XX汽车部件股份有限公司顾客特殊要求管理程序文件编号：XX2.0401—20202020 年 01 月 10 日发布2020 年 01 月 11 日实施XX汽车部件股份有限公司程序文件文件编号：XX2.0401 —2020版号：c版文件名称：顾客特殊要求管理程序页数：7页修订记录版本号I修订日期修订人I 修订内容的简述修订记录版本号修订日期修订人修订内容的简述XX汽车部件股份有限公司程序文件文件编号：XX2.0401 —2020版号：c版文件名称：顾客特殊要求管理程序页数：7页1 目的 明确顾客特殊要求的管理流程，对顾客特殊要求进行控制，确保公司的产品质量、交 付、服务满足和符合顾客要求，使顾客满意2 范围适用于公司所有顾客的产品设计、制造、交付等特殊要求3 定义和术语3.1 顾客要求：顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条 款与条件；顾客特定要求等等）3.2顾客特定要求（CSR）：对汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求4 职责4.1 销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部负责顾客特殊要求的接收（如采购合同/商 务合同/服务协议、技术协议、质量协议等）。
4.2 质控部负责理解、识别、汇总公司所有顾客的特殊要求，并组织相关部门对识别的顾 客特殊要求进行评审4.3 各相关部门（销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部、制造部、物流部、财务部、 人力资源部、采购部、各生产车间）负责组织顾客特殊要求的培训及顾客特殊要求的落实和 执行4.4 管理者代表负责对评审和确定的顾客特殊要求进行批准过程分析（乌龟图）：使用什么方式进行？（材料/设备/装置）1、//网络；2、E-MAIL； 3、图纸等信息收集;1、 过程责任者 科长、科员、文2、 过程协助者 技术中心、生产Supplier 供 方（输入源）Inputs输入（要求是什么？）1、COP1产品 和服务要求 管理（销售部 /国贸部）① 、经评审与顾客签订的合同/订单、 技术协议/质量协议/售后服务协议、图 纸等文件/资料中对顾客特殊要求的需 求② 、顾客提供的有关成本、交付和质量 检验需要提交的相关表单/记录等2、SP4文件 管理（质控 部）以往经评审和确定的顾客特殊要求信 息，如以往顾客特殊要求清单、顾客特 殊要求评审记录（顾客指定的特殊特性 符号、顾客对产品标识的要求、顾客提 供的相应表单）等：3、COP5顾客 服务管理（销 售部/国贸 部）顾客服务反馈信息中的抱怨/投诉/索 赔/退货等信息对顾客特殊要求的需 求；Process过程名称【用于过程监视和测 量绩效的控制和检查点（Activities增如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、顾客特殊要求管理程序1、 顾客信息接收2、 顾客特殊要求识别和确定3、 顾客特殊要求评审4、 顾客特殊要求审核、批准5、 建立顾客特殊要求清单和顾客特殊要 求档案资料6、 顾客特殊要求下发7、 顾客特殊要求宣传、沟通和交流8、 对涉及到顾客特殊要求的部门/人员 进行培训9、 责任部门对顾客特殊要求进行实施和 执行10、 顾客特殊要求有效版本更新11、 保持顾客特殊要求实施和执行12、 资料归档Outputs 输出1、 经识别和确 准的形成文件的 公司采取相应措 客特殊要求的有2、 对形成文件的 行的宣传、下发 行：3、 顾客特殊要求 施和执行过程匚 责任部门按《纟 程序》进行改进 防措施：4、 与顾客特|要求有关 的形成文件 的信息； 15 工作流程和内容工作流程责任部门工作内容说明使用记录［顾客信息接收销售部/国 贸部/项目 部技术中心 质控部5.1顾客信息的接收与顾客接触的各相关单位，如销售部 /国贸部/项目部、技术中心、质控部负责 接收和收集对口顾客部门提出的各种合 冋/订单、技术协议/质量协议/售后服务 协议、图纸等文件/资料信息。
