报销注意事项1. 签字齐全，粘贴平整，粘贴发票时A4纸左侧预留3cm；金额大小写准确无误，均顶格写，字迹不允许修改、涂抹，大写金额全部用“元”不允许出现“圆” 注意大写金额准确性：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、整，元、角后写整2. 差旅/费用报销单上报销/工作部门（部门为：邯郸环球中心项目）、时间、附单据张数必须填写数量单价可以不用填写，金额前不允许添加人民币符号“￥”粘贴发票时，发票数量过多时，由右向左，粘贴部位为发票左上角3. 发票抬头必须为“中国建筑第二工程局有限公司”其他不予报销，发票必须完整，发票章必须清晰可见，如有缺少发票联字样，发票专用章等情况不予报销提醒：在外办理公务取得发票时一定要自己检查发票的完整性，以免影响正常的报销取得发票后，不允许自己涂改发票注：邯郸当地定额发票较多，请大家注意发票专用章的问题4. 所有机打发票（除打车票）需到相应税务局网站（正规官方网站），查验真伪，截图打印查验记录（打印出的截图约为A4纸四分之一大小）粘贴并签字，如出现假发票后果自负费用报销单要填写完整（用途务必填写），每张报销单只允许填写一种费用（办公费/业务招待费/差旅费）。
5. 严禁出现超过5000元（住宿、餐费）发票，如有办公出现大额金额消费，务必要分开开发票；不允许报销大额礼品、奢侈品、海参、海产品、高档香烟、酒、食品、日用品，以及娱乐洗浴发票等发票，一事一报（连号发票分开报）6. 差旅费写明出差日期，地点，事由；其中打车票日期必须与出差往返区间相符，差旅费不允许出现餐费发票，出差期间发生的餐费（普通员工按标准每人30/天）个人单独报销业务招待费，需要和出差的火车票、汽车票、飞机票一同报销所有住宿费发票使用差旅费报销单7. 办公费要列清明细，办公费分为：1）书报资料费 图书、报纸、图集等2）通信费： 每年进行一次或者两次通信费报销，请各位同事联系自己卡归属地营业厅如何才能开出正常可以报销的通信费发票，按制度规定，只能按照正规合格的通信费发票进行报销，不符合报销标准的发票不予报销每人只允许报销一个号码，合格的发票上必须为本人姓名允许报销人员：与公司签订劳动合同者3）办公用品费 附清单，加盖发票专用章 4）修理费 5）会议费 6）物料消耗 7）邮寄费 邮寄资料、快件费8）软件费 项目上办公用的软件9）网络使用费 网络费10)印刷费 图纸输出、复印图纸、打印图纸等11)其他办公费 办公用品外的办公费12)培训费 如发票上或报销单上有“培训”字样，报销单后必须附有培训通知。
8. 原则上不允许报销打车票，如有特殊原因需部门经理签字说明9. 报销停车过路费及汽油费粘贴费用报销单，品名填写差旅费，用途填写车辆使用费10. 所有报销单需部门经理签字（部门经理以上除外，含部门经理），商务经理验收，项目经理签字11. 报销单日期一定要在发票日期之后经办人、领款人尽量一致，报销全部用A4纸，二次利用的纸不允许使用差旅费报销单空白处为：订票费、退票费，机票的保险、邮寄费不允许写“其他”两个字12. 根据公司要求，机打发票无法打印公司的名头（中国建筑第二工程局有限公司）的需手写名头，并在付款单位处加盖发票专用章13. 报销费用产生及时粘贴填写签字上交，每月报销会通知大家上交报销单时间，请大家按照时间执行，超过时间不能及时报销，产生的后果自己承担 请大家严格按照制度标准填写报销单，核对自己的发票，以免耽误正常报销时间，影响自己的报销报销注意事项如有变动，会在项目群里及时通知大家，请注意！谢谢配合！。