广州联通广州联通 集团客户营销中心集团客户营销中心20102010年４月年４月内部资料内部资料内部资料内部资料注意保密注意保密注意保密注意保密1-41-4月集团客户经营通报月集团客户经营通报月集团客户经营通报月集团客户经营通报 目录目录Ø一季度集团线经营业绩通报一季度集团线经营业绩通报Ø一季度收入业绩通报一季度收入业绩通报Ø一季度业务发展通报一季度业务发展通报Ø4月当前经营情况通报月当前经营情况通报Ø当前业务发展情况通报当前业务发展情况通报-2- 一季度集团整体通服收入业绩情况一季度集团整体通服收入业绩情况 营销中心营销中心3 3月月月环比月环比日均环比日均环比 一季度任务一季度任务 一季度收入一季度收入 一季度完成率一季度完成率 排名排名萝岗萝岗153.11 153.11 22.46%22.46%10.61%10.61%381.29 381.29 430.42 430.42 112.89%112.89%1 1从化从化29.69 29.69 18.57%18.57%7.10%7.10%84.75 84.75 82.76 82.76 97.65%97.65%2 2番禺番禺333.84 333.84 81.43%81.43%63.87%63.87%820.83 820.83 726.92 726.92 88.56%88.56%3 3南沙南沙29.08 29.08 29.48%29.48%16.95%16.95%86.39 86.39 75.89 75.89 87.85%87.85%4 4越秀越秀524.06 524.06 22.36%22.36%10.52%10.52%1663.19 1663.19 1443.91 1443.91 86.82%86.82%5 5花都花都112.67 112.67 34.13%34.13%21.15%21.15%343.93 343.93 294.21 294.21 85.54%85.54%6 6荔湾荔湾101.25 101.25 24.26%24.26%12.23%12.23%339.28 339.28 279.59 279.59 82.41%82.41%7 7天河天河641.83 641.83 25.06%25.06%12.96%12.96%2245.84 2245.84 1751.67 1751.67 78.00%78.00%8 8白云白云246.55 246.55 24.05%24.05%12.05%12.05%894.82 894.82 668.69 668.69 74.73%74.73%9 9海珠海珠136.42 136.42 20.27%20.27%8.63%8.63%505.81 505.81 371.73 371.73 73.49%73.49%1010黄埔黄埔37.35 37.35 30.44%30.44%17.82%17.82%130.22 130.22 95.63 95.63 73.44%73.44%1111增城增城56.51 56.51 13.12%13.12%2.17%2.17%227.71 227.71 161.70 161.70 71.01%71.01%1212客服部客服部13.15 13.15 13.78%13.78%2.77%2.77%7.39 7.39 37.74 37.74 510.91%510.91%- -集团本部集团本部3674.95 3674.95 4.62%4.62%-5.51%-5.51%10889.26 10889.26 10846.94 10846.94 99.61%99.61%- -合计合计6090.47 6090.47 13.23%13.23%2.28%2.28%18620.70 18620.70 17267.81 17267.81 92.73%92.73%- -说明：说明：3 3月整体通服收入环比月整体通服收入环比2 2月上涨月上涨13.2313.23％％。
第一季度集客整体通服收入完成率为第一季度集客整体通服收入完成率为92.7392.73％，其中％，其中萝岗萝岗，，从化从化，，番禺番禺排名靠前，萝岗完成率超过排名靠前，萝岗完成率超过100100％％；；增城增城，，黄埔黄埔，，海珠海珠完完成率排名靠后成率排名靠后收入单位：万元收入单位：万元-3- 营销中心营销中心3 3月月月环比月环比日均环比日均环比 一季度任务一季度任务 一季度收入一季度收入 一季度完成率一季度完成率排名排名萝岗萝岗16.77 16.77 10.44%10.44%-0.24%-0.24%24.48 24.48 50.40 50.40 205.85%205.85%1 1南沙南沙9.76 9.76 6.98%6.98%-3.38%-3.38%15.73 15.73 28.69 28.69 182.40%182.40%2 2从化从化20.65 20.65 10.38%10.38%-0.30%-0.30%39.88 