包重如实记录1、1次/吨或1次/2吨3.数量1.核对每品种成品数量，标签、编织袋领用数量1、1次/批班长1•操作1.检查各岗位人员是否按操作规程操作设备。
1、随时2.记录1.检查各岗位的工作记录是否真实、准确1、不少于1次/班3.质量检查1.检查各岗位工作质量和各工序产品质量1、随时4.事故处理1.对当班发生的事故（质量、设备）准确判断并妥善处理属于 质量事故的，如实报品控人员1、随时生产车间质量控制点一览表编号：NLY/QC- 24版本：A/0编制：生产部批准：杨利平发布日期：2008 年 3月10 日分发编号受控状态。