第 1 页 共 7 页月度工作计划拟定要求及评分办法月度工作计划拟定要求及评分办法第一章第一章 本办法设立目的本办法设立目的为进一步加强对月度工作计划制度的贯彻力度，为月度工作计划的拟定和执行提供 依据，为月度工作计划的督导和评价提供标准，实现月度工作计划与绩效考核的有机统 一，结合《月度工作计划的拟定和管理办法》 （华宏【2008】23 号） ，制定本方案第二章第二章 部门月度工作计划拟定及评分要求部门月度工作计划拟定及评分要求第一节第一节 《《部门月度工作计划（任务）书部门月度工作计划（任务）书》》由工作完成等级、工作内容（注明责任人） 、配合部门、完成时间、评分指标划分、 分值、评分点等项内容组成（详见附件（详见附件 1）） 第一条第一条 工作完成等级工作完成等级 必须完成等级的工作主要是年度经营任务分解到当月的经营指标；部门阶段性重点 工作；按照制度规定、职能划分或者领导指示必须完成的常规性工作以及其他有时效限 制的工作 增减工作根据领导指示或者实际工作需要临时增减工作量的情况确实存在，因此而 设立需要增减的工作应当填写《部门月度工作增减审批表》 ，以总经理审批结果为准第二条第二条 工作内容工作内容 （一）经营单位应将年度经营任务分解到当月，并表述具体数额；职能部门应将年 度管理目标分解到当月，以当月重点工作为主，日常性管理工作为辅。
（二）分类拟定即各单位应结合本单位实际工作情况，对本单位的各项工作进行 分类，同一性质或属性的各项具体工作归入相应的大类中，防止记流水账和杂乱无章 例如：公司行政部的工作可以分为日常行政事务、文宣工作、物资采供管理、维修管理 等大类 （三）表述准确即凡是能够量化的，必须用数字表述，例如月度经营目标等；难第 2 页 共 7 页以量化的也应尽量使用准确语言对完成的标准或达到的效果进行定性，不得使用概括性或模糊性语言 （四）明确每项工作内容的完成责任人，并在每项工作的后面予以注明 第三条第三条 配合部门配合部门 凡是凭本部门一己之力难以完成而需要其他部门配合的工作或者根据工作职能划分需要多部门协作进行的交叉性工作，主导该项工作的单位负责人负有在工作计划拟定前， 应及时、主动与相关单位负责人沟通并合理安排工作的职责配合部门有依照职能予以 积极协助的责任涉及该项工作的各部门，都应将其纳入本部门计划中，并注明主导或 配合地位例如：人力资源部需要公司各部门配合，拟定各部门不同岗位绩效考核指标 主导该项工作的为人力资源部，配合部门为公司所有部门，且应被各部门纳入月度计划 中 第四条第四条 完成时间完成时间 每一项工作必须明确完成的时间。
对于时效性工作，应当精确到某日；对于日常性 或延续性工作可以表述为“全月” 在对当月工作计划进行分解时应当合理安排时间， 做到前紧后松需要跨月度完成的工作，要明确表述本月度应完成的进度 第五条第五条 分值分值 （一）总分值为 115 分 （二）工作量分值为 90 分，根据各单位性质不同，经营单位的年度经营任务分解 到月的任务，应当占 90 分的 50%以上；职能部门的年度管理目标分解到月的任务，应 当占 90 分的 50%以上根据工作量的轻重、耗时长短、投入人力的多少分摊至每项具 体工作如某一大项工作中包含若干小项工作，则应将该大项工作的分值分摊至每一小 项工作分值是在拟定工作计划是即确定好，并作为月底考核评分的依据由于“增减 工作”在月度工作计划拟定时不能确定，因此不分摊分值，其分值根据总经理对《部门 月度工作增减审批表》的审批结果增减 （三）工作态度分值为 10 分，分别是团队合作 3 分（多部门协作工作的完成情况） ；员工培训考核 5 分（部门培训考核月平均分或出勤率） ；员工稳定率 2 分 （四）总经理（或分管领导）拥有 15 分的特别评分权由总经理（或分管领导） 对各单位当月工作计划完成情况评分结果进行审核批准时，根据该部门当月的工作整体 完成情况、部门员工的工作表现等，决定是否加减分及具体分值。