39.88 60.58 60.58 151.91%151.91%3 3荔湾荔湾22.39 22.39 18.07%18.07%6.65%6.65%47.36 47.36 65.78 65.78 138.89%138.89%4 4黄埔黄埔10.29 10.29 18.70%18.70%7.21%7.21%21.51 21.51 27.61 27.61 128.36%128.36%5 5花都花都25.41 25.41 35.32%35.32%22.23%22.23%48.91 48.91 62.66 62.66 128.10%128.10%6 6增城增城14.28 14.28 8.79%8.79%-1.74%-1.74%37.71 37.71 42.40 42.40 112.42%112.42%7 7海珠海珠26.77 26.77 20.82%20.82%9.13%9.13%77.82 77.82 73.40 73.40 94.32%94.32%8 8白云白云33.72 33.72 0.79%0.79%-8.96%-8.96%114.19 114.19 99.32 99.32 86.98%86.98%9 9越秀越秀26.52 26.52 7.18%7.18%-3.19%-3.19%103.54 103.54 77.98 77.98 75.31%75.31%1010天河天河62.65 62.65 7.57%7.57%-2.84%-2.84%261.91 261.91 188.25 188.25 71.87%71.87%1111番禺番禺17.05 17.05 24.46%24.46%12.41%12.41%83.23 83.23 46.11 46.11 55.40%55.40%1212客服部客服部13.15 13.15 13.78%13.78%2.77%2.77%7.39 7.39 37.74 37.74 510.91%510.91%- -集团本部集团本部90.83 90.83 9.39%9.39%-1.19%-1.19%167.54 167.54 259.97 259.97 155.17%155.17%- -合计合计390.24 390.24 11.68%11.68%0.87%0.87%1051.19 1051.19 1120.88 1120.88 106.63%106.63%- -说明：说明：3 3月月3G3G收入环比收入环比2 2月上涨月上涨11.6811.68％％。
第一季度第一季度3G3G整体完成率为整体完成率为106.63106.63％，其中％，其中萝岗萝岗，，南沙南沙，，从化从化完成率排名靠前；完成率排名靠前；番禺番禺，，天河天河，，越秀越秀排名靠后排名靠后一季度集团一季度集团3G收入业绩情况收入业绩情况收入单位：万元收入单位：万元-4- 营销中心营销中心3 3月月月环比月环比日均环比日均环比 一季度任务一季度任务 一季度收入一季度收入 一季度完成率一季度完成率排名排名越秀越秀55.58 55.58 4.84%4.84%-5.31%-5.31%188.27 188.27 164.18 164.18 87.20%87.20%1 1荔湾荔湾31.87 31.87 21.47%21.47%9.72%9.72%129.12 129.12 85.88 85.88 66.51%66.51%2 2萝岗萝岗15.37 15.37 53.28%53.28%38.45%38.45%58.13 58.13 36.45 36.45 62.70%62.70%3 3花都花都22.22 22.22 33.34%33.34%20.44%20.44%103.23 103.23 56.55 56.55 54.79%54.79%4 4天河天河82.14 82.14 25.92%25.92%13.73%13.73%397.32 397.32 215.74 215.74 54.30%54.30%5 5白云白云59.72 59.72 23.25%23.25%11.32%11.32%300.91 300.91 160.07 160.07 53.20%53.20%6 6番禺番禺39.09 39.09 54.92%54.92%39.93%39.93%174.94 174.94 91.11 91.11 52.08%52.08%7 7海珠海珠39.54 39.54 23.72%23.72%11.74%11.74%210.71 210.71 104.87 104.87 49.77%49.77%8 8从化从化7.55 7.55 54.65%54.65%39.68%39.68%37.31 37.31 17.75 17.75 47.59%47.59%9 9增城增城16.71 16.71 27.32%27.32%15.00%15.00%106.78 106.78 44.17 