5.2顾客特殊要求的识别5.2.1顾客在体系中的要求：除了必须满 足IATF16949质量体系的所有要求之外， 顾客还在产品/制造过程的设计开发、交 付、服务、体系等方面确定了特定的要求， 如设计的流程、交付的时间、服务的方式， 还有其他体系的要求等5.2.2顾客在其他方面的要求：在产品的 特殊特性、包装、外观、材料、质量管理、 质量目标、保密等方面，不同的顾客也有 不同的要求顾客特殊要求 的识别1 评[与 顾 客 沟 通质控部 销售部 国贸部 项目部 技术中心5.3顾客特殊要求的评价质控部组织销售部/国贸部/项目部/ 技术中心对所有顾客的特殊要求进行理 解、分析、评价，将顾客在体系中的要求 整理到《顾客在质量管理体系的要求》文 件中，并根据具体内容将这些要求分别识 别到公司已确定的过程中，按照过程管理 的要求进行管理同时，将顾客在其他方 面的要求整理到《顾客要求管理规范》中顾客在质量 管理体系中 的要求顾客要求管 理规范1F销售部/国 贸部/项目 部质控部5.4顾客特殊要求档案资料的建立 5.4.1销售部/国贸部/项目部负责收集所 有顾客的相关资料，并建立顾客清单，同 时按顾客类别建立相关顾客特殊要求的 档案资料。
当顾客的特殊要求发生变更或 有新顾客的加入时，要及时将相关信息传 递到质控部；5.4.2质控部应及时对顾客变更后的特殊 要求进行识别、评审，并更新相关资料顾客清单建立顾客特 殊要求档案 资料r b工作流程 责任部门 工作内容说明使用记录顾客特殊要求下 发顾客特殊要求宣传、沟通对涉及到顾客特 殊要求的部门/ 人员进行培训责任部门对顾客特 殊要求进行实施和 执行Y保持顾客特殊要 求的实施和执行资料归档质控部各相关部门5.5质控部按照《文件控制程序》的要求 对顾客特殊要求进行管理，并将其分发至 各相关部门，确保公司各级人员随时掌握 顾客特殊要求的最新状态，以满足顾客要 求5.6各相关部门按照《信息沟通控制程 序》中沟通和宣传的途径和方法对顾客的 特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所 有员工了解和理解人力资源部5-7如顾客的特殊要求涉及到教育培训，各相关部部 则由人力资源部和各相关部门按照《人力° 资源控制程序》的规定进行作业技术中心 销售部/国 贸部/项目 部质控部、 生产制造 部、 物流部 财务部、 人力资源 部、 采购部、 各生产车间5.8顾客特殊要求实施和执行 顾客特殊要求由各相关部门策划、实施和 执行。
5.8.1需要时，顾客的特殊要求在设计开 发时应体现在产品图纸、控制计划等工艺 文件中，并按照《产品设计和开发控制程 序》、《产品安全管理控制程序》、《产品批 准过程控制程序》实施涉及到包装、标 识及交付过程中顾客的特殊要求，技术中 心应以技术便函形式通知到制造部及相 关部门5.8.2生产作业过程中各相关责任部门按 照工艺文件的规定实施顾客的特殊要求； 5.8.3适用于全面生产维护（TPM）的顾 客特定要求，制造部应在设备维护保养过 程中予以执行实施；5.8.4顾客的特殊要求涉及到交付方面， 销售部/国贸部/项目部应在交付过程中 实施监控，并与顾客物流部联系沟通； 5.8.5审核小组在建立、实施制造过程审 核、产品审核时，应采用顾客特定要求的 方法，并对涉及的顾客特定要求执行情况 进行审核检验5.9顾客特殊要求资料的保存与归档，由 各使用部门 各使用部门按照《文件控制程序》进行保存6 相关文件6・1 XX2. 0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2. 0804—2020《产品设计和开发控制程序》6.3 XX2. 0805—2020《产品批准过程控制程序》6.4 XX2. 0402—2020《产品安全管理控制程序》6.5 XX2. 0902—2020《信息沟通控制程序》6.6 XX2. 0704—2020《人力资源控制程序》6.7 XX3. 0401—2020《顾客要求管理规范》7 附件无8 记录8.1 顾客清单 Q/JL040101—C编制/日期审核/日期批准/日期/2020.1.6/2020.1.6/2020.1.7XX 汽车部件股份有限公司顾客清单Q/JL040101-CCustomer 顾客Supplier code(only for IATFOEM)供应商代码(仅限于IATFOEM)Customer specific requriement(s) /Revision 顾客特殊要求/版本Used internetportal互联网门户Remarks (e.g. % of business, and etc.)备 注(如％营业额、质量 能力等级等)。