精品文档1•目的通过对现场发生的临时替代进行管理，保证生产过程受控2•范围适用于公司生产现场出现的临时替代情况3.职责 3.1制造部各车间班长负责在车间变化点申请时确认是否需要启动临时替代流程，及 申请临时替代退出；3.2车间主任审核和质量部项目经理负责审核临时替代流程的启动和退出；3.3制造部经理和质量部经理负责批准替代流程的启动和退出；3.4质量部项目经理负责临时组织相关部门对替代方案进行风险评估、制定临时替代措施、员工培训、数据保存、经验教训总结，更新经验教训库（如需要） 4•临时替代流程（BYPASS进入原则4.1 BYPASS （临时替代流程）进入原则： 凡是符合以下要求的变化，需要临时启用备用方案的情况:代码BE代码BF代码CA代码DC代码DD代码DFa. 防错装置故障b. 设备更换c. 偏差放行的物料d. 跳过矫正工序生产e. 客户订单超过工厂正常产能f .工装、模具、检具故障借用其他替代型号5•临时替代流程（BYPASS退出原则临时替代流程（BYPASS退出必须满足以下两个条件中的一个方可退出:a.恢复正式生产后，连续生产8小时无质量问题b不能恢复原有生产过程时，要重新制定方案，并已验证该方案可行6.临时替代流程（BYPASS流程责任部门/ 责任人相关规定说明使用表单BYPASS^动制造部/ 各车间班长 车间主任当生产过程中，人、机、料、法、环 各要素发生变化时，由当班班组长根 据《变化点管理基准》来确定启动BYPASS并填写《BYPASS^行记录单》 中申请部分，提交车间主任审核，再 由车间主任提交给质量部项目经理 审核，最后由质量部项目经理找制造 部经理和质量部经理批准签字《变化点管理 基准》、《BYPASS执 行记录单》!质量部 / 项目经理质量部项目经理召集相关部门人员 召开风险控制会议；风险评估时，要 从严重度S、探测度D频度O进行 评估；并针对所有可能存在的风险制 定应对措施，分配责任人《BYPASS^行记录单》风险控制会议精品文档流程责任部门/ 责任人相关规定说明使用表单对风险项目涉及 人员培训各部门/ 会议上确定的 责任人风险控制会议上确定的责任人分别 对本部门涉及到风险项目的人员进 行培训，使其了解风险项目、控制方 法、检验方式和频次、工艺标准、风 险项关闭条件；1FBYPASSS施的过程和变更点实施是 同个过程，具体执行参见《临时变更 管理流程》，实施BYPASS寸，在下一 道工序一定要设立验证岗位， 验证岗 位的执行详见《验证岗位实施流程》；BYPASS^ 施!质量部/经理 制造部/经理在符合BYPASS1出原则时，由当班 班组长填写《BYPASS^行记录单》中 退出部分，提交车间主任审核，再由 车间主任提交给质量部项目经理审 核，最后由质量部项目经理找制造部 经理和质量部经理批准签字；《BYPASS^行记录单》BYPASS退出1记录归F日档质量部/ 项目经理由质量部项目经理将 《BYPASS^行记 录单》归档到质量部。
《BYPASS^行记录单》7 •相关支持文件及表单7.1《临时变更管理流程》7.2《验证岗位实施流程》7.3《变化点管理基准》7.4《BYPASS^行记录单》编制：孙加凯审核：吴文龙、王玉虎、孟德英批准：孔战军发布日期：2016-06-13文件修订履历表版本修订日期修订内容A02016-06-13首版发布精品文档欢迎您的下载，资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。