44.17 41.37%41.37%1010南沙南沙3.04 3.04 288.61%288.61%251.00%251.00%12.87 12.87 4.62 4.62 35.93%35.93%1111黄埔黄埔9.32 9.32 54.47%54.47%39.52%39.52%63.47 63.47 21.65 21.65 34.11%34.11%1212客服部客服部0.00 0.00 - -- -0.00 0.00 0.00 0.00 - -- -集团本部集团本部469.57 469.57 17.74%17.74%6.34%6.34%1227.29 1227.29 1308.06 1308.06 106.58%106.58%- -合计合计851.72 851.72 21.59%21.59%9.83%9.83%3010.34 3010.34 2311.11 2311.11 76.77%76.77%- -说明：说明：3 3月月2G2G收入环比收入环比2 2月上涨月上涨9.839.83％％。
第一季度第一季度2G2G整体完成率为整体完成率为76.7776.77％，其中％，其中越秀越秀，，荔湾荔湾，，萝岗萝岗排名靠前；排名靠前；黄埔黄埔，，南沙南沙，，增城增城排名靠后排名靠后一季度集团一季度集团2G收入业绩情况收入业绩情况收入单位：万元收入单位：万元-5- 营销中心营销中心3 3月月月环比月环比日均环比日均环比一季度任务一季度任务一季度收入一季度收入一季度完成一季度完成率率排名排名萝岗萝岗120.97 120.97 21.20%21.20%9.47%9.47%298.67 298.67 343.58 343.58 115.04%115.04%1 1番禺番禺277.69 277.69 91.42%91.42%72.90%72.90%562.66 562.66 589.70 589.70 104.81%104.81%2 2黄埔黄埔17.74 17.74 27.34%27.34%15.02%15.02%45.24 45.24 46.38 46.38 102.52%102.52%3 3花都花都65.04 65.04 33.95%33.95%20.98%20.98%191.79 191.79 175.00 175.00 91.24%91.24%4 4增城增城25.53 25.53 7.66%7.66%-2.76%-2.76%83.22 83.22 75.13 75.13 90.27%90.27%5 5海珠海珠70.11 70.11 18.21%18.21%6.77%6.77%217.29 217.29 193.47 193.47 89.04%89.04%6 6越秀越秀441.97 441.97 26.08%26.08%13.88%13.88%1371.39 1371.39 1201.76 1201.76 87.63%87.63%7 7白云白云153.11 153.11 31.05%31.05%18.37%18.37%479.73 479.73 409.30 409.30 85.32%85.32%8 8天河天河497.04 497.04 27.53%27.53%15.19%15.19%1586.60 1586.60 1347.68 1347.68 84.94%84.94%9 9荔湾荔湾46.99 46.99 29.50%29.50%16.97%16.97%162.80 162.80 127.93 127.93 78.58%78.58%1010南沙南沙16.28 16.28 29.68%29.68%17.13%17.13%57.79 57.79 42.57 42.57 73.67%73.67%1111从化从化1.50 1.50 2.82%2.82%-7.13%-7.13%7.57 7.57 4.43 4.43 58.51%58.51%1212客服部客服部0.00 0.00 - -- -0.00 0.00 0.00 0.00 - -- -集团本部集团本部3114.54 3114.54 2.76%2.76%-7.19%-7.19%9494.43 9494.43 9278.90 9278.90 97.73%97.73%- -合计合计4848.52 4848.52 12.01%12.01%1.17%1.17%14559.17 14559.17 13835.83 13835.83 95.03%95.03%- -说明：说明：3 3月固网收入环比月固网收入环比2 2月上涨月上涨12.0112.01％％。