第六条第六条 评分指标划分评分指标划分 （一）评分的三个指标 1．定时时效性工作应将分值划分到“定时”项，未按时完成的工作，应予扣分；2. 定量工作任务中能够表现具体数据的工作应当列入计划，且将分值划分到 “定量” ，未按照规定数量完成的，应对应未完成部分予扣分； 3． 定性即难以量化的工作完成的具体标准或达到的效果未达到既定目标或效 果的，应予扣分 （二）评分指标的划分 划分评分指标的目的是为了明确每项工作的评分侧重点 例如：财务部每月 15 日前应当完成报税工作，若逾期将被罚款，该项工作的分值第 3 页 共 7 页是 10 分，评分指标应划分为：定时 100%、定量 0、定性 0则意味着该项工作评分的侧重点是完成时间，如按时完成了该项工作，则可以确保得到 10 分的 100%即 10 分； 市场部当月经营任务为 50 万元，该项工作的分值为 50 分，评分指标应划分为：定 时 0、定量 100%、定性 0，若当月市场部完成数额在 50 万元及以上，则可以得到 50 分；物业部中医院项目日常管理需做到无投诉，该项工作的分值为 10 分，评分指标应划分为：定时 0、定量 0、定性 100%，若当月该项目管理过程中无 1 例投诉，则可以得 到 10 分。
行政部维修工作，该项工作的分值为 30 分，评分指标应划分为：定时 20%、定量60%、定性 20%若当月维修工作未按时完成，则扣定时分值；未按时完成规定的工作 量，则扣除定时和定量的分值；若按时完成了全部工作量，但因维修质量问题，导致返 工，则应扣除定性分值 设立评分指标的划分要求根据工作的性质，科学的划分 第七条第七条 评分点评分点 评分点即为该项工作完成的标准或达到的目标 例如：工作内容是“完成本月度经营目标 100 万元” ，则该项工作的评分点即为 “营业额达到 100 万” 再如：工作内容是“完成《××管理办法》的起草、报批和印发执行” ，则该项工 作的评分点即为“《××管理办法》发文” ，如不能提供《××管理办法》的发文文本， 则意味着该项工作未完成第二节第二节 《《部门月度工作计划（任务）考核表部门月度工作计划（任务）考核表》》由工作完成等级、工作内容（注明责任人） 、配合部门、完成时间、评分指标划分、 分值、自评分、工作进程/状态、考核评分、考核说明等项内容组成（详见附件（详见附件 2）） 第八条第八条 自评分自评分 自评分是各部门负责人根据本部门月计划的完成情况，对本部门工作的评分。
应当 严格遵照计划中的评分指标、评分点等内容进行自评分 第九条第九条 工作进程工作进程 工作进程是指该项工作的完成情况，例如：工作内容为中心客房无投诉，当月中心 客房未被投诉，则在工作进程中应表述为“无投诉” 第十条第十条 考核评分考核评分 考核组对各部门月度计划中工作的完成情况进行考核评分，以实时抽查等方式，遵 照各部门计划中的评分指标、评分点、增减工作等内容进行评分 第十一条第十一条 考核说明考核说明 当考核评分与自评分不一致时，说明考核组对该项工作的自评分不认可，那么考核 组需要说明考核评分的依据 第十二条第十二条 增减工作增减工作 《审批表》作为该项内容的附件，若无《审批表》视为无增减工作 申请增加某项工作时，应当同时注明该工作对应的分值，凡总经理批准增加的工作， 将同时增加得分；凡总经理批准减少计划中某项工作，则可得到该项工作对应的全部分第 4 页 共 7 页值第三节第三节 《《部门月度工作增减审批表部门月度工作增减审批表》》由申请状态、申请事由、工作内容、分值、主导/配合部门、主导/配合部门意见、考核组意见、总经理审批等项内容组成（详见附件（详见附件 3）） 第三章第三章 部门月度工作计划评分办法部门月度工作计划评分办法第一节第一节 评分的基本原则评分的基本原则第十三条第十三条 以分值及评分指标划分为依据的原则 （一） 扣分以该项工作的分值为限，即每项工作扣分最多不超过该项工作分值；（二） 根据每项工作的扣分情节（未按时完成、未完成规定数量、未达到既定目 标或效果）按所占比重扣分。
