制单工作流程1、开晨会，打扫卫生，清点样品库，需紧急处理的单子出单跟库房沟通出货2、客户、直营店有补货的出单交接给库房主管，有着急的单子跟库房主管交代清楚排出前后顺序，如客户及直营店的补货无库存的标示清楚以备之后向厂家补货3、新品到货录入采购收货单，交于商品部主管进行审核，如有数量差异或明细差异，先于库房进行核实，之后通知商品部主管与厂家联系；并于商品部主管沟通给订单客户及直营店出单，协助库房清点出货4、客户、直营店退货待库房清点完毕进行录单，如有出入先跟库房进行沟通确定收到的实物于单子一致，（1）、客户的退货如有出入让客服跟客户进行沟通达成一致后出退货单交给商品部主管进行审核；（2）、客户的退货如出现不符合退货标准的，通知客服与客户沟通，之后将沟通的结果是否返回给客户通知库房进行处理；（3））直营店退货有出入的跟店里直接沟通后双方达成一致审核过账5、订货会期间录入客户订单，与厂家确定了订单后建新品信息并录订单6接待零售客户。