第一季度固网整体完成率为第一季度固网整体完成率为95.0395.03％，其中％，其中萝岗萝岗，，番番禺禺，，黄埔黄埔完成率排名靠前，完成率均超过完成率排名靠前，完成率均超过100100％％；；从化从化，，南沙南沙，，荔湾荔湾排名靠后排名靠后一季度集团固网收入业绩情况一季度集团固网收入业绩情况收入单位：万元收入单位：万元-6- 营销中营销中心心3 3月月月环比月环比日均环日均环比比一季度任一季度任务务一季度收一季度收入入一季度一季度完成率完成率一季度一季度缺口缺口大客户大客户4558 9.2%-1.4%14219 13174 92.65%1045中小企中小企业业1445 29.0%16.5%4306 3836 89.09%470校园市校园市场场87 2.8%-7.2%327 258 78.82%69一季度集团各中心收入业绩情况一季度集团各中心收入业绩情况收入单位：万元收入单位：万元说明：一季度集团各客户群业务收入均有缺口：说明：一季度集团各客户群业务收入均有缺口： 大客户缺口大客户缺口10451045万，二季度须在原指标基础上多净万，二季度须在原指标基础上多净增长增长1919万元万元，确保弥补一，确保弥补一季度收入缺口；季度收入缺口； 中小企业缺口中小企业缺口470470万，二季度须多万，二季度须多净增长净增长0.860.86万元万元方确保弥补一季度缺口；方确保弥补一季度缺口； 校园市场二季度全面启动。
校园市场二季度全面启动7- 目录目录Ø一季度集团线经营业绩通报一季度集团线经营业绩通报Ø一季度收入业绩通报一季度收入业绩通报Ø一季度业务发展通报一季度业务发展通报Ø4月当前经营情况通报月当前经营情况通报Ø当前业务发展情况通报当前业务发展情况通报-8- 营销中心营销中心3 3月月月环比月环比日均环比日均环比一季度放号一季度放号任务任务一季度完一季度完成成一季度完一季度完成率成率排名排名花都花都327327211.43%211.43%181.29%181.29%891 891 805 805 90.31%90.31%1 1萝岗萝岗2222-88.83%-88.83%-89.91%-89.91%370 370 324 324 87.51%87.51%2 2白云白云567567496.84%496.84%439.08%439.08%2868 2868 1376 1376 47.98%47.98%3 3南沙南沙1919280.00%280.00%243.23%243.23%209 209 65 65 31.12%31.12%4 4海珠海珠128128-19.50%-19.50%-27.29%-27.29%1943 1943 541 541 27.85%27.85%5 5黄埔黄埔4343230.77%230.77%198.76%198.76%523 523 128 128 24.45%24.45%6 6从化从化2323-4.17%-4.17%-13.44%-13.44%463 463 108 108 23.31%23.31%7 7越秀越秀268268318.75%318.75%278.23%278.23%2638 2638 558 558 21.15%21.15%8 8番禺番禺187187679.17%679.17%603.76%603.76%2149 2149 399 399 18.56%18.56%9 9增城增城565693.10%93.10%74.42%74.42%908 908 127 127 13.99%13.99%1010天河天河273273125.62%125.62%103.79%103.79%4784 4784 510 510 10.66%10.66%1111荔湾荔湾636331.25%31.25%18.55%18.55%1253 1253 131 131 10.46%10.46%1212客服部客服部1111-21.43%-21.43%-29.03%-29.03%- -52 52 - -- -集团本部集团本部837837124.40%124.40%102.68%102.68%6000 6000 1852 1852 30.87%30.87%- -合计合计28242824122.19%122.19%100.69%100.69%25000 25000 6976 6976 27.90%27.90%- -说明：说明：3 3月月3G3G放号环比放号环比2 2月上涨月上涨122.19122.19％％，日均环比上涨，日均环比上涨100.69%100.69%。