例如：某项工作在当月内完成了规定的数量，达到了既定 目标，但是比规定的时间有所延迟，则只能的定时所占比重的分值中扣分，不能扣除定 量、定性所占的分值 第十四条第十四条 因客观因素导致工作未按时完成的，在核实后可不予扣分客观因素主 要有： （一） 因客观环境改变，已无实施该项工作的条件或必要； （二） 该项工作的减少已填写《审批单》并由总经理批准第二节第二节 交叉或跨部门的工作未完成的处理办法交叉或跨部门的工作未完成的处理办法第十五条第十五条 主导该项工作的部门未主动、及时与配合部门沟通导致工作未按时完成 的，扣该项工作全部分值，配合部门不承担责任 第十六条第十六条 主导该项工作的部门主动、及时与配合部门沟通，但配合部门未予以响 应，主导部门未再次进行沟通或未及时向公司领导报告，导致工作未按时完成的，扣主导部门该项工作的全部分值，并扣配合部门等于该项工作全部分值的 1/2 分值 第十七条第十七条 主导该项工作的部门主动、及时与配合部门沟通，但配合部门未予以响 应，即便主导部门多次催促或向公司领导报告，配合部门仍然不予响应，导致工作未按 时完成的，扣配合部门等于该项工作全部分值的分值，主导部门原则上不予扣分。
第三节第三节 扣分标准扣分标准第十八条第十八条 未按时完成 未按计划时间完成但在当月内完成，扣除定时分值的 1/2；未按计划时间完成且在 当月内也未完成的，扣该项工作定时所占全部分值 第十九条第十九条 未按量完成 按工作完成量占工作总量的比例折算得分，即：得分=工作完成量*分值/工作总量第二十条第二十条 未按质完成 未按质完成扣该项工作定性所占全部分值 第二十一条第二十一条 增加工作视为必须完成等级，扣分标准与其他工作一致；减少工作可第 5 页 共 7 页得满分 第二十二条第二十二条 工作态度 （一） 团队合作主要体现在交叉工作的完成情况，不依照“交叉或跨部门的工作 未完成的处理办法”的扣分标准，仅根据该项工作完成与否； 例如：接待部本月有两项工作是配合服务部完成，而其中一项工作未完成，则视为该交叉工作未完成，接待部与服务部当月团队合作各扣 1.5 分；若两项均未完成，则扣 3 分 （二） 培训考核以人力资源部当月培训考核部门平均分为准，未进行考核月份以部门培训出勤率为依据，合格以上不扣分，不合格扣 5 分； （三） 员工稳定率以人力资源部当月统计数据为准，部门员工流失率小于或等于公司平均流动率不扣分，大于平均流动率扣 2 分； （四） 以上扣分可以累计。
第四章第四章 执行机构及工作职责执行机构及工作职责第一节第一节 月度工作计划考核组月度工作计划考核组考核组由总经理、副总经理、总会计师、行政部部长、人力资源部部长组成，其主 要工作职责为：第二十三条第二十三条 负责对各单位月度工作计划的修订、核准和下达 第二十四条第二十四条 负责对各单位月度工作计划执行情况进行监督和检查 第二十五条第二十五条 负责对各单位月度工作任务完成情况评分结果进行审核 第二十六条第二十六条 负责受理各单位对月度工作任务完成情况评分结果提出的异议，并做 出最终裁决第二节第二节 公司行政部负责考核组的日常工作公司行政部负责考核组的日常工作第二十七条第二十七条 行政部主要负责各单位月度工作计划的拟定、汇总、修订、核准、下 达的相关组织协调工作 第二十八条第二十八条 负责对各单位月度工作计划执行情况进行跟踪、检查和督促第二十九条第二十九条 负责对各单位当月工作任务完成情况进行初步考核评分，并将评分结 果上报监督小组核准 第三十条第三十条 负责向公司人力资源部提交各单位月度工作计划得分汇总表，协助人力 资源部进行月度绩效考核第五章第五章 绩效考核钩挂方式绩效考核钩挂方式第一节第一节 考核对象考核对象考核对象仅为各部门。