公司物资采购实施程序管理办法第一节采购方式第1条 公司应当依据批准后的物资采购计划，按照规定程序实施采购公司物资采购方式有：网上采购、招标采购、竞争性谈判采购、询价采购一）网上采购是指通过集团公司电子商务网进行目录式采购和集团公司电子市场动态交易；（二）招标采购是指在一定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象的采购；（三）竞争性谈判采购是指邀请三家以上的供应商通过谈判进行的采购（具体程序详见附件1）；（四）询价采购是指至少比较三家供应商的报价进行的采购物资采购原则上采用网上采购和招标采购方式，不符合网上采购和招标采购条件的可采用竞争性谈判采购、询价采购等方式第二节采购程序第2条 公司依据采购批准后的物资采购需求计划，按照规定程序实施采购第3条一级物资采购程序：（一）属于一级采购物资中带量采购的严格按照物资采购管理办法上报采购计划，由集团公司授权集中采购单位组织管理小组实施集中采购；（二）属于一级采购物资中定商定价的按照集团公司授权集中管理小组确定的供应商及价格，由AA燃气公司采购中心在电子商务网上实施目录式采购；（三）属于一级采购物资中定商的由AA燃气公司采购中心在电子商务网上实施动态交易，无法实施动态交易的，将采购结果上报备案。
第4条二级物资采购程序：（一）属于集中采购定商定价物资的，由山东分公司在中标结果内邀请所有中标供应商进行竞争性谈判采购，将采购结果上报AA燃气公司采购中心、备案（格式见附件2）二）属于集中采购定商物资的，50万元以下的由公司邀请所有中标供应商进行竞争性谈判采购，将采购结果上报AA燃气公司采购中心备案（格式见附件2）； 50万元以上（含50万元）至1万元以下的由公司邀请所有中标供应商进行招标采购，将采购结果上报AA燃气公司采购中心备案（格式见附件2）； 1万元以上（含1万元）的由AA燃气公司采购中心邀请所有中标供应商进行招标采购三）不属于集中采购物资的，但单项采购额超过50万元的（含50万元），依据总部采购中心的批复实施招标采购，将采购结果上报总部采购中心、备案（格式见附件2）四）不属于集中采购物资的，但单项采购额不足50万元的由xx公司依据总部采购中心的批复采用竞争性谈判、询价、单一来源等方式采购，将采购结果上报总部采购中心、备案（格式见附件2）第5条三级物资采购程序：（一）50万元以下的由公司根据内部审批程序在公司入围供应商内进行竞争性谈判、询价方式采购，将采购结果上报AA燃气公司采购中心、备案（格式见附件2）。
二）50万以上（含50万）至3万以下的由公司根据公司招标管理办法规定进行招标采购，将采购结果上报AA燃气公司采购中心备案（格式见附件2）三）3万以上（含3万）的由总部采购中心、根据总部招标管理办法规定进行招标采购第6条 临时维抢修、抢险等应急物资零星物资由xx公司领导批准后及时实施采购，将采购结果上报采购中心、备案（格式见附件2）第三节质量管理第7条 公司物资采购质量管理依照国家质量法律法规和股份公司相关制度、标准，坚持源头把关、过程控制、落实责任、强化监督的原则实行“谁采购、谁负责，谁验收、谁负责”的质量责任制采购物资出现质量问题，按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施、驻厂监造等单位和人员的责任第8条 采购物资严格执行有关技术标准、设计标准，实施标准化采购公司或个人不得以设计指定、技术指定、使用指定等方式指定采购特殊物资第9条订立物资采购合同，必须明确物资质量标准或要求，约定质量验收方法和质量责任的承担同时约定质量保证金第10条 采购列AAA燃气公司产品驻厂监造目录且达到本办法规定招标限额的物资，公司须委托具有集团公司监造资质的单位驻厂监造（监造物资品种见附件3）第11条 对重要物资或国家规定需要进行强制质量检验的物资，公司按规定委托质量检测机构进行检验。
检验不合格的，不得使用，由公司向供应商索赔第12条 严格执行集团公司采购产品质量监督抽查结果，杜绝不合格供应商的物资采购公司应加强对不合格物资的管理，明确不合格物资的处置方式和程序，及时有效地进行合理处置，并做好相关记录经技术或质量部门认可批准可降级使用的，要做好使用跟踪，制定预防措施第13条 AA燃气公司采购中心与山东分公司建立采购物资质量问题、事故与纠纷反馈和处理机制，确保及时发现、有效处理，处理结果及时上报第14条 公司建立物资采购质量管理台帐，保证采购物资质量具有可追溯性第四节价格管理第15条 物资采购价格根据不同的采购方式分别确定一）采用电子商务网上采购方式的，执行电子商务网上价格；（二）采用招标采购的，执行核准的中标价格；（四）采用竞争性谈判方式采购的，执行核准的竞价价格；（四）采用询价方式采购的，执行核准询价价格第16条AA燃气公司采购中心负责对物资采购价格进行采集、汇总、分析和发布，组织建立物资采购指导价格目录，该目录实行动态管理附件1竞争性谈判一、定义竞争性谈判，是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式其核心一是要有竞争（参与谈判的供应商不少于三家），二是要有谈判（即最终的结果必须要在谈判的基础上确定）。