第一季度第一季度3G3G整体放号完成整体放号完成率为率为27.9027.90％，其中％，其中花都花都，，萝岗萝岗，，白云白云完成率排名靠前；完成率排名靠前；荔湾荔湾，，天河天河，，增城增城排名靠后排名靠后 较去年第四季度，今年第一季度较去年第四季度，今年第一季度3G3G放号月均产能下降放号月均产能下降84%84%；人均产能不足；人均产能不足1010户一季度集团一季度集团3G放号情况放号情况用户单位：户用户单位：户-9- 3 3月月2G2G放号环比放号环比2 2月上涨月上涨518.12518.12％％第一季度第一季度2G2G整体放号完成率为整体放号完成率为46.1446.14％％，其中，其中越秀越秀，，增城增城，，从化从化完成率排名靠前；完成率排名靠前；南沙南沙，，萝岗萝岗，，荔湾荔湾完成率排名靠后完成率排名靠后 ( (注：放号数取自销售管理系统销售量注：放号数取自销售管理系统销售量) ) 营销中营销中心心2 2月月3 3月月月环比月环比一季度厂园一季度厂园放号任务放号任务一季度厂园一季度厂园放号完成放号完成一季度厂园一季度厂园放号完成率放号完成率排名排名越秀越秀120120207720771630.83%1630.83%250025002197219787.88%87.88%1 1增城增城30330321152115598.02%598.02%300030002418241880.60%80.60%2 2从化从化145145161516151013.79%1013.79%250025001760176070.40%70.40%3 3海珠海珠48648642274227769.75%769.75%800080004713471358.91%58.91%4 4黄埔黄埔19219213001300577.08%577.08%300030001492149249.73%49.73%5 5白云白云1672167265276527290.37%290.37%17000170008199819948.23%48.23%6 6天河天河95795757685768502.72%502.72%14500145006725672546.38%46.38%7 7番禺番禺1298129857165716340.37%340.37%15500155007014701445.25%45.25%8 8花都花都51651628862886459.30%459.30%800080003402340242.53%42.53%9 9荔湾荔湾25825827672767972.48%972.48%800080003025302537.81%37.81%1010萝岗萝岗168168358435842033.33%2033.33%10000100003752375237.52%37.52%1111南沙南沙31031011321132265.16%265.16%800080001442144218.03%18.03%1212合计合计 642564253971439714518.12%518.12%100000100000461394613946.14%46.14%- -一季度集团一季度集团2G放号情况放号情况用户单位：户用户单位：户-10- 一季度集团固网业务四星级以上客户签单情况一季度集团固网业务四星级以上客户签单情况序号序号团队团队新增收入订单新增收入订单新增月收入新增月收入属性属性1本部行业团队广东省公安边防总队18.7新增2番禺集团团队深圳市奥斯达通信有限公司11.存量3本部行业团队深圳市聚友网络信息服务有限公司广州分公司4.8 存量4本部行业团队广州市互创计算机网络科技有限公司4.6 存量5萝岗集团团队佳施建设(南京)有限公司2.1 新增6本部行业团队日立电梯（中国）有限公司1.9存量7天河集团团队广州市鸿威展览服务有限公司1.8存量8越秀集团团队百灵时代广告有限公司1.0新增9本部行业团队无限极（中国）有限公司1.0存量10番禺集团团队广州摩束美贸易有限公司4.5新增11本部行业团队卡特彼勒发动机（广东）有限公司3.7新增12越秀集团团队广州市公安局越秀区分局3.5存量13本部行业团队广州市绿舰信息科技有限公司8.0存量14本部行业团队广州银行股份有限公司3.1新增15本部行业团队广州网易计算机系统有限公司3.0存量说明：一季度新增收入订单说明：一季度新增收入订单1 1万元以上共计万元以上共计1515个，新增客户个，新增客户6 6个，收入增长贡献个，收入增长贡献108108万；其中本万；其中本部部9 9个，区分个，区分6 6个；对比去年一季度（新增五星级订单个；对比去年一季度（新增五星级订单1818个），核心大客户发展乏力。
个），核心大客户发展乏力收入单位：万元收入单位：万元-11- 目录目录Ø一季度集团线经营业绩通报一季度集团线经营业绩通报Ø一季度收入业绩通报一季度收入业绩通报Ø一季度业务发展通报一季度业务发展通报Ø4月当前经营情况通报月当前经营情况通报Ø当前业务发展情况通报当前业务发展情况通报-12- 4月集团月集团3G放号累计完成情况放号累计完成情况销售单销售单元元当月放号完成情况当月放号完成情况指标完成率排名指标完成率排名集团在分公司总放号占比集团在分公司总放号占比3G3G放放号指号指标标3G3G语语音放音放号号IPHONEIPHONE销售数销售数量量后付费后付费网卡放网卡放号号预付费预付费网卡放网卡放号号3G3G放放号合号合计计总体总体完成完成进度进度3G3G放号放号完成率完成率排名排名集团放集团放号占比号占比排名排名3G3G集集团放团放号号广州广州3G3G总放号总放号集团集团3G3G占分占分公司放号比公司放号比例例集客3177 732283790113935.9%111139114699.39%海珠1029 783146022722.1%25227112920.11%南沙111 301902219.8%33228825.00%荔湾663 11106011717.6%4411749523.64%花都472 756108217.4%568252315.68%白云1518 19612019913.1%6819924748.04%天河2533 6620236032212.7%7732235279.13%番禺1138 11519012511.0%81012518166.88%越秀1397 162550735.2%99739277.87%增城481 13190234.8%1012237962.89%萝岗196 513094.6%111191695.33%黄埔277 400041.4%121342571.56%从化245 110020.8%131422420.83%客服部0 1761719703900.0%-239051475.88%市场部0 21200140.0%-151421160.66%合计132371593 93 1062 0 2748 20.8%--2748 16219 16.94%-13- 4月集团月集团2G厂园区放号累计完成情况厂园区放号累计完成情况-14-区域区域2 2月月3 3月月一季度任一季度任务量务量一季度完一季度完成率成率4 4月当前月当前4 4月任务量月任务量4 4月当前完月当前完成率成率番禺番禺1298129857165716155001550045.25%45.25%314431444800480065.50%65.50%荔湾荔湾258258276727678000800037.81%37.81%195719574200420046.60%46.60%天河天河95795757685768145001450046.38%46.38%7807802400240032.50%32.50%越秀越秀120120207720772500250087.88%87.88%9819814200420023.36%23.36%萝岗萝岗16816835843584100001000037.52%37.52%3063061800180017.00%17.00%从化从化145145161516152500250070.40%70.40%129312939000900014.37%14.37%白云白云1672167265276527170001700048.23%48.23%63963910200102006.26%6.26%黄埔黄埔192192130013003000300049.73%49.73%7676360036002.11%2.11%海珠海珠486486422742278000800058.91%58.91%164164840084001.95%1.95%花都花都516516288628868000800042.53%42.53%7373480048001.52%1.52%南沙南沙310310113211328000800018.03%18.03%2020360036000.56%0.56%增城增城303303211521153000300080.60%80.60%9 9300030000.30%0.30%合计合计 64256425397143971410000010000046.14%46.14%94429442600006000015.74%15.74% 4月集团固网业务签单累计完成情况月集团固网业务签单累计完成情况-15-销售销售单元单元电路电路互联网互联网数字中继数字中继网元网元合计合计新增新增数数新增月新增月租租新增新增数数新增月租新增月租新增新增数数新增月新增月租租新增新增数数新增月新增月租租新增新增数数新增月租新增月租集客371398001178916.3130001430050226016.3天河11800821050 922850越秀1200051220013000 717200白云 15000 15000海珠232002440026000 613600番禺 2100013000 34000花都 11600 11600黄埔 00荔湾 00萝岗 00南沙 38000 38000增城 00总计4114680033132166.35300001430080313266.3说明：截止说明：截止4 4月月2222日，日，4 4月互联网和电路增量较一季度有较大恢复，但距离目标要求仍然较大。
月互联网和电路增量较一季度有较大恢复，但距离目标要求仍然较大固网签单的合计月租达到固网签单的合计月租达到3131万，产能距目标月增收入差距万，产能距目标月增收入差距50%50% 谢 谢 。