二、特点1、可以缩短准备期，能使采购项目更快地发挥作用2、减少工作量，省去了大量的开标、投标工作，有利于提高工作效率，减少采购成本3、供求双方能够进行更为灵活的谈判4、有利于对民族工业进行保护5、能够激励供应商自觉将高科技应用到采购产品中，同时又能转移采购风险三、适用范围符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判采购方式:1、招标后没有供应商投标、没有合格标的或者重新招标未能成立的;2、技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体要求的；3、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；4、不能事先计算出价格总额的四、操作流程（一）成立谈判小组谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二谈判小组是代表采购人与供应商进行谈判的主体，是代表采购人利益、反映采购人需求、具有相当的专业技术水平和谈判技巧的组织谈判小组所起的作用是由竞争性谈判采购方式的特点所决定的按照这种采购方式，采购人要与被邀请参加谈判的供应商进行面对面的谈判，以明确采购对象的详细技术规格和性能标准，了解采购对象的性质或附带的风险，并在此基础上提出比较接近实际的价格采购人的代表应当是具备相应采购专业知识和技能，具有较丰富的政府采购实践经验，并且经采购人授权能够代表其从事采购活动的自然人，这些人通常是经过培训的专门负责采购业务的政府工作人员。
有关专家是指采购人根据采购对象的具体技术要求和性能特点而邀请的，具有某一领域较高专业知识水平和实践经验的人士这些专家通常都是某一行业协会的成员或是由行业协会推荐的专业人士邀请这样的专家作为谈判小组成员，采购人可以凭借其专业知识更好地把握采购对象的详细技术规格、性能标准以及价格，并最终以理想的条件与某一供应商成交二）制定谈判文件谈判文件中至少应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定标准等事项，通常应当包含：（1）谈判邀请函；（2）谈判供应商须知（包括密封、签署、盖章要求等）；（3）报价要求、投标文件的编制要求及谈判保证金的交纳方式;（4）谈判供应商应当提交的资格、资信证明；（5）谈判项目的技术规格、要求和数量，包括附件、图纸等;（6）合同主要条款和签订方式；（7）交货和提供服务的时间；（8）评标方法、评标标准和废标条款；（9）递交投标文件截止时间、谈判时间及地点；（三）发出谈判邀请函，确定参与谈判供应商（四）开始谈判1、谈判报价时间截止后，采购人组织第一次公开报价（唱标）谈判小组在指定的评标室阅读谈判文件，熟悉评标标准谈判小组讨论、通过谈判要点谈判小组成员研究采购文件及评标标准以后，在谈判小组组长的组织下讨论、通过谈判要点和谈判方式。
谈判要点根据项目而不同，但至少应当包含价格、技术方案、售后服务承诺等主要内容2、谈判围绕谈判要点，谈判小组全体成员集中与单一供应商分别进行谈判逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由谈判小组视情况决定在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息3、澄清谈判小组对供应商谈判报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的可以要求供应商以书面形式加以澄清、说明或纠正，并要求其授权代表签字确认4、变动谈判文件如有实质性变动的，须经谈判小组三分之二以上成员同意并签字确认后，由谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商，并要求其授权代表签字确认（如不签字确认即被认为拒绝修改并放弃投标）5、最终报价谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最终报价，采购人组织现场公开唱标6、确定成交供应商谈判小组根据谈判文件中设定的评标标准进行评判并推荐出成交候选供应商，采购人从谈判小组提出的成交候选供应商中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商附件2:单位名称（盖章）：年月日物资采购结果备案表序号项目名称投资计划编号产品名称规格型单位数量单价（元）总金额（元）供应商采购方式采购需求计划表编号备注123456.・.总计领导:填报人:联系:附件3第一批驻厂监造物资品种1、压缩机；2、油气输送管、油气输送管防腐;3、撬装设备；4、采暖锅炉、工业锅炉；5、发电机、发